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公开时间：2020年10月29日

第一部分部门概况.............................................4
一、基本职能及主要工作........................................4
二、机构设置..................................................4
第二部分度部门决算情况说明....................................7
一、收入支出决算总体情况说明...............................7
二、收入决算情况说明.......................................7
三、支出决算情况说明.......................................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......................16
十、其他重要事项的情况说明 ...............................16
第三部分 名词解释..............................................21
第四部分 附件..................................................24
附件1......................................................24
附件2......................................................28
第五部分 附表..................................................32
一、收入支出决算总表.........................................1
二、收入决算表................................................2
三、支出决算表...............................................3
四、财政拨款收入支出决算总表.................................4
五、财政拨款支出决算明细表...................................5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................6
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................7
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................8
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................9
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............10
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................11
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........12
十三、国有资本经营预算支出决算表............................13


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
1、主要职能:
（一）拟定相关的规范性文件，组织实施市级统筹医疗保险、
生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策和监督检查。
（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健
全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金的运行管理。
（三）组织执行省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服
务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，监督管理全县药品、医用耗材的招标采购政策的实施。
（四）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗
服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信息发布制度。
（五）推进医疗保障基金支付方式改革，拟定全县定点医药
机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（六）负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组
织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，拟定全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理，监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
（七）负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医
疗保障大数据管理和应用。
（八）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保
护、服务便民化等工作。
（九）与县卫生健康局的职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（十）完成县委、县政府交办的其他工作。
2、机构设置
峨边彝族自治县医疗保障局单位性质为行政单位、财务隶属关系为一级单位，执行政府会计制度。峨边彝族自治县医疗保障局人员编制为16名。

（二）2019年重点工作完成情况。
1、医疗保障民生实事全面完成。城乡居民基本医疗保险市下目标108315人，实际参保110886人，完成市下目标任务的102%；代缴建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险一档市下目标27954人，实际代缴28877人，完成市下目标的101%。

2、医疗保障覆盖面进一步扩大。城镇职工基本医疗保险参保人数18124人，其中在职13288人，退休4836人，基金收入6341.89万元。截止到12月底，享受医疗保险待遇人数16366人。城乡居民基本医疗保险基金收入4469.96万元。截止到12月底，享受医疗待遇人数131815人次。离休干部和1-6级革命伤残军人享受人次134 人次，支付74万元。

二、机构设置
医疗保障局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入医疗保障局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
1.

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
1、2019年度收、支总计1228.37万元。与2018年相比，收支总计各增加994.63万元，增长425.5%。主要变动原因是社保局转到我单位的职能增加，财政拨款和事业收入（城镇职工基本医疗保险费和城乡居民基本医疗保险费）增加，项目增加（离休二残医疗费(按实）、建国初期参加革命工作退休人员医疗费用（按实）、定点医疗机构监督管理、城乡基本医疗保险支出监督管理），人员增加，人员经费增加，社会保障缴费增加。




（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1228.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1228.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。


（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1185.98万元，其中：基本支出176.74万元，占14.9%；项目支出1009.24万元，占85.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、2019年度政拨款收、支总计1228.37万元。与2018年相比，政拨款收支总计各增加994.63万元，增长425.5%。主要变动原因是社保局转到我单位的职能增加，财政拨款和事业收入（城镇职工基本医疗保险费和城乡居民基本医疗保险费）增加，项目增加（离休二残医疗费(按实）、建国初期参加革命工作退休人员医疗费用（按实）、定点医疗机构监督管理、城乡基本医疗保险支出监督管理），人员增加，人员经费增加，社会保障缴费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1185.98万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加952.24万元，增长407%。主要变动原因是社保局转到我单位的职能增加，财政拨款和事业收入增加，项目增加，人员增加，人员经费增加，社会保障缴费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1185.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出252.48万元，占21.29%；卫生健康支出6.86万元，占0.58%；住房保障支出15.3万元，占1.29%；农林水类支出911.34万元，占76.84%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1185.98，完成预算96.55%。其中：
   
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2019年支出决算数为227.44万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年支出决算数为17.24万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年支出决算数为7.6万元，完成预算100%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年支出决算数为0.2万元，完成预算100%。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为3.94万元，完成预算100%。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）一般行政管理事务（项）:2019年决算数为2.92万元，完成预算97.33%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）:2019年决算数为15.3万元，完成预算100%。
8、农林水支出（类）扶贫 （款）社会发展（项）:2019年决算数为889.04万元，完成预算96.94%。
9、农林水支出（类）扶贫 （款）其他扶贫支出（项）:2019年决算数为22.3万元，完成预算61.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出176.74万元，其中：
人员经费141.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。　　
日常公用经费34.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.54万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
国内公务接待支出0.54万元，主要用于接待新型农村合作医疗和城乡基本医疗保险支出的征收监督管理；金保工程网络维护；定点医疗机构的监督管理所发生的费用。国内公务接待7批次，58人次（不包括陪同人员），共计支出0.54万元。其中：1.接待乐山市医保局调研“两不愁、三保障”回头看大排查整改一行1660元。2.接待乐山市医保局督查指导“两不愁、三保障”大排查工作进展一行1050元。3.接待乐山市医保局督查指导“两不愁、三保障”大排查工作进展一行700元。4.接待乐山市医保局城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险支出的征收监督管理一行610元。5.接待乐山市医保局城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险支出的征收监督管理一行520元。6.接待市医保局定点医疗机构的监督管理一行300元。7.接待市医保局定点医疗机构的监督管理一行560元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2、2019年，峨边彝族自治县医疗保障局机关运行经费支出34.91万元，比2018年增加23.05万元，增长51.45%。主要变动原因是新购办公设备、人员经费增加、社会保障缴费增加。

（二）政府采购支出情况
2019年，峨边彝族自治县医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，峨边彝族自治县医疗保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对（城乡医疗保险缴费财政配套资金部分（按实）项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：
（1）医疗保障民生实事全面完成。城乡居民基本医疗保险市下目标108315人，实际参保110886人，完成市下目标任务的102%；代缴建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险一档市下目标27954人，实际代缴28877人，完成市下目标的101%。
（2）医疗保障覆盖面进一步扩大。城镇职工基本医疗保险参保人数18124人，其中在职13288人，退休4836人，基金收入6341.89万元。截止到12月底，享受医疗保险待遇人数16366人。城乡居民基本医疗保险基金收入4469.96万元。截止到12月底，享受医疗待遇人数131815人次。离休干部和1-6级革命伤残军人享受人次134 人次，支付74万元。
本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看：
（1）使用城乡医疗保险缴费财政配套资金部分（按实）共343.78万，完成108315人城乡居民基本医疗保险参保工作，使参保率达到98%以上。
1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映了1个项目绩效目标实际完成情况。
城乡医疗保险缴费财政配套资金部分（按实）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数343.78万元，执行数为343.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成108315人城乡居民基本医疗保险参保工作，使参保率达到98%以上。
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 城乡医疗保险缴费财政配套资金部分（按实）
预算单位 峨边彝族自治县医疗保障局
预算执行情况(万元) 预算数: 343.78万 执行数: 343.78万
其中-财政拨款: 343.78万 其中-财政拨款: 343.78万
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
完成108315人城乡居民基本医疗保险参保工作，使参保率达到98%以上。
完成108315人城乡居民基本医疗保险参保工作，使参保率达到98%以上。

绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 完成108315人城乡居民基本医疗保险参保工作，使参保率达到98%以上。
343.78万 343.78万
项目完成指标 质量指标 使参保率达到98%以上。
按实按时拨付 按实按时拨付
项目完成指标 时效指标 全县城乡居民医疗保险参保时间2月29日前 及时足额拨付 及时足额拨付
项目完成指标 成本指标 343.78万 343.78万 343.78万
效益指标 社会效益
指标 提高医疗保险参保率，减轻困难群众参保负担，降低群众医疗费用压力。 提高医疗保险参保率，减轻困难群众参保负担，降低群众医疗费用压力。 提高医疗保险参保率，减轻困难群众参保负担，降低群众医疗费用压力。
满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 100% 100%
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县医疗保障局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对城乡医疗保险缴费财政配套资金部分（按实）项目开展了绩效评价，《城乡医疗保险缴费财政配套资金部分（按实）项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医保中心收取城乡居民医疗保险费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反应行政单位离退休人员福利费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反应行政单位在职职工基本养老保险缴费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应行政单位在职职工职业年金缴费支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.农林水支出（类）扶贫 （款）社会发展（项）反映：用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
16.农林水支出（类）扶贫 （款）其他扶贫支出（项）：反映除了上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县医疗保障局
2020年度整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况
（一）机构组成和机构职能
办公室
负责文电、会务、档案、机要、财务等机关日常运转工作。承担干部人事、教育培训、党群、安全、保密、信息、宣传、信访、绩效管理、政务公开、行政复议、行政应诉和对外合作交流工作。组织拟订医疗保障工作规划，承担有关综合性文稿起草和史志编纂工作。建立健全相关信息发布和披露制度并牵头组织实施。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责办理局领导交办的其他任务。
综合业务股
组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，承担医疗保障待遇管理工作，组织开展生育保险、医疗救助工作。统筹推进多层次医疗保障体系建设，建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织实施长期护理保险制度改革方案。负责指导管理全县医疗保障经办服务和定点医药机构管理工作。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医等管理办法和结算政策并组织实施，建立健全定点医药服务评价体系。推进医保支付方式改革，建立医保对医疗行为的激励约束机制以及对医疗费用的控制机制。督促医疗
保障经办机构做好内控管理和风险防范等工作。组织执行全省城乡统一的医疗保障目录和支付标准，组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测制度。监督实施药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策。负责办理局领导交办的其他任务。
基金监管股
拟订医疗保障基金监督管理制度并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制。拟订定点医药机构医保协议，建立健全定点医药服务评价体系和医疗保障信用评价体系。负责指导管理全县医疗保障经办服务和定点医药机构管理工作。监督管理纳入医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，督促医疗保障经办机构做好内控管理和风险防范等工作，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责办理局领导交办的其他任务。
人员概况：截至 2019年12月31日，我单位编制人数 19 人，年末实有人数 13 人，较上年度增加 6 人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。本单位2019年总收入12,283,671.88元，其中财政拨款收入12,283,671.88元。
( 二 )部门财政资金支出情况。本单位2019年总费用11,859800元，主要是业务活动费用11,859800元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。我单位实行预算管理制度，根据县财政局每年下发文件进行相应的预算管理编制和提交。严格预算执行，及时向县财政局反映本部门预算执行情况，依法纠正违反预算的行为。将单位预算管理活动与社会和人民的切身利益相结合，根据社会需求和人民需要进行合理预算管理工作，使预算管理计划成为行政事业单位建设社会、服务大众的方针导向。执行预算绩效管理，编制整体支出和项目支出绩效申报，使单位预算管理发挥最大效用，实现预算管理的目标与效果。　
专项预算管理
3、离休二残医疗费(按实）资金58万元。
4、建国初期参加革命工作退休人员医疗费用（按实）资金2万元。
5、定点医疗机构监督管理经费5万元。
6、金保工程网络维护费5万元。
7、城乡基本医疗保险支出监督管理经费2万元。
(二)结果应用情况。
1、医疗保障民生实事全面完成。城乡居民基本医疗保险市下目标108315人，实际参保110886人，完成市下目标任务的102%；代缴建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险一档市下目标27954人，实际代缴28877人，完成市下目标的101%。

2、医疗保障覆盖面进一步扩大。城镇职工基本医疗保险参保人数18124人，其中在职13288人，退休4836人，基金收入6341.89万元。截止到12月底，享受医疗保险待遇人数16366人。城乡居民基本医疗保险基金收入4469.96万元。截止到12月底，享受医疗待遇人数131815人次。离休干部和1-6级革命伤残军人享受人次134 人次，支付74万元。
四、下一步打算
一是加大宣传力度。进一步利用有效途径加大对基本医疗保险政策的宣传，为医保事业的发展营造良好的社会环境。
二是完善付费总额控制方案。不断完善基本医疗保险住院付费总额控制和城乡居民基本医疗保险门诊统筹总额控制。
三是加强服务窗口建设。继续加强医疗保险管理中心的政策学习和业务培训，不断提高政策水平和业务素质，加强爱岗敬业教育，提高服务质量。
四是分解目标落实责任。继续实行量化目标管理，将目标分解到各股室，各股科室再将工作目标分解到个人。
五是加大对定点医疗机构监管和审核力度，确保医疗保险基金的正常运转。








附件2

峨边彝族自治县医疗保障局
项目支出绩效自评报告
（城乡医疗保险缴费财政配套资金部分（按实）项目）

一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的基本职能及主要工作是：
（1）组织贯彻落实国家和省、市有关医疗、生育保险法律法规政策，制定工作计划。
（2）确定定点医疗机构和定点零售药店并与其订立服务协议并监督实施。
（3）编制我县医疗保险基金的预决算报告。
（4）按照规定使用和管理医疗、生育保险基金。
（5）承担全县医疗、生育保险基金稽核规划。
（二）项目绩效目标。
项目主要内容。使用城乡医疗保险缴费财政配套资金部分（按实）共343.78万，在2月29日前完成108315人城乡居民基本医疗保险参保工作，使参保率达到98%以上。
（三）项目自评步骤及方法。
    按照项目支出评价体系指标按整体评价方法根据实际完成内容进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金按实申报、批复后按预算方案实施，中途无调整。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目为全额财政预算按实申请资金，无其他渠道资金。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金全部到位。
（三）项目财务管理情况。
我单位实行预算管理制度，根据县财政局每年下发文件进行相应的预算管理编制和提交。严格预算执行，及时向县财政局反映本部门预算执行情况，依法纠正违反预算的行为。将单位预算管理活动与社会和人民的切身利益相结合，根据社会需求和人民需要进行合理预算管理工作，使预算管理计划成为行政事业单位建设社会、服务大众的方针导向。执行预算绩效管理，编制整体支出和项目支出绩效申报，使单位预算管理发挥最大效用，实现预算管理的目标与效果。　
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目具体指标：
数量指标：108315人。
      质量指标：城乡居民基本医疗保险参保率达到98%。
时效指标：全县城乡居民医疗保险参保时间2月29日前。
  成本指标：343.78万。
（二）项目效益情况。
经济效益指标：提高医疗保险参保率，减轻困难群众参保负担，降低群众医疗费用压力。
社会效益指标：减轻看病贵看病难的情况，降低用药负担，让老百姓病有所医。
生态效益指标：能源、资源使用选择。
可持续影响指标：减轻老百姓医疗负担。
服务对象满意度指标：人民群众满意度大于90%。
社会满意度：大于90%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。该项目由全额财政资金343.78万为全县城乡居民108315人购买基本城乡医疗保险将我县城乡医疗保险参保率达到98%；减轻群众参保负担，降低群众医疗费用压力；同时减轻看病贵看病难的情况，降低用药负担，让老百姓病有所医；群众满意度大于90%；社会满意度：大于90%。
（二）存在的问题。
政策宣传力度不够，部分群众参保积极性不高，有选择性参保现象，部分群众未参保。
（三）相关建议。
一是加大宣传力度。进一步利用有效途径加大对医疗保障政策的宣传，提高群众知晓度，扩大群众参保面，防止群众因病致贫返贫。
    二是加强服务窗口建设。继续加强医疗保险管理中心的政策学习和业务培训，不断提高政策水平和业务素质，加强爱岗敬业教育，提高服务质量。加大医疗救助力度，用好用活医疗救助资金，让医疗体制改革惠及更多老百姓。






第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表