峨边彝族自治县中医医院

2021年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部财政收入和支出都反映在预算中。

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

1．1一般公共预算当年拨款规模及变化情况

1．2一般公共预算当年拨款结构情况

1．3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明

十、其他重要事项的情况说明

1．1机关运行经费

1．2政府采购情况

1．3绩效目标设置情况

1．4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

一、基本职能及主要工作

1．为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2．贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3．确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4．贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5．负责沙坪镇基本公共卫生服务工作。

6．加强疫情防控，确保人民群众生命健康安全

7．做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

8．参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

9．承担县委县政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

2021年重点工作任务介绍：疫情防控常态化；加强党风廉政建设，杜绝违规行为；注重文化建设，增强职工凝聚力，加强团队建设，注重人才培养；狠抓质量管理，持续提升服务能力；加强财务管理，完善财务管理制度；强化医保管理，将医保政策落到实处；加强信息化建设，促进医院进一步规范管理；做好健康扶贫，助力脱贫攻坚；医院基建项目有序推进；履行好医院公益性工作职能。

二、部门预算单位构成

预算事业单位1个。

峨边彝族自治县中医医院编制78名，在职事业人员总数60名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县中医医院所有财政收入和支出均纳入部门预算管理。峨边彝族自治县中医医院2021年收支总预算586．89万元，比2020年收支预算总数增加45．09万元，主要是由于人员经费预算增加。

其中：2021年收入预算586．89万元，一般公共预算拨款收入586．89万元，占100％；2021年支出预算586．89万元，其中：基本支出571．89元，占97．44％；项目支出15．00万元，占2．56％。

基本支出，是用于保障医疗和卫生单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及车辆运行等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县中医医院2021年一般公共预算当年拨款586．89万元，较上年预算数增加45．09万元。主要是由于人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出83．37万元，占14．21％；卫生健康支出503．52万元，占85．79％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为52．93万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为26．47万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为3．97万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

4．卫生健康支出（类）公立医院（款）中医医院（项）：2021年预算数为483．67万元，主要用于：县中医医院的支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为19．85万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县中医医院2021年一般公共预算基本支出571．89万元，其中：

人员经费530．23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费41．66万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费等服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，峨边彝族自治县中医医院政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，峨边彝族自治县中医医院国有资本经营预算支出0

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，峨边彝族自治县中医医院社会保险基金预算支出0

九、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县中医医院2021年“三公”经费预算数15万元，较上年“三公”经费预算数（增加）7．5万元。其中财政拨款安排“三公”经费15万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算持平。主要原因是财政未拨公务接待费。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算增加7．5万元，上升50．00％。主要原因是为保障医疗部门新冠疫情车辆的运行、医疗废物的转运和运送病人的需要。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车2辆，其他车型3辆。

2021年安排公务用车运行维护费15万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），事业运行经费（指一般公共预算财政拨款基本支出预算表日常公用支出中商品和服务支出金额，如公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用）合计41．66万元。

（二）政府采购情况。

2021年，峨边彝族自治县中医医院安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，峨边彝族自治县中医医院按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排586．89万元。主要用于医院基本运行的工资和社会保障费等支出和基本药物制度。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产6814．18万元，其中：共有车辆5辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、附件：2021年部门预算公开报表

2021年2月23日

预算公开县中医院.xlsx