2020年度
峨边彝族自治县中医院
部门决算
目录
公开时间：2021年 10月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能:1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
5.负责沙坪镇基本公共卫生服务工作。
6.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
7.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
8.承担县委、县政府及县卫生局交办的其他卫生工作。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年，在县委县政府和县卫健局的正确领导下，我院坚持以党的十九大精神为指导，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极开展好责任辖区内公共卫生服务工作,深入开展健康扶贫和签约医生服务，坚持做好常态化疫情防控工作。坚持以健康为中心、以质量为核心，持续改善医疗服务、规范医疗行为、提高服务质量、促进医患和谐。现将全年工作开展情况总结如下：
一、业务指标完成情况
门急诊人次77336,门急诊均次费用117.87元；住院人次4274，住院均次费用2274.26元,出院患者平均住院日8天，低于医保核定标准；药占比26.7%(不含中药饮片)，比上年度同期上升0.7%(2019年26%)；实际病床使用率96%，平均病床周转次数43次；医院业务总收入1883.59万元。
二、工作开展情况
（一）加强党风廉政建设，规范党建工作
1.加强党风廉政建设。始终把党风廉政建设和反腐败斗争作为政治任务，摆在重要位置，切实增强主体责任意识，以高度的政治责任感和使命感，主动履职、强化领导、常抓不懈。认真学习贯彻党的十九大精神，深入开展医疗卫生领域突出问题专项整治和行业作风整治活动，加强医德医风考核，严格落实医疗卫生行风建设“九不准”规定，以强化“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”为重点，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，为医院持续健康发展提供有力的政治保障。
2.规范党建工作。根据支部工作条例要求，严格“三会一课”，严格党员教育管理等日常工作，做好党建档案整理工作。严格落实中央、省、市、县关于进一步加强公立医院党建工作的要求，全面加强医院党的建设，定期学习习近平总书记各类重要讲话。坚决遵守党的政治纪律、组织纪律、工作纪律、生活纪律、廉洁纪律、群众纪律。
(二)注重文化建设，增强职工凝聚力
1.文化建设的重要性。文化建设的核心是运用信念、道德等无形力量，倡导以人为本、以德为先，树立医院的最佳形象。我院始终以医院文化为载体，统一思想，凝聚共识，实现物质文明、精神文明、管理文明的有机统一，做到价值观念、行为规范、环境形象的有机统一。激发医护人员救死扶伤、爱岗敬业的工作热情，树立强烈的工作责任感，增强医务人员“以健康为中心”的服务意识。
2.开展系列活动增强凝聚力。今年，1月13日，党支部召开了组织生活会和民主评议党员大会。为庆祝2020年“5·12”国际护士节，由院工会牵头，护理部具体组织，分组进行郊游活动、护理及中医适宜技术操作趣味竞赛和病例答题竞赛。8月中旬，第三届中国医师节来临之际，我院特举办了捕捉瞬间、留驻永恒，以“最美中医人”为主题的手机摄影大赛。11月18日,彝历新年来临之际，我院工会组织开展了“喜迎彝历新年 奋进中医医院”主题趣味运动会。一系列的活动，进一步凝聚情感，增加职工凝聚力和战斗力，提升了医院形象。
（三）加强团队管理，注重人才培养
1.加强团队管理，提高管理效力。强化中层及以上管理团队建设，完善职能科室管理人员配置，增强监管和执行力。台州市椒江区卫健局派出1名干部到我院挂职副院长，对我院业务和医务科工作进行指导。3月31日，为培养和锻炼年轻人，增强科室活力，进加强科室管理，通过考察，经科室推荐，院务委员会研究同意，并经院内公示通过，任命了检验科科长和药械科副科长。10月28日，为进一步规范医院管理，完善职能及临床科室管理人员配置，经民主提名，院务委员会研究决定，院内公示无异议并上报县卫健局审批同意，任命了门诊部主任、院办副主任和设备后勤科副科长，逐步配齐职能科室人员，加强我院医疗管理能力。安排院班子成员参加短期职业化管理培训，班子成员经常性地参加各自分管内容相关的培训学习，以提高管理水平和管理能力。
2.加强人才队伍建设，提高服务水平和技能
（1）加大医学专业技术人才的招聘，建立人才引进机制，积极为新医院建成储备人才。5月沙湾区调入药学专业主管药师1名。9月从黑竹沟镇中心卫生院借入中医学本科执业医师1名（订单定向生）。编外聘用专业技术人员5名，其中中医学本科1名；中药学本科2名；执业护士中专（男）1名、大专（女）1名。
（2）借举办“三个行动”医学技能竞赛为契机，号召“全员参与、共同提高；立足本职、因材施教；规范开展、注重实效”鼓励全院共同参与学习，切实提升专业技术水平和综合服务能力。鼓励符合条件的同志参加西学中学习；借对口帮扶机遇，选年青骨干医生拜师学艺；派业务骨干赴上级医院进修学习，采用“三基三严”、“远程继续教育”、远程会诊及教学、鼓励学历提升学习等多种方式提升业务水平和技能。
（3）借助对口帮扶“传帮带”平台，选出医务人员跟师学习，培养留的住的本土人才，增强医院造血功能；选派业务骨干外出进修学习，本年度共派出5名医生、2名护士到省市三级以上医院进修学习，2名医生到省中医附院规培学习。
（四）医务工作开展情况
1.加强质量管理,保障医疗安全。严格落实首诊负责制、三级医师查房、疑难病例讨论、危重患者抢救、术前讨论、死亡病例讨论、交接班等核心制度的落实工作。认真执行《病历书写基本规范》，提高病历质量。强化“三基三严”培训，组织医务人员通过传帮带和省人民医院远程平台学习新业务、新知识、新技能。坚持召开医疗质量推进会和医疗纠纷问题分析会，完善制度，加强管理，提高业务技术和服务能力，对形成的经验性总结在全院组织学习，以切实保障医疗质量和医疗安全。通过开展理论、技能学习与考试考核，在全院营造重学习、重安全、重质量、重技术、重服务、重实效的良好氛围。
2.规范医疗行为，提升服务质量。不定期组织职工学习相关法律法规，严格执行医疗卫生法律、法规、规章、制度、诊疗规范和医务人员岗位职责，按规操作，照章办事，违规必纠，违章必处。以规范医务人员的医疗行为，严格做好依法执业。不定期对阶段性诊疗工作开展自查自纠，针对查出的问题制订切实可行的整改措施落实整改，并查漏补缺，完善制度，促进医院管理进一步制度化、规范化、科学化。以“三基”为重点，开展急诊急救知识培训，使全院医务人员都能熟练地掌握急救技术和应急处置方法、技能。
3.加强疫情防控，确保人民群众生命健康安全。
（1）年初全国新冠疫情来势汹汹，为响应国家联防联控机制，我院成立了以院长为组长，副院长和支部书记为副组长的新冠疫情防控领导小组，负责全面协调疫情防控工作。
（2）制定了《峨边彝族自治县中医医院新型冠状病毒感染的肺炎防控救治预案》《峨边彝族自治县中医医院新型冠状病毒感染肺炎防控诊疗工作方案》《峨边彝族自治县中医医院冬春季新冠肺炎疫情防控工作方案》，以有效应对我辖区可能出现的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，做好我院医疗救治和防控工作，切实维护人民群众身体健康和生命安全。
（3）我院负责峨边集中医学观察点的管理和留观人员医学观察，制定了相关管理制度并上墙，严格按照疫情防控指南和管理制度加强疫情防控管理，严格按要求对空气、环境、物表进行消毒，按要求每天向污水处理投放池投放消杀药品，并进行余氯监测记录，对留观人员产生的生活垃圾严格要求进行消毒和处理，认真对留观人员进行健康监测和登记，对医学观察点工作人员、医务人员建立健康监测档案，按要求定期采集口（鼻）咽拭子进行核酸检测，制定《峨边集中医学观察点突发状况处置应急预案》《峨边集中医学观察点突发疾病医疗救治应急处置预案》《峨边集中医学观察点心理健康突发事件应急处置预案》，认真按照《峨边集中医学观察点人员管控工作方案》落实人员管控，并按照《峨边彝族自治县新冠肺炎集中医学观察人员躯体健康教育手册》开展培训和健康教育。针对不同岗位工作人员，开展相应内容的防控知识培训和应急预案演练。
（4）加强对沙坪镇14个村的疫情防控培训指导，组织防保科工作人员和签约医生下乡开展返乡人员医学监测、防控知识宣传等工作，参与新场卡点往来车辆行人体温检测，负责马嘶溪火车站流动人员体温监测和疫情防控知识宣传。
（5）为进一步提高我院医务人员新冠肺炎疫情防范意识和应急处置水平，熟练掌握预检分诊工作流程和疑似（确诊）新冠患者处置流程，强化各科室、各部门、各岗位正确处置新冠肺炎疑似（确诊）患者的应急处置能力，我院组织开展了预检分诊处筛查出发热病人疑似新冠患者应急处置演练。
4.今年，我院承办了县卫健系统东西部协作暨“三个行动”医学技能竞赛，并取得一等奖3名，二等奖1名，三等奖1名的好成绩。参加乐山民族地区基层卫生技能竞赛获得了个人一等奖1名，个人二等奖1名。参加乐山市医疗机构第二届处方审核比赛，获得个人三等奖2名。我院派出的检验人员在四川省民族地区基层卫生技能竞赛省级决赛中获得了专业技能操作一等奖和理论考试二等奖的好成绩，是乐山地区第一次获省级决赛一等奖。
（五）护理工作开展情况
1.持续改善护理质量。充分发挥二级质控职能，做到政令畅通，促进护理与安全管理质量持续改进。每月定期召开护理质量会议和护士长会议，按计划完成了护理质量和安全管理质量的督查工作，共监测了27项护理质量，进行了护士长夜查房和节假日查房146次，护理部行政查房100余次，发布护理质量与安全管理通报12期，每季度对全院护理及安全管理质量进行评价分析，及时整改，不断提高，以促进护理质量安全持续改进。
2.不断提升护理服务能力。
加强行风建设，提供温暖服务，提升护理能力，倡导慎独工作，自觉主动提供优质护理服务。加强中医理论、技能培训，进行了43个课题理论培训，19项中医技能培训。选派4名护士参加市中医医院举办的省级中医培训，1名护士到省人民医院进修，2名护士学习康复护理和静疗护理，取得专科证。开展“三基三严”培训共46次，鼓励西学中进行了43个课题培训，每季度对全院护士落实考核，合格率100%。定期对出院患者进行电话随访，2020年随访3399人次，患者满意度98.9%。
3.新冠疫情防控。加强对院内人员及家属进行防控知识宣教，对社区人员来我院体检契机进行新冠防控知识培训示教，以提高群众的防控能力。组织全院护士进行新冠防控知识讲座和穿戴防护用品培训考核，组织临床护士进行了应急演练，以提升院内疫情防控能力。
（六）院感工作开展情况
1.院感防控。严格执行《中华人民共和国传染病防治法》、《医院感染管理办法》、等相关法律、法规，将传染病防治知识，消毒隔离知识运用到日常实际工作中。5月和11月委托乐山智和公司对我院院物表、空气、消毒液、无菌物品、医务人员的手、灭菌器进行了采样检测，结果均为合格。医院全年无院内感染事件发生。
2.疫情防控。今年以来，新冠疫情形势严峻，院感防控尤为重要。成立了院感督查领导小组，制定了院感督查员制度、新冠肺炎医院感染防控方案、常态化疫情防控院感巡查制度。完成了门禁系统安装，形成了相对闭环的管理。全年派相关人员到上级部门学习5次，参加县卫健局组织的“疫情防控”视频会8次，组织院内相关知识和技能培训8次，11月还进行了疫情防控应急演练，让医务人员对新冠疫情院感防控知识和技能实现零基础到熟练掌握。
3.医疗废物。遵照乐山市卫生健康委员会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎医疗废物管理工作的紧急通知》要求，对全院医疗废物处置进行了全面督查，做到日产日清、数量相符。9月与四川久傲科技有限公司签订签定了建设医疗废物在线监管协议，安装了医疗废物在线监管系统，并与省卫生执法监管平台对接，进行动态监控，并制定和落实了了医疗废物在线监管制度，加强管理。每月对未被污染的一次性输液瓶收集处置情况进行网络报告。
（七）公共卫生工作开展情况
1.公共卫生。严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版式）》要求，深入推进健康扶贫和签约医生服务，落实“十免四补助”政策，认真完成建卡贫困人口健康体检和慢病管理，助力脱贫攻坚，巩固脱贫成效。2020年建立居民健康档案18118份，建档率100%。发放健康教育印刷资料15种，制作健康教育宣传栏96期，开展健康知识讲座183个课题，开展健康咨询活动141次。儿童健康管理1376人，孕产妇健康管理159人，老年人健康管理850人次。慢性病健康管理，高血压458人，糖尿病167人，严重精神障碍患者健康管理79人，结核病患者健康管理4例，接受中医药健康管理1350人。完成预防接种3293针次，检验接种证的小学和幼儿园7家。上报传染报告8例，开展卫生监督巡查14次。组织职工扶贫捐款1639.5元。
2.疫情防控。一是加强宣传，充分利用微信、短信、广播等方式推送新冠疫情防控知识，设置新冠防控知识宣传栏，发放新冠宣传资料，增加村民疫情防控知识，提高防范意识，积极配合县乡两级防控工作，主动取消聚餐、聚会。二是加强排查管控，严格按照“六清两不漏”要求，发动相关人员，采取分片负责、重点跟踪、定人定位的方式，对重点返乡人员实施地毯式跟踪，网格化管理，逐一登记做好台账，做到了辖区内底数清楚，不漏一户一人。三是加强重点人群管理，2020年组织辖区内村卫生人员一起摸排重点地区返乡人员居家观察1032人，观察满14天，每天两次体温监测，身体无任何不适，再组织家庭医生团队入户解除医学观察。2020年我院还承担了峨边彝族自治县集中医学观察点工作，全年共收入留观人员312人，其中境外9人，坚持每天两次体温监测，及时了解留观人员身体健康状况，对有发热等异常临床表现者建立台账，对疑似人员建立数据库，开通就医备案绿色通道，按照“六个一”管理要求，做到全程管理、全程服务、全程医治、全程保障。四是落实对峨边集中医学观察点的各项管理，严格按要求管控留观人员，落实环境物表消杀和污水消杀药品投放及余氯监测，加强集中医学观察点工作人员健康监测和管理。
3.精准扶贫。沙坪镇精准扶贫户1527人，建档立卡100%，家庭医生签约服务100%,免费提供健康服务100%。其中:高血压77人，糖尿病21人，严重精神障碍患者37人，重大疾病18人，均定期进行咨询服务和用药指导，并及时对其电子系统录入，按季度做好至少4次以上的随访工作。对控制不好的人员，进行有针对性地以健康教育为重点的健康干预。
（八）医保工作开展情况
认真落实“十免四补助”等各项健康扶贫和爱心救助政策，做好建卡贫困患者慢病办理，严格执行医保政策，确保医保基金运行安全，切实维护广大参保群众合法权益。组织全院职工认真学习相关政策文件，深刻理解文件精神，要求全体医务人员熟练掌握医保政策及精准扶贫的相关政策，本着“便民、高效、廉洁、规范”的服务宗旨，规范诊疗过程，做到合理检查、合理用药、杜绝乱检查、大处方等不规范行为发生。2020年职医保住院258人次,平均住院9.9天/人（远低于17天/人的标准）,平均总费用2635元/人（标准3100元/人）。居民医保住院3895人次,平均住院天数7.5天/人（标准10天/人）,平均总费用1978.5元/人（远低于2300元/人的标准）。门诊统筹885140元。精准扶贫住院总人数1747人次,爱心救助金188330.75元；精准扶贫门诊总人次64人,爱心救助13554.16元。
（九）财务工作开展情况
1.积极学习，提高职业素质。加强财务和收费员业务和职业道德培训，提高财务管理水平和能力。对药库会计加强业务督导。2020年财务科组织财务相关人员学习了《医院政府会计制度》、《收费办理制度》、《退费管理制度》、《医院关于加强收费票据控制与管理的有关规定》，同时还参加了网上会计继续教育学习，从而积累了会计知识，提高了职业素质。
2.完善制度，加强财务管理。不断完善财务管理制度，加强预、决算和内控管理，实行财务公开。加强运营管理,实行成本核算,积极探索和推进医院财务管理科学化、规范化、精细化。严格遵守财经法律、法规，加强内部控制，认真落实业务收支预算，层层把关，坚持原则，做到实物和财务系统、财政系统账账相符、账卡相符、账实相符。
（十）基建工作开展情况
新院建设基本竣工，在土建施工的过程中，同步开展放射科的防辐射装修、污水处理设施的采购与安装、医院文化建设和导向系统设计与安装、新院区10KV线路和市电引入工程。力争在2021年1月完成综合验收时，达到医院搬迁的基础条件。
（十一）后勤工作开展情况
因新冠疫情需要，我院安装了门禁系统，全院形成了相对闭环管理。组织了两次消防安全培训，一次消防演练，医院除值班人员外全员参与，提高了全院职工消防安全防范能力。对变压器外主线进行了改造，让全院安全用电得到保障。参与全院新进设备调试安装，并建立台账资料。全开展隐患排查整改和应急维修处理共计670余件。
三、存在的问题
1.支部工作有重业务轻党建的倾向，工作不够规范、细致，党建资料不够完善，党员发展工作相对滞后。
2.存在重个人业务，轻医院管理现象。医疗业务质量管理有待加强，制度有待完善，制度执行力需加强。
3.硬件设施较差。医院房屋系八十年代砖混结构建筑，流程布局不合理，建筑面积狭小，业务用房严重不足，已无任何拓展空间，严重影响临床科室和专科专病建设。管线凌乱老化，消防通道不符合要求，无消防泵、消防栓等设施，既存在较大的安全隐患，又严重影响了医院的健康发展。厕所还是八十年代的旱厕，夏天天气变化就臭气熏天，严重影响患者就医体验，医务人员工作环境较差，条件艰苦。需尽快落实新院设施设备信息化资金，2021年尽快落实整体搬迁。
4.专业人才和管理人才缺乏，职能科室不健全。人才梯队尚未形成。专业技术人才紧缺、断层,缺乏学科领头人，导致中医专科特色、重点学科建设不明显，名医名科效应不强。编外引进的专业技术人员流动性大，队伍不稳定。
5.部分中层及以上干部管理理念和管理效率及执行力有待提高。医院人才紧缺，部分管理人员也担任了临床工作，因时间和精力不足，医院管理不到位，导致管理效率不高，并且执行力较弱。目前中层及以上干部中在管理能力上亟待加强，管理水平有待提高，管理方法上有待改进。
6.新冠疫情防控方案还有待完善，虽然安装了门禁系统，形成相对闭环的空间，但因防控工作受硬件条件制约，疫情防控措施还存在不足，防控能力较为薄弱。
7.对医保政策和新的医保用药受限目录把握不到位，出现了超限用药和医嘱不规范情况。
四、下一步工作
1.健全工作机制，强化工作职责，充分发挥组织管理的功能。进一步加强医院管理，强化内涵建设，优化服务流程，规范诊疗行为，提高医疗质量和服务意识。增加职工凝聚力，激发职工积极性，在保障医疗安全的同时，提高患者满意度，持续改善患者就医体验，进一步提升群众的安全感、获得感和幸福感。
2.持续加强党风廉政和行业作风建设，全面落实医疗机构对医务人员医疗行为的监管和考核。规范支部工作，把党建工作做细、做实，逐步完善党建资料，积极发展新党员，强大支部队伍。
3.健全和完善人才引进机制，加大引进医学专业技术人才和培养现有人才的力度，不断充实临床队伍。继续完善职能科室建设，培养、引进职能科室管理人员和学科带头人，逐步形成合理的人才梯队。
4.以防控指南等国家防控政策、诊断标准为指导，动态修定、调整新冠疫情防控工作方案，每天巡查，不定期督查院内防控工作，在医疗上保持严谨,在执行上提升效率,发现问题立即整改，在整改中完善，在完善中提高。严格按照“分区分级、精准施策”原则，分类落实“亮码”、“扫码”、“打卡”、核酸检测、集中隔离、医学观察等规定，严格做到三个规范(规范服务行为、规范信息报送、规范患者转运),积极开展应急处置培训、演练,做到疫情防控常态化，全面做好疫情防控工作。
5.及时组织医务人员学习新的医保政策和医保药品目录，通过院内微信群、qq群推送相关文件，及时更新学习内容，不断完善相关制度，强化医保管理,将医保政策落到实处，做到合理治疗，规范用药。
6.发展中医优势特色专科，挖掘新业务，开展新技术、新项目，加大对重点专科、特色专科的扶持力度，在财力、物力、人力方面给予大力支持，以更好地服务于广大彝汉群众。
7.加大对基本公共卫生服务项目的规范培训，注重培训实效，对服务能力较弱的卫生室进行一对一指导，同时加强横向联系，纵向沟通，以提高管理效力，规范公共卫生服务。
8.规范药械采购流程，健全采购制度，创新采购方式，加强采购全过程监督、管控，确保质优价廉，同时杜绝采购中发生商业贿赂。
9.加快新医院内部装修系列工程，确保工程进度和质量，严格按要求做好项目资金管理和使用，加强监管把控，落实新院设备、设施和信息化建设配套资金，争取今年上半年先落实病房和康复科搬迁，下半年实现整体搬迁。
10.修订、补充、健全医院管理制度，完善诊疗行为规范体系，加强医疗行为监管，持续优化服务流程，促进合理检查、合理用药、合理治疗。
11.加强预算和内控管理，加强成本控制，杜绝跑冒滴漏。
12.拟定“十四五”医院发展规划，确保医疗卫生改革在医院顺利进行。
二、机构设置
峨边彝族自治县中医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4358.22万元。与2019年相比，收、支总计各增加68.82万元，增加1.6%。主要变动原因是财政拨款收入增加，事业收入、事业支出增加。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计3723.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入604.54万元，占16.23%；政府性基金预算财政拨款1200.00万元，占32.23%；事业收入1916.48万元，占68.17%，其他收入2.72万元，占0.07%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计4262.99万元，其中：基本支出2428.51万元，占56.97%；项目支出1834.48万元，占43.03%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计2439.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加87.3万元，增加3.71%。主要变动原因是财政拨款收入和事业支出减少。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1239.02万元，占本年支出合计的29.06%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少272.52万元，减少18.03%。主要变动原因是人员经费和日常公用经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1239.02万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出78.36万元，占6.32%；卫生健康支出1106.96万元，占89.35%；住房保障支出53.70万元，占4.33%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1239.02，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为49.75万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为24.88万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.73万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）:支出决算为735.3万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为350万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.66万元，完成预算100%。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为53.7万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出604.54万元，其中：
人员经费568.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
日常公用经费35.88万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.5万元，完成预算100%，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增加0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出10.5万元。主要用于开展医疗业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.71万元，减少100%。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出1200万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额3.48万元，其中：政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫生院医疗收入等。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目外其他用健康卫生管理事务方面的支出。
12.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）：指反映公立医院的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县中医院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）峨边彝族自治县中医院是经峨边卫生部门批准设立，内设独立核算机构一个，医院目前开设有康复医学科、住院综合病房、预防保健科、口腔科、综合门诊部及B超室、心电图室、医学影像科、医学检验科。外科、妇产科、急诊医学科、重症医学ICU等科室均因人员缺失和场地限制未开设。在职人数60人，其他人员18人。
（三）机构职能。
峨边彝族自治县中医院是卫生局下属政府办非营利性事业单位。其主要职责：以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。
（四）人员概况。
峨边彝族自治县中医院在职人数60人，其他人员19人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年峨边彝族自治县中医院部门预算财政拨款收入总额为2439.02万元，其中：当年财政拨款收入1804.54万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年峨边彝族自治县中医院部门决算支出总额为2439.02万元。当年支出2439.02万元，其中：基本支出604.54万元（人员经费支出 568.66万元，日常公用支出35.88万元）；项目支出1834.48万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年，我单位积极开展工作，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）结果应用情况。
2020年工作在县委、县政府的坚强领导和县卫健局的正确指导下，突出重点，统筹兼顾，较好地完成县委、县政府和卫健部门下达的各项任务。进一步提高医疗服务质量和管理水平，推进医药卫生体制综合改革，持续推进行风建设专项整治工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。
（三）存在问题。
内控信息化建设不够完善，有待加强和提高。
（四）改进建议。
一是加强完善单位内部控制制度，使部门绩效管理更加规范，二是对绩效评价结果进行分析，让其充分发挥出作用。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
