按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

职能简介：

1．按照中央国务院和国家供销合作总社的要求，研究我县农村产业化生产机构的情况。

2．引导、组织、筹建农村专合组织，引导农民进市场，推进农业产业化。

3．指导、协调、帮助下属企业健康有序地发展壮大。

4．建立和规范全县生产资料网点，协同有关部门打击假冒伪劣和过期失效商品，宣传价格政策，确保农民利益。

5．推广普及农业科普知识，收集整理和发布市场信息与致富信息。

6．完成县委、县人民政府下达的其他工作任务。

2021年重点工作任务介绍：

1．加大农民合作社示范创建力度。积极创建市级农民合作社示范社，引导农民合作社规范发展，增强市场竞争力和服务带动力。积极领办创办产业集中度高、带动农民范围广的产业型农民合作社联合社和服务能力强、社会影响力大的区域性、综合型农民合作社联合社。积极发展劳务合作社，拓展劳务合作服务。（牵头股室：综合业务股）

2．加快城乡综合服务提档升级。加强农村综合服务社（城乡社区服务中心）网点建设，顺应村建制和规划调整，利用已建成的彝家新寨集中安置点，优化农村综合服务社布局，新建提升一批农村综合服务社。按照全国总社《农村综合服务社规范》和《农村综合服务社星级评定与划分》标准，扎实开展农村综合服务社星级社培育创建，带动农村综合服务社改造升级硬件设施，扩大经营业务范围，统一品牌标识，统一服务标准，提升服务质量和群众满意度，县级社积极创建申报三星级社。（牵头股室：综合业务股）

3．积极拓展综合服务。大力实施“农业社会化服务惠农工程”，依托供销社现有农资经营服务企业、农产品加工流通企业、为农服务中心和基层社、农民合作社等主体，整合相关涉农资源，积极拓展农业生产服务功能。为农民和各类新型农业经营主体提供土地托管、土地流转、测土配方、统防统治、农技培训、农资、农副产品、日用消费品、废旧物资回收等服务项目。发挥供销社开展农业社会化服务的优势作用，围绕当地特色优势产业发展需求，积极参与实施农业农村部门社会化服务示范创建项目，大力推进以农业生产托管服务、农产品烘干仓储和流通销售等为重点的全产业链条农业社会化服务。加强与银行、保险、担保、小额信贷等金融机构合作，广泛开展普惠金融服务。（牵头股室：综合业务股）

4．加快推进农产品冷链物流体系建设。县供销社依托现有仓储冷链、电商物流等主体，加快现有仓库、配送中心、超市、便利店等改造升级，拓展农产品上行和工业品下行物流通道，建立以鲜活农产品冷藏和低温仓储、运输为主，覆盖农产品生产、加工、运输、储存、销售全程的冷链物流体系，实现“一点多能、一网多用”。积极推进县供销社与第三方物流企业资源整合和业务合作，加强农产品产地集配中心和仓储、冷链设施建设，加快形成布局合理、功能齐全的优质农产品市场仓储、流通、配送体系，着力提升供销合作社农产品流通服务水平。（牵头股室：综合业务股）

5．推进农村财务管理咨询服务建设。充分发挥供销社紧密连接农村经济组织的优势，抓住深化农村产权制度改革对发展壮大集体经济、培育新型经营主体、促进要素资源流动、提升乡村治理水平的迫切需要，瞄准农村会计基础和财务管理薄弱的短板，培育壮大县级农村财务代理记账管理咨询服务中心。积极承接政府购买公共服务，拓展集体经济代理记账服务，推动村级财务管理规范，助力政府强化“三资”管理、会计监督、资金监管。以代理记账为切入点，拓展工商代理、政务代办、项目申报、业务培训、法律咨询等管理咨询服务，提升农村经济组织综合管理能力，规范企业经营行为，增强市场对接能力。（牵头股室：综合业务股）

6．着力培育供销合作社服务品牌。大力实施品牌战略，抓实“四川扶贫”集体商标的申报审核和推广运用工作，扩大扶贫产品覆盖面、影响力。引导农业生产经营主体创品牌、争示范，推进“三品一标”认证，在打造具有乐山特色的“峨岭云边”公共品牌的基础上，积极培育打造一批价值高、活力强的品牌产品和品牌企业，形成“公益性集体商标＋区域品牌＋企业品牌”营销发展模式。通过建优建强经营服务网络、全面开展农业社会化服务，加快提升供销社服务品牌。加大宣传推广力度，擦亮供销社金字招牌，增强供销社综合实力和经营服务活力。（牵头股室：综合业务股）

7．加强社有资产管理体制建设。县联社进一步优化双线运行机制，落实好社有资产管理委员会管资本、把投向、严考核的职责；完善绩效挂钩和风险共担的激励约束长效机制，强化预算管理、风险防控，提高社有资本运营效率，确保社有资产保值增值。（牵头领导：县监事会）

二、部门预算单位构成

县供销社预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

县供销社总编制6名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制6名。在职人员总数6名，其中：行政3名，工勤0名，事业3名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。县供销社2021年收支总预算113．1万元，比2020年收支预算总数减少74．2万元，主要是由于今年未预算供销综合改革资金。

其中：2021年收入预算113．1万元，一般公共预算拨款收入113．1万元，占100％；2021年支出预算113．1万元，其中：基本支出96．1万元，占85％；项目支出17万元，占15％。

基本支出，是用于保障县供销社单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县供销社2021年一般公共预算当年拨款113．1万元，较上年预算数增加32．8万元。主要一是人员增加基本支出预算增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

商业服务业等支出97．62万元，占86．3％；社会保障和就业支出12．45万元，占11％；卫生健康支出3．03万元，占2．7％；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．商业服务业等支出（类）商品流通事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为97．61万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为8．09万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为4．04万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为0．30万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为3．03万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县供销社2021年一般公共预算基本支出96．1万元，其中：

人员经费68．35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费27．76万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县供销社政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，县供销社国有资本经营预算支出0元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县供销社社会保险基金预算支出0元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县供销社2021年“三公”经费预算数1．37万元，较上年“三公”经费预算数减少0．07万元。其中财政拨款安排“三公”经费1．37万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1．37万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0．07万元，下降5．1％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于市供销社调研指导工作和其他兄弟供销社来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算持平，主要原因是我单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县供销社2021年履行一般行政管理职能，合计27．76万元。

（二）政府采购情况。

2021年，县供销社安排政府采购预算0万元，较上年预算持平。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，县供销社按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排113．1万元，其中编制了项目绩效目标的预算17万元，主要是供销合作社综合改革资金等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产251．87万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：峨边彝族自治县供销合作社联合社2021年部门预算公开报表

2021年2月23日

2021预算公开供销社.xlsx