目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算总体情况
四、一般公共预算当年拨款情况说明
1．1一般公共预算当年拨款规模及变化情况
1．2一般公共预算当年拨款结构情况
1．3一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明
九、“三公”经费预算安排情况说明
十、其他重要事项的情况说明
1．1机关运行经费
1．2政府采购情况
1．3绩效目标设置情况
1．4国有资产占有使用情况
十一、名词解释
十二、附件
一、基本职能及主要工作
职能简介：
1．全面贯彻国家的教育路线、方针、政策和法律法规，尊重教育规律，保证教育质量，坚持学校的公益性。
2．中等职业学历教育为主，同时兼具社会培训、社区服务等功能，为地方经济建设和社会发展培养合格的专业技术人才，为高等职业院校输送合格新生。
3．探索多元化发展道路，创建办学特色学校，坚持以人为本、以德为先，以素质为基础、能力为本位、实训为主线、就业为导向、项目为引领、任务驱动为办学原则，构建新型课程体系，提升学校的办学综合实力。
4．培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。
5．依照相关法律法规和教育行政部门的规定招收学生，对学生进行学籍管理，组织实施教育教学活动，完成教育教学任务，给学生颁发相应的学业证书。
6．发挥支部政治堡垒作用，强化了党员干部和教职工思想作风建设和队伍建设
7．完善基础设施建设，提升办学实力，发挥学校功能，扩大社会影响
8．强化制度管理，深化教学改革，优化课程设置，提高教学质量，提升管理效益
9．改进德育工作方法，提高德育工作实效性
10．探索就业工作模式，力争提高就业质量；认真准备，确保完成招生任务
11．加强后勤保障，提升服务质量
12．重视安全工作，确保全年无安全事故发生
13．充分发挥学校的职能和资源优势，开展了社会培训和技能鉴定工作，
14．承办上级有关部门交办的其他事项。
2021年重点工作任务介绍：
（一）以制度建设为保障，重落实，以党风廉政、师德师风建设为抓手，促进两支队伍素质提升
1．完善各项制度，建设质量保障体系。根据各级管理部门的《关于中等职业学校教学诊断与改进的通知》要求中的各诊断项目和要素及学校实际情况，完善现有各项规章制度，补充短缺管理制度，做到各项管理有制度，各项工作有流程；各部门每月根据部门工作情况完成3－5个制度的完善，强化制度落实，每月实施目标考核，做到每项工作有布置、有实施、有检查、有反馈、有改进，逐步形成学校的质量闭环保障体系。
2．强化组织建设和学习，完善队伍结构，提升两支队伍思想素质和业务水平。进一步加强学校党支部建设，积极组织党员、干部深入开展各项学习活动，让党员、干部树立规矩意识、看齐意识、大局意识、行政意识、责任意识、服务意识、带头意识；吸纳队伍中优秀教职工加入党组织，按入党流程对入党积极分子进行培养；依据党风廉政建设相关要求，认真查找学校工作过程存在各种风险防控点，严防各种腐败行为；定期开展各种师德、师风教育；安排25万左右资金组织干部教师参加各级各类培训、参观考察学习、教学竞赛、企业社会实践，提高业务水平，不断满足《中等职业学校教师标准》的要求；加强自身学习，开展读书活动，每月每位教师完成专业或业务知识学习1500字的读书笔记；开展骨干教师的选拔工作，培养“校级骨干”教师；加强与本地事业、企业单位合作，聘请技术骨干担任专业兼职教师。
（二）以规范管理为枢纽，质量提升为目标，加强教学研究，深化教学改革，切实有效开展教学整改，全面提升教学质量
1．重视德育安全工作与高度重视防控新冠肺炎。
2．各专业组要讨论修订制定各专业的课程设置与各课程标准建设，健全各课程的评价标准，按教学标准检查对我校提出的意见进行改进，教务处要参与讨论与修订。
3．进一步完善与加强教学常规检查制度、教学质量考核与评估制度。加强对教学计划、听课、作业（作品）的检查；继续加强对课堂巡查，班级教学日志、班级教学信息反馈表的检查；加强实训室的检查，每月检查一次，并做好记载；组织实训管理员开会研究实训室的课余开放办法，各实训管理员作为相应实训室的第一责任人，先进行部分实训室的课余开放，总结经验，逐步开放。
4．加强师资队伍建设，多形式、多途径开展教师业务培训与提高，积极组织教师参加各类教学竞赛，鼓励教师参加学历与非学历提升教育，提高教师职业教育素养。
5．加强东西协作过程学生的管理与课程对接。
（三）开展丰富多彩的校园文化活动，采取有效德育工作方式和方法，提升学生综合素质。
1．加强德育工作队伍建设。完善和落实教育考核制度和班主任工作评价制度；建立班主任例会制度和定期学习制度，认真学习和宣传职业教育的管理和教育理念，提高班主任的教育理论水平。进一步加强班主任工作交流，拓宽班主任工作视野，特别是有机会就安排班主任老师外出学习，增强班主任的管理经验。
2．加强常规管理工作。加大学生会干部的培养力度，着实培养一批素质高、能力强的学生干部，提高学生自我服务、自我管理、自我教育的能力，为各项工作提供有力的保障。进一步调整学生检查队伍，加大常规工作的督查力度，从细微环节做起，规范学生一言一行，举行常规学习竞赛，开展“学规范、用规范”系列活动，重视学生的养成教育，培养学生良好的日常行为习惯。做到严格检查，及时反馈，按时诊改。抓好检查、督促、考核的原始记录，建立工作台账，及时分析研究学生情况，不断总结有效的管理方法。
3．精心组织各项德育活动，推动校园文化建设。组织开展好校园文化艺术节系列活动；加强班级文化建设，落实班级文化氛围的布置，特别注重7S的落实；开展每学月一个主题教育，以“诚信教育”“吃苦耐劳教育”“责任教育”“感恩教育”为主题，培养学生的诚信、责任、感恩、团队合作、服从意识；在一年级开展每年一度的主题班会公开课；庆祝五·四青年节活动开展春季运动会；完善和加强学生二课堂活动，丰富学生课余文化生活，让学生真正有事可做；开展好对各类优秀学生的评优选先活动，激励学生自信心和自豪感；积极做好学生职业生涯规划工作，为学生的成长指明道路，创设良好的发展空间。
（四）明确责任重细节、重落实、重防范、重处理，做好安全管理工作。
1．抓常态化疫情防控，确保校园安全稳定。坚决落实中省市县决策部署，把疫情防控工作作为压倒一切的政治任务，坚持落实晨午检及健康状况“日报告”和“零报告”制度，掌握师生行程动态，守好学校的门，管好学校的人，做好防疫的事。常态化抓好学校各项安全管理，安全防患于未然，预防为主。加强校舍及设施设备的安全管理，落实每日必查与不定期检查制度。学校值班领导、值班教师与专职保安坚持每天巡查制度。
2．开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的安全知识教育，做到月月有安排，如禁毒宣传；春季防传染病、防艾滋病的传播；防地震、泥石流；夏季防溺水等等。
3．加强消防安全管理，强化消防安全宣传教育，大力开展应急疏散演练，提高全体师生员工的消防安全意识、防范事故的能力和在紧急状态下自救自护的能力；完善消防设施，配齐消防器材，并加强消防器材的维护保养；继续开展火灾隐患的排查整治工作，发现问题，立即整改。
4．继续加强学校门卫治安管理。落实门卫的工作责任，切实做好安全保卫工作，进出校门盘查、外来人员登记，严把校门关，禁止闲杂人员进入校园，禁止携带易燃、易爆、刀具等危险器械进入校园，预防社会不良人员骚扰校园、侵害师生事件的发生。
5．加强饮食卫生及防病安全管理。一是严禁过期食品、霉变食物、“三无”产品进校园；二是根据卫生部门的要求做好疾病的防治工作，组织春季传染病防治知识的宣传教育，培养良好的个人卫生习惯，发现异常情况及时报告妥善处理。
6．严禁学生乘坐超载车、“三无”车、农用车等，严禁学生骑摩托车进校园。杜绝意外交通安全事故的发生。
（五）采取行之有效的办法，创建“出口”旺，“进口”畅的局面。
招生方面：认真分析总结2020年度招生工作，分析当前学校的形势，深入思考灵活、适用的招生方案，加强与我县各初校相关人员的沟通和交流，为今年5月招生宣传打下良好基础。加强与各初中校之间的联系，争取提高招生效果，努力把招生宣传工作落到实处，加大宣传力度力争把职业教育以及国家对职业教育的扶持力度与政策宣传到位，让全县人民都了解职业教育支持职业教育。多深入学习我市其他中职学校的招生方法和招生模式，充分发挥毕业学生成功的就业典范，做好招生宣传资料的收集与整理工作。通过各种途径全面宣传我校让更多的人了解峨边职中从而选择峨边职中。
就业方面：收集各种实习就业信息，与企业近距离接触，必须做好学生就业企业的联络工作。幼师专业也没有一村一幼政府做保障，所以还需要拓展更多的企业资源。从县内出发收集企业资源，走出我县去联系企业为学生的就业实习搭建平台，并努力与企业建立长久的合作机制和长期发展的关系。继续做好毕业学生的就业跟踪调查工作。对已经有我校学生就业实习的企业进行回访收集反馈情况。根据学校教学改革建立学生顶岗实习规章制度和对各用人单位的考察制度，努力减少失误，不在无准备无把握的情况下把学生输送出去。通过班主任以及开展就业指导讲座和请企业管理者进校园开展就业指导讲座等形式，强化学生的就业观、成才观，提高学生的自主就业能力与择业水平。以不断提高学生对工作的认识，使学生正确认识自己，正确认识社会，正确对待工作。努力探索普职融通与中高职衔接的工作为学生打通升学渠道拓宽发展前景。
（六）努力增强服务意识，提高服务质量和服务水平，做好后勤保障管理工作。
进一步强化后勤内部管理机制，认真做好后勤人员的管理、学校的教学设施管理、食堂食品安全卫生管理、学校财务的管理，财务管理等各项工作。财务人员加强自身学习，提高专业素养和业务能力，树立后勤工作是为全校师生服务，为学校运行提供保障意识；严格财经纪律，严格执行各项财务制度，以严谨态度规范财务管理，正确执行学校预算，合理使用经费，规范物品的采购工作；主动配合上级搞好二期工程建设推进工作；暑假检修维护学校的各项设施，也是总务处的主要工作，我们要在不影响正常教学工作的前提下，努力做到不等不靠，主动及时，为保证教学工作正常进行和延长学校财产的使用寿命做出努力。继续落实学校综合治理工作，在新学期开学前全面检修全校水电线路，及时解除存在隐患。平时要坚持做到每定期小检查、大检查的工作制度，在消防、灯光、水电、饮水设施等方面进行严格检查，发现问题及时处理，防患于未然。
二、部门预算单位构成
峨边彝族自治县职业高级中学校预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。
峨边职中总编制30名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制30名。在职人员总数27名，其中：行政0名，工勤0名，事业27名。离休0名。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，峨边职中所有收入和支出均纳入部门预算管理。峨边职中2021年收支总预算314．18万元，比2020年收支预算总数减少1．02万元，主要是由于人员经费预算经费减少。
其中：2021年收入预算314．18万元，一般公共预算拨款收入314．18万元，占100％；2021年支出预算314．18万元，其中：基本支出314．18万元，占100％；项目支出0万元，占0％。
基本支出，是用于保障峨边职中单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
峨边职中2021年一般公共预算当年拨款314．18万元，较上年预算数减少1．02万元。主要是由于公共预算经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出253．36万元，占80．65％；社会保障和就业支出49．13万元，占15．62％；医疗卫生与计划生育支出11．70万元，占3．73％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2021年预算数为242．64万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为31．19万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为15．59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为2．34万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。
5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为11．70万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
峨边职中2021年一般公共预算基本支出314．18万元，其中：
人员经费303．46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费10．72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2021年，峨边职中政府性基金预算支出0万元。
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明
2021年，峨边职中国有资本经营预算支出0万元。
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明
2021年，峨边职中社会保险基金预算支出0万元。
九、“三公”经费预算安排情况说明
峨边职中2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。
2．公务接待费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。
3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。
单位现有公务用车0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。峨边职中2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。
（二）政府采购情况。
2021年，峨边职中安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2021年，峨边职中按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排0万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产2788．02万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
川公网安备 51113202000104号
