2020年度
峨边彝族自治县沙坪镇中心小学决算
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公开时间：2021年10月28日
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峨边彝族自治县沙坪镇中心小学2020年整体支出绩效评价报告 21
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。
六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
七、做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）2020年重点工作完成情况。
一、学校管理
（一） 以人为本，提高管理效能。
（二） 以评促改，提升管理水平
二、教学管理
(一) 严格“办学五规范”。
(二) 开展“三课提质月”活动
1.课程管理；2.课堂高效；3.课题引领。
三、德育工作
(一) 组建德育工作团队。
(二) 主题活动精彩纷呈。
(三) 营造“家庭、社会、学校”三结合的德育体系。
(四) 发挥学生的主体作用。
四、安全工作
(一) 开展安全法治教育和安全演练。
(二) 定期对校内设施设备及校园周边环境进行排查，发现隐患及时整改。
(三) 健全安全管理制度。坚持课前点名、学生中途离校审批、有事有病请假、排队放学等制度。
五、德育工作
（一）组建德育工作团队。
（二）主题活动精彩纷呈。
（三）营造“家庭、社会、学校”三结合的德育体系。
二、机构设置
峨边彝族自治县沙坪镇中心小学内设校长办、教务处、党务办、德育办、总务办、安办等机构。
2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1847.13万元。与2019年相比，收、支总计各减少7.63万元，下降0.41%。主要变动原因是2020年厉行节约。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1578.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1578.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单
位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1668.21万元，其中：基本支出1277.97万元，占76.61%；项目支出390.24万元，占23.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1847.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少7.63万元，下降0.41%。主要变动原因是厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1668.21万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加44.04万元，增长2.71%。主要原因是2020年新增设了一个分校区。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1668.21万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1313.17万元，占78.72%；社会保障和就业（类）支出185.32万元，占11.11%；卫生健康支出45.69万元，占2.74%；农林水支出4.75万元，占0.28%；住房保障支出119.28万元，占7.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1668.21万元，完成预算90.31%。其中：
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为68.96万元，完成预算100%。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%。
3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为99.62万元，完成预算64.98%，决算数小于预算数的主要原因是村幼提升打造项目工程未付款。
4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1009.30万元，完成预算94.24%，年末结转：61.73万元。决算数小于预算数的主要原因公用经费有结转，科研课题经费、校舍维修改造等工程尾款未支付。
5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为34.66万元，完成预算46.21%，年末结转：40.34万元。决算数小于预算数的主要原因运动场改造工程尾款未支付。
6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为84.16万元，完成预算94.56%，年末结转：4.84万元。决算数小于预算数的主要原因运动场改造工程未审计，工程尾款未支付。
7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为14.07万元，完成预算44.16%，年末结转：17.79万元。决算数小于预算数的主要原因已付食堂工程款未进项目支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为114.47万元，完成预算100%，
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为57.24万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为4.97万元，完成预算100%，
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为8.64万元，完成预算100%，
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为45.69万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:支出决算为4.75万元，完成预算89.96%。决算数小于预算数的主要原因是第四季度驻村工作队员补助未报账。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为119.28万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1277.98万元，其中：
人员经费1235.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费42.13万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.8万元，下降100%。主要原因是厉行节约，未发生接待。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出1578.59万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，峨边彝族自治县沙坪镇中心小学机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，我校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我校共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本校按要求对2019年整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县沙坪镇中心小学2019年整体支出绩效评价报告》见附件1。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。
10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。
11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。
14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。
15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（款）：指反映各部门举办的各类职业教育支出。
17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助费。
18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
19.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
21.教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。
22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。
25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他教育支出。
26.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。
27.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
28.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
29.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
30.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动及单项体育比赛支出。
31.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县沙坪镇中心小学2020年整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
峨边彝族自治县沙坪镇中心小学内设校长办、教务处、党务办、德育办、总务办、安办等机构。
（二）机构职能。
一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。
六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
七、做好安全防范，保证学生的人身安全。
（三）人员概况。
截至 2020年12月31日，峨边彝族自治县沙坪镇中心小学总编制95名，均为专业技术人员。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。
2020年，我校收入总额1578.59万元。
（二）单位财政资金支出情况。
2020年，我校支出总额1668.21万元，其中： 基本支出 1277.97万元，项目支出 390.24万元。
四、 整体预算绩效管理情况
（一）预算管理。
按照相关要求，我校制定了 2020年整体支出绩效目标，包括：1.保障机构正常运转；2.进一步促进义务教育均衡发展，做好义教均衡省级验收工作，确保教育公平；3.学前三年入园率达 98.5%以上，学前教育普惠率达 100%；4.不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升；5.顺利举办小学毕业等考试；6.整体满意度达到 90%以上。从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。
（二）结果应用情况。
为促进预算的执行，我校将绩效考核结果作为次年预算
编制的依据，期望各项目实施单位积极履行。预算在门户网上进行公开，在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020 年，在镇党委、政府的领导下，在教育局的关心帮助下，我校认真贯彻落实全国、省、市、县教育大会精神，按照“强活力、促协调、提质量、推公平、保稳定”工作总基调和主线条，扎实做好各项工作，学校整体支出绩效情况较好。
（二）存在问题。
通过全校师生的共同努力，我校的各项工作都取得了长足的进步，校园面貌焕然一新，得到了上级领导的充分肯定。但还存在不足之处，一些教师自主学习积极性不高，科研意识不浓，在贯彻民主教学思想，构建一种民主和谐的师生关系等方面做得不够；在师资队伍建设上，学校较有名气的学科带头人还不够多，新进的年轻教师教学能力还有待提高。
（三）改进建议。
今后，我们将进一步加强学校硬件建设的同时，进一步加强师资队伍建设，努力打造"名师"，用教研教改锻炼教师，用教师魅力熏陶学生，用学生质量发展学校，为争创一流规范化学校而努力奋斗。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
