乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会2020年度部门整体支出绩效评价报告

信息来源: 黑竹沟景区管委会 发布时间: 2021-01-04 09:37
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一、部门(单位)概况

(一)机构组成

黑竹沟管委会为县级一级预算单位

(二)机构职能

乐山黑竹沟风景名胜区管理委员会基本职能参照政府批准的三定方案:按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业,保护民族民间传统文化,制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业;

组织负责对风景名胜区经营项目的招标和签约工作,监督风景名胜区内进行经营活动的单位和个人依法经营;

负责出售风景名胜区的门票,收取风景名胜资源有偿使用费;

根据风景名胜区资源的特点,向国风外、省内外宣传介绍风景区特色;

指导风景名胜区内的经营企业做好职工培训管理工作,定期对员工进行自然灾害、安全事故应急训练,提高职工的素质;

承办县人民政府交办的其它事项。

(三)人员概况

黑竹沟管委会编制数:参公编制人数:7人,事业编制人数:5人,现实有人数参公编制人数:14人,事业编制人数:4人,目前新的三定方案正在报批中。

二、部门财政资金收支情况

(一)黑竹沟管委会部门财政资金收入情况:预算财政收入为3528390.45元。

(二)黑竹沟管委会部门财政资金支出情况:预算财政支出为3528390.45元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

黑竹沟管委会完成了部门绩效目标制定、预算编制准确,严格支出控制、预算动态调整、保证了资金的执行进度、预算完成情况加大了对资金监督力度。

)结果应用情况。

管委会对部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果取得了很好的成效,保障了管委会资金使用的规范、及时。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

管委会的部门绩效工作规范,有效,保障了机构的正常运行的前提下,管委会的资金使用进一步规范。

(二)存在问题。

我委的资金使用虽得到了规范,相关制度还需进一步细化、完善。

(三)改进建议。

对管委会财务制度进一步细化、完善,并在我委党委会上讨论通过,形成有效制度。

项目支出绩效自评报告(2019年黑竹沟门票运营项目).docx

项目支出绩效自评报告(2020年基础设施建设).docx

项目支出绩效自评报告(2020年宣传促销).docx

附件3.黑竹沟管委会2020年部门整体绩效管理指标体系.xls

附件4.2020年项目支出绩效评价指标体系(黑竹沟景区运维服务费项目).xlsx

附件4.2020年项目支出绩效评价指标体系(景区基础设施建设项目)).xlsx

附件4.2020年项目支出绩效评价指标体系(宣传促销项目))).xlsx

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