中共峨边彝族自治县县委统战部

2022年部门预算

   2022年04 月 18日

目 录

第一部分 统战部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 统战部2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 统战部2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共峨边彝族自治县县委统战部概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：（一）负责协调、监督、检查全县统一战线工作。宣传贯彻统一战线的理论、方针、政策，向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议，协调统战工作中的重大问题，组织开展统一战线的重大活动。（二）负责联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省委、市委、县委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报中央、省委、市委、县委的重大决定和指示精神。（三）负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族代表人士；协助有关部门做好少数民族党外干部的培养和举荐工作。（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；协调指导做好台胞、台属的有关工作。（五）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；受县委委托，领导县工商联党组、指导县工商联工作，协调工商联做好干部管理工作；协调指导县政府宗教事务办公室工作。（六）调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。（七）调查研究党外人士知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

（二）2022年重点工作任务介绍：1、深入学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》；2、进一步抓好党外人士、民营经济、民族宗教、侨台事务、新阶人士、统战信息宣传等工作；3、持续抓好脱贫成果巩固和疫情防控工作。

二、部门预算单位构成

统战部预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

统战部总编制10名，其中：行政编制5名，工勤编制1名，参公编制2名，事业编制2名。在职人员总数6名，其中：行政5名，工勤0名，事业1名，参公0名。离休0名。

中共峨边彝族自治县委统战部

2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

中共峨边彝族自治县委统战部

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。统战部2022年收支总预算95.54万元，比2021年收支预算总数增加8.6万元，主要是由于人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

统战部 2022 年收入预算95.54万元，其中：上年结转 0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入95.54万元，占100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占 0%；事业收入0万元，占 0%。

（二）支出预算情况

统战部 2022 年支出预算95.54万元，其中：基本支出95.54，占 100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

统战部 2022 年财政拨款收支预算总数95.54万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数 86.94万元增加 8.6万元，主要原因一是人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 95.54万元、本年政府性基金预算拨款收入 0万元；支出包括：一般公共服务支出 74.84万元、社会保障和就业支出11.08万元、卫生健康支出 2.64万元，住房保障支出 6.98万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　统战部2022年一般公共预算当年拨款95.54万元，较上年预算数增加8.6万元。主要一是人员增加；二是人员经费增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。 
　  一般公共服务支出74.84万元，占78.33%；社会保障和就业支出11.08万元，占11.6%；卫生健康支出2.64万元，占2.76%；住房保障支出6.98万元，占7.31%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 
　　1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为74.84万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、福利、交通补贴、伙食补助等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。 
　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为7.04万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2022年预算数为3.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。 
　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为2.64万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为0.44万元，主要用于：机关职工工伤保险支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为0.07万元，主要用于：机关职工失业保险支出。
　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为6.98万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    四、一般公共预算基本支出情况说明 
　  统战部2022年一般公共预算基本支出95.54万元，其中： 
　　人员经费68.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。 
　　公用经费26.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2022年，统战部政府性基金预算支出0。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，统战部国有资本经营预算支出0

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，统战部社会保险基金预算支出0

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　统战部2022年“三公”经费预算数2.5万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费2.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2022年和2021年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少0.2万元，下降8%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　2022年公务接待费计划用于党外代表人士、民族宗教调研指导工作和上级统战部门、台胞、台商来我单位交流学习等的接待。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。 
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。 
　　2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。统战部2022年履行一般行政管理职能，合计26.92万元。

（二）政府采购情况。 
　　2022年，统战部安排政府采购预算2.1万元，较上年预算减少2.5万元，主要用于购置电脑和打印机等。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2022年，统战部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排95.54万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产8.4万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

第四部分 中共峨边彝族自治县委统战部2022 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　 3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外用于其他社会保障和就业方面支出。　　

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　 9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　10.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。.

统战部2022年部门预算公开.docx