峨边彝族自治县行政审批局

2022年部门预算

 

 

 

 

单位(签章)：峨边彝族自治县行政审批局

 

2022年4月18日

 

 

 

目 录

第一部分 行政审批局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 行政审批局2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 行政审批局2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 峨边彝族自治县行政审批局

  概 况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1．贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定，健全和完善相关工作体制机制。负责承担县深化行政审批制度改革领导小组办公室、县行政权力依法规范公开运行工作领导小组办公室和县机关行政效能建设领导小组办公室的日常工作。负责拟定深化行政审批改革政策、制度、办法和标准并组织实施。

2．行使相对集中行政许可权。负责集中行使依法由相关县级部门行使、上级部门下放相关县级部门的行政许可事项及相关行政服务事项。

3．负责就与行政许可和行政服务事项与相关县级部门信息互通共享工作，必要时，对相关县级部门提出事中事后监管建议意见。

4．负责具体承办与集中行使的行政许可及相关行政服务有关的行政复议、行政诉讼。负责相关行政执法与刑事司法衔接工作。

5．负责组织、协调、督办行政审批涉及的相关部门进行并联审批、现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

6．负责清理规范行政审批前置条件，负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和行政审批权力依法规范公开运行工作。

7．负责全县办事服务大厅设立并规范运行，负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对大厅内窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。指导各乡镇行政审批服务中心（便民服务中心）建设管理等工作，建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。

8．职能转变。

一是县行政审批局负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责。

二是县行政审批局向各职能部门通报行政审批办理情况，便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管，各职能部门要及时将上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件和涉及本部门行政审批的法律、法规和规定及时转送县行政审批局。

三是集中由县行政审批局行使，但需要上报省市部门审批的事项，以县行政审批局归口上报，由主管部门具体办理,如确须以主管部门上报的，主管部门将办理情况及时传送行政审批局。

四是行政审批事项涉及（市级以上）行政体制内的前置审批，则由主管部门负责具体办理，由主管部门将办结情况即时传送行政审批局。

五是行政审批事项按照“应进必进”的原则进驻县行政审批局办事服务大厅，并实行目录管理，根据国务院、省、市、县政府对行政审批事项的调整情况进行动态调整。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作任务介绍：  

1.抓好“一网通办”数据提升共享开放指标工作；

2.持续推动工程建设项目审批制度改革；重点抓好审批系统配置及运用培训，督促相关部门按要求依法办件；

3.抓好全国投资项目在线审批监管平台运用，督促相关部门依法审批办件；

4.持续推进“互联网+政务服务”。全面推行“一窗式”服务，全面推动省一体化平台在县级部门和乡镇的配置运用；

  5.持续推动相对集中行政许可改革第二、第三批划转工作；

6.持续推动两项改革“后半篇”文章完善乡（镇）村便民服务体系建设工作；

7.抓好脱贫攻坚成果巩固接续乡村振兴工作。

二、部门预算单位构成

行政审批局预算单位1个，其中：行政单位1个,下属事业单位1个。

行政审批局总编制20名，其中：行政编制7名，工勤编制0名，事业编制13名。在职人员总数24名，其中：行政15名，工勤0名，事业9名。离休0名。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 峨边彝族自治县行政审批局

2022 年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门收支总表（公开表1）

 

部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收    入		支    出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	519.51	一、一般公共服务支出	428.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	47.90
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	11.45
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		二十、住房保障支出	31.70
本 年 收 入 合 计	519.51	本 年 支 出 合 计	519.51
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收  入  总  计	519.51	支  出  总  计	519.51

 

 

 

二、部门收入总表（公开表1-1）

 

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项    目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合    计

519.51

519.51

519.51

519.51

104001

峨边彝族自治县行政审批局

519.51

519.51

 

 

 

 

三、部门支出总表（公开表1-2）

 

部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项    目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合    计	519.51	406.51	113.00
					519.51	406.51	113.00
				峨边彝族自治县行政审批局	519.51	406.51	113.00
201	03	06	104001	政务公开审批	428.47	315.47	113.00
208	05	05	104001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21
208	05	06	104001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	15.11
208	99	99	104001	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58
210	11	01	104001	行政单位医疗	11.45	11.45
221	02	01	104001	住房公积金	31.70	31.70

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

 

财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收    入		支    出
项    目	预算数	项    目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	519.51	一、本年支出	519.51	519.51
一般公共预算拨款收入	519.51	一般公共服务支出	428.47	428.47
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	47.90	47.90
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	11.45	11.45
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		住房保障支出	31.70	31.70

 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）                               财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）         部门：                         项    目 总计 省级当年财政拨款安排   科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排   类 款         小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出         合    计 519.51 519.51 519.51 406.51 113.00                       519.51 519.51 519.51 406.51 113.00                      峨边彝族自治县行政审批局 519.51 519.51 519.51 406.51 113.00                       工资福利支出 320.53 320.53 320.53 313.03 7.50                        基本工资 109.96 109.96 109.96 109.96                          津贴补贴 60.89 60.89 60.89 60.89                          奖金 5.39 5.39 5.39 5.39                          伙食补助费 16.50 16.50 16.50 9.00 7.50                        绩效工资 20.75 20.75 20.75 20.75                          机关事业单位基本养老保险缴费 30.21 30.21 30.21 30.21                          职业年金缴费 15.11 15.11 15.11 15.11                          职工基本医疗保险缴费 11.45 11.45 11.45 11.45                          其他社会保障缴费 2.58 2.58 2.58 2.58                 301 12 104001     工伤保险 1.89 1.89 1.89 1.89               301 12 104001     失业保险 0.69 0.69 0.69 0.69                          住房公积金 31.70 31.70 31.70 31.70                          其他工资福利支出 16.00 16.00 16.00 16.00                         商品和服务支出 198.93 198.93 198.93 93.43 105.50                        办公费 70.40 70.40 70.40 36.20 34.20                        水费 1.00 1.00 1.00 1.00                          电费 5.00 5.00 5.00 5.00                          邮电费 16.30 16.30 16.30   16.30                        差旅费 12.00 12.00 12.00 12.00                          维修（护）费 15.00 15.00 15.00 3.00 12.00                        公务接待费 2.38 2.38 2.38 2.38                          被装购置费 30.00 30.00 30.00   30.00                        委托业务费 13.00 13.00 13.00   13.00                        工会经费 3.78 3.78 3.78 3.78                          福利费 6.61 6.61 6.61 6.61                          其他交通费用 13.46 13.46 13.46 13.46                 302 39 104001     公务交通补贴 13.46 13.46 13.46 13.46                          其他商品和服务支出 10.00 10.00 10.00 10.00                         对个人和家庭的补助 0.05 0.05 0.05 0.05                          奖励金 0.05 0.05 0.05 0.05                         六、一般公共预算支出预算表（公开表3）   一般公共预算支出预算表     部门：     金额单位：万元 项    目 合计 当年财政拨款安排 上年结转安排 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 类 款 项         合    计 519.51 519.51             519.51 519.51           峨边彝族自治县行政审批局本级 519.51 519.51   201 03 06 104  政务公开审批 428.47 428.47   208 05 05 104  机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.21 30.21   208 05 06 104  机关事业单位职业年金缴费支出 15.11 15.11   208 99 99 104  其他社会保障和就业支出 2.58 2.58   210 11 01 104  行政单位医疗 11.45 11.45   221 02 01 104  住房公积金 31.70 31.70         七、一般公共预算基本支出预算表（公开3-1）   一般公共预算基本支出预算表 部门：     金额单位：万元 项    目 基本支出 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 人员经费 公用经费 类 款       合    计 406.51 313.08 93.43         406.51 313.08 93.43     104001 峨边彝族自治县行政审批局 406.51 313.08 93.43     301  工资福利支出 313.03 313.03   301 01 30101   基本工资 109.96 109.96   301 02 30102   津贴补贴 60.89 60.89   301 03 30103   奖金 5.39 5.39   301 06 30106   伙食补助费 9.00 9.00   301 07 30107   绩效工资 20.75 20.75   301 08 30108   机关事业单位基本养老保险缴费 30.21 30.21   301 09 30109   职业年金缴费 15.11 15.11   301 10 30110   职工基本医疗保险缴费 11.45 11.45   301 12 30112   其他社会保障缴费 2.58 2.58   301 12 3011201    工伤保险 1.89 1.89   301 12 3011202    失业保险 0.69 0.69   301 13 30113   住房公积金 31.70 31.70   301 99 30199   其他工资福利支出 16.00 16.00       302  商品和服务支出 93.43   93.43 302 01 30201   办公费 36.20   36.20 302 05 30205   水费 1.00   1.00 302 06 30206   电费 5.00   5.00 302 11 30211   差旅费 12.00   12.00 302 13 30213   维修（护）费 3.00   3.00 302 17 30217   公务接待费 2.38   2.38 302 28 30228   工会经费 3.78   3.78 302 29 30229   福利费 6.61   6.61 302 39 30239   其他交通费用 13.46   13.46 302 39 3023901    公务交通补贴 13.46   13.46 302 99 30299   其他商品和服务支出 10.00   10.00     303  对个人和家庭的补助 0.05 0.05   303 09 30309   奖励金 0.05 0.05                                 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）   一般公共预算项目支出预算表 部门： 金额单位：万元 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 金额 类 款 项         合    计 113.00           113.00         峨边彝族自治县行政审批局 113.00          政务公开审批 113.00 201 03 06 104001   机关效能建设工作 28.50 201 03 06 104001   2022年政务大厅运行工作 31.50 201 03 06 104001   标准化建设工作 40.00 201 03 06 104001   水土保持方案和水资源论证评审费 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

 

一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合    计	2.38					2.38
		2.38					2.38
104001	峨边彝族自治县行政审批局	2.38					2.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

 

政府性基金预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项    目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

 

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

 

国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项    目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、预算项目绩效目标申报表（公开表6）

 

峨边彝族自治县行政审批局部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
104-峨边彝族自治县行政审批局本级		206.43
104001-峨边彝族自治县行政审批局	非定额公用经费	26.23	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
	机关效能建设工作	28.50	维护机关效能监控网络正常运行，主要包括县政务大厅、交警办事大厅、就业中心，各乡镇便民中心和服务点的监控设备更新维护，网络运行维护等	产出指标	时效指标	即时办	≤	7	工作日	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	监控运行维护费	≤	165000	元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	效能投诉	＜	5	件	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	营商环境	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	效能督查	≥	300	次	15	正向指标
	2022年政务大厅运行工作	31.50	保障政务大厅网络正常运行，保障大厅窗口工作人正常办公所需，提供办事群众城区外免费邮寄服务，为新开办公司赠送全套印印章	效益指标	社会效益指标	营商环境	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	时效指标	即时办	≤	1	工作日	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	维护大厅运行费	≤	53	万	20	反向指标
				产出指标	数量指标	办件量	≥	10	万件次	20	正向指标
	标准化建设工作	40.00	标准化建设统一着装，营造良好政府形象，提升群众满意度。	产出指标	时效指标	项目完成期限	＝	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	统一着装	≤	75	套	20	反向指标
				产出指标	成本指标	购置费	≤	550000	万	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	营造良好政府形象	定性	优良中低差		25	正向指标
	水土保持方案和水资源论证评审费	13.00	水土保持方案、水资源论证项目评审	产出指标	时效指标	项目审查	＜	5	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	审查项目数	≥	20	件	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	水土保持	定性	优良中低差		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	审查费	≤	13	万	20	反向指标
	综合定额公用经费（行政）	39.20	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
	综合定额公用经费（事业）	28.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十四、整体支出绩效目标申报表（公开表7）

 

整体支出绩效目标申报表
（2022年度）
部门名称			峨边彝族自治县行政审批局本级
年度主要任务	任务名称		主要内容
	基本支出		保障单位日常运转、人员经费等
	机关效能建设		全县机关效能监控系统运行费，设备更新及维修维护费
	标准化建设		政务大厅运行工作经费三化建设和统一着装
	政务大厅运行工作经费		政务大厅网络设备运行及维修维护，大厅电梯维修维护费，大厅窗口人员午餐补助及人员办公费，行政审批结果文书提供区域外免费邮寄服务费等。
	水土保持方案和水资源论证评审费		水土保持方案和水资源论证评审费
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					519.51	519.51	0.00
年度总体目标	1、保障机关人员经费开支；2、保障政务服务相关网络平台运行。3、深化“放管服”改革；4、受理办理行政审批及公共服务事项；5、推进政务服务体系建设，强化效能问责；6、推进互联网+政务服务，提供优质、高效、便捷、安全网络服务；7、进一步推进行政审批改革，营造良好的审批服务环境。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		基本支出保障人员		＝24人
				水土保持和水资源论证项目评审		≥20件
				四川省一体化政务服务平台		≥10万件
				统一着装		≤75套
				效能督查		≥300次
				效能投拆		≤5件
		质量指标		工程建设审批项目管理平台办件时限		定性优良中低差
				同标准、同质事项		定性优良中低差
				投资项目审批监管平台事项占比		定性优良中低差
				效能投拆		定性优良中低差
				一体化政务服务平台就近办		定性优良中低差
		时效指标		效能回复		≤7个工作日
				水土保持和水资源论证项目评审		≤5个工作日
				标准化建设着装		≤1年
				即办件		≤1个工作日
		成本指标		保障单位日常运转、人员经费等		≤420.74万元
				标准化建设		≤40万元
				机关效能建设		≤28.5万元
				水土保持和水资源论证项目评审费		≤13万元
				政务大厅运行工作经费		≤41.5万元
	效益指标	社会效益指标		企业群众办事效率		定性优良中低差
				营商环境		定性优良中低差
				政府形象		定性优良中低差
		生态效益指标		水土保持		定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%

十五、政府采购预算表（公开8）

 

政府采购预算表

单位：万元

单位代码

单位名称

年度

采购方式

采购目录

数量

总计

合  计

47.2

104001

行政审批局

2022年

集采

台式机

10

5

104001

行政审批局

2022年

集采

便捷式计算机

6

4.1

104001

行政审批局

2022年

集采

扫描仪

4

1.4

104001

行政审批局

2022年

集采

打印设备

5

5

104001

行政审批局

2022年

集采

复印机

1

1.5

104001

行政审批局

2022年

集采

碎纸机

2

0.2

104001

行政审批局

2022年

集采

制服

50

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 峨边彝族自治县行政审批局

2022 年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。行政审批局2022年收支总预算519.51万元，比2021年收支预算总数增加222.31万元，主要是由于人员经费和项目经费的预算增加。

（一）收入预算情况

行政审批局2022 年收入预算519.51万元，其中：上年结转 0万元，占0%；一般公共预算拨款收入519.51万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

行政审批局 2022 年支出预算519.51万元，其中：基本支出406.51，占 78.25%；项目支出113万元，占21.75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

行政审批局2022 年财政拨款收支预算总数519.51 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数297.25万元增加 222.31万元，主要原因是新增人员13人，新增项目标准化建设、水土保持方案和水资源论证评审费项目支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 519.51万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出428.47万元、社会保障和就业支出47.9万元、卫生健康支出11.45万元，住户保障支出31.7万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明
　 （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　行政审批局2022年一般公共预算当年拨款519.51万元，较上年预算数增加222.31万元。主要一是单位新进人员，二是单位项目及设备更新维修形成增加。 
　 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　  一般公共服务支出428.47万元，占82.48%；社会保障和就业支出47.9万元，占9.22%；医疗卫生与计划生育支出11.45万元，占2.2%；住房保障支出31.7万元，占6.1%。 
　 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 
　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:2022年预算数为428.47万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为30.21万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2022年预算数为15.11万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

　4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为2.58万元，主要用于：用于单位缴纳工伤失业保险费支出。
　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为11.45万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险及部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为31.7万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。　　

　　四、一般公共预算基本支出情况说明 
　  行政审批局2022年一般公共预算基本支出406.51万元，其中： 
　　人员经费313.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费93.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2022年，行政审批局政府性基金预算支出0。 
　  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，行政审批局国有资本经营预算支出0

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，行政审批局社会保险基金预算支出0

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　行政审批局2022年“三公”经费预算数2.38万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0.12万元。其中财政拨款安排“三公”经费2.38万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.38万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2022年和2021年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少0.12万元，下降5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　2022年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和各区市县来我单位交流学习等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费0。 
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。 
　　2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。行政审批局2022年履行一般行政管理职能，合计93.43万元。

（二）政府采购情况。 
　　2022年，行政审批局安排政府采购预算47.2万元，较上年预算增加（减少）18.4万元，主要用于办公设备更新和标准化建设制服用。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2022年，行政审批局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排519.51万元，其中编制了项目绩效目标的预算113万元，主要是机关效能建设工作、大厅运行工作、标准化建设工作、水土保持方案和水资源论证评审费项目等。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产822.34万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 峨边彝族自治县行政审批局

2022 年部门预算名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                             

 2022年行政审批局部门预算公开报表（1-8表）.xlsx