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附件3：
2019年度峨边县职业高级中学校（职教中心）决算 目录
公开时间：2020年10月29日
一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1.全面贯彻国家的教育路线、方针、政策和法律、法规，尊重教育规律，保证教育质量，坚持学校的公益性。 2、中等职业学历教育为主，同时兼具社会培训、社区服务等功能，为地方经济建设和社会发展培养合格的专业技术人才，为高等职业院校输送合格新生。 3、探索多元化发展道路，创建办学特色学校，坚持以人为本、以德为先，以素质为基础、能力为本位、实训为主线、就业为导向、项目为引领、任务驱动为办学原则，构建新型课程体系，提升学校的办学综合实力。 4、培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。 5、依照相关法律、法规和教育行政部门的规定招收学生，对学生进行学籍管理，组织实施教育教学活动，完成教育教学任务，给学生颁发相应的学业证书。 6发挥支部政治保垒作用，强化了党员干部和教职工思想作风建设和队伍建设 7.完善基础设施建设，提升办学实力，发挥学校功能，扩大社会影响 8.强化制度管理，深化教学改革，优化课程设置，提高教学质量，提升管理效益 9.改进德育工作方法，提高德育工作实效性 10.探索就业工作模式，力争提高就业质量；认真准备，确保完成招生任务 11.加强后勤保障，提升服务质量 12.重视安全工作，确保全年无安全事故发生 13.充分发挥学校的职能和资源优势，开展了社会培训和技能鉴定工作， 14.承办上级有关部门交办的其他事项。 （二）2019年重点工作完成情况。 1、争取学校建设和发展资金，让学校具备了一定的教育教学设施设备条件。专业建设与地方经济社会发展比较适应，协调安排乐山市内的高水平中职学校在业务上给予长期帮扶和指导。 2、加大职业教育经费投入，努力改善办学条件。 3、实施“9+3”免费教育计划。学生享受免学费、免书本资料费、免住宿费、免意外伤害保险费、免军训费、免冬装费的职业教育。 4、调整优化职业学校和专业布局结构。在专业设置上主动求新求变，适应社会和家长的需求开设新兴专业。 5、落实东西协作和教育脱贫攻坚的相关部署，有计划、有步骤地积极实施职业教育东西协作行动计划各方面工作，并取得了实质性的成效。 6、“双师型”教师数量，师资队伍建设取得明显效果。 7、持续推进产教融合、校企合作办学。 8、职业教育助推脱贫攻坚。开展各级各类技能培训，社会效果显著。 9、积极开展民族文化传承与创新工作。举办市级非物质文化遗产彝族月琴、彝绣培训班，月琴培训班。 10、多渠道联系用人单位，为学生提供就业岗位。 11、推动铸牢中华民族共同体意识、开展爱国主义和民族团结教育情况。 二、机构设置峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）隶属峨边彝族自治县教育局下属二级单位1个。 第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计1681.06万元。与2018年相比，收、支总计各减少344.58万元，下降17.01%。主要变动原因是峨边职教中心二期工程竣工，工程拨款收入减少。
二、 收入决算情况说明 2019年本年收入合计1059.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1059.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明 2019年本年支出合计1062.91万元，其中：基本支出363.05万元，占34.16%；项目支出699.86万元，占65.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年财政拨款收、支总计1681.01万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少344.58万元，下降17.01%。主要变动原因是峨边职教中心二期工程竣工，工程拨款收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年一般公共预算财政拨款支出1062.91万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少346.83万元，下降24.60%。主要变动原因是峨边职教中心二期工程竣工，工程拨款收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年一般公共预算财政拨款支出1062.91万元，主要用于以下方面:教育（类）支出1000.18万元，占94.10%；社会保障和就业（类）支出48.83万元，占4.60%；卫生健康（类）支出12.15万元，占1.14%；农林水（类）支出1.75万元，占0.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年一般公共预算支出决算数为1062.91，完成预算73.22%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目工程尚未完工，资金结转到下年拨付。其中： 1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为0.14万元，完成预算100%。 2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为2.36万元，完成预算100%。 3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为2.68万元，完成预算100%。 4.教育（类）普通教育（款），高中教育（项）: 支出决算为14.71万元，完成预算41.02%，年终结转21.16万元。 5.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为25万元，完成预算36.78%，年终结转42.98万元。 6.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）: 支出决算为51.55万元，完成预算27.01%，年终结转139.28万元。决算数小于预算数的主要原因是学校生均公用经费有结转、正在实施的项目工程资金尚未付完。 7.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 支出决算为507.78万元，完成预算88.91%，年终结转63.31万元。 8.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。 9.教育（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）: 支出决算为393.96万元，完成预算95.61%，年终结转18.10万元。 10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为32.18万元，完成预算100%。 11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为14.86万元，完成预算100%。 12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为12.15万元，完成预算100%。 13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为1.75万元，完成预算88.45%,年终结转0.23万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出363.05万元，其中： 人员经费354.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算93.94%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务接待的管理，严格控制食宿标准，接待用餐厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占93.94%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。主要原因是我校没有购置公务车辆。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。。 3.公务接待费支出1.5万元，完成预算93.94%。公务接待费支出决算比2018年增加0.17万元，增长12.78%。主要原因是“东西协作”项目和市内校际教研活动次数增加，其中： 国内公务接待支出1.5万元，主要用于用餐费。国内公务接待11批次，232人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019年，峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。 （二）政府采购支出情况 2019年，峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 1.根据预算绩效管理要求，我校在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。 我校按要求对2019年本校整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算、决算编制合理，整体支出情况良好保障了教育教学秩序的正常运转，也保障了重点项目的支出。本校还自行组织了0个项目支出绩效评价，从评价情况来看我校无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。 2.绩效评价结果。 我校按要求对2019年本校整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）2019年学校整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。 10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。 11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。 12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。 13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。 13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。 14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。 15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（款）：指反映各部门举办的各类职业教育支出。 17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助费。 18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。 19.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。 20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。 21.教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。 22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。 24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。 25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他教育支出。 26.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。 27.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。 28.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。 29.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。 30.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动及单项体育比赛支出。 31.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。 32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。 33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件1
峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）2019年学校整体支出绩效评价报告
一、单位概况 （一）机构组成。 在峨边彝族自治县教育局的领导下，学校设置校长办、副校长办、行政办公室、学生处、教务处、总务处、招生就业处、培训处、安全办、工会等机构。 （二）机构职能。 1.全面贯彻国家的教育路线、方针、政策和法律、法规，尊重教育规律，保证教育质量，坚持学校的公益性。 2、中等职业学历教育为主，同时兼具社会培训、社区服务等功能，为地方经济建设和社会发展培养合格的专业技术人才，为高等职业院校输送合格新生。 3、探索多元化发展道路，创建办学特色学校，坚持以人为本、以德为先，以素质为基础、能力为本位、实训为主线、就业为导向、项目为引领、任务驱动为办学原则，构建新型课程体系，提升学校的办学综合实力。 4、培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。 5、依照相关法律、法规和教育行政部门的规定招收学生，对学生进行学籍管理，组织实施教育教学活动，完成教育教学任务，给学生颁发相应的学业证书。 6发挥支部政治保垒作用，强化了党员干部和教职工思想作风建设和队伍建设 7.完善基础设施建设，提升办学实力，发挥学校功能，扩大社会影响 8.强化制度管理，深化教学改革，优化课程设置，提高教学质量，提升管理效益 9.改进德育工作方法，提高德育工作实效性 10.探索就业工作模式，力争提高就业质量；认真准备，确保完成招生任务 11.加强后勤保障，提升服务质量 12.重视安全工作，确保全年无安全事故发生 13.充分发挥学校的职能和资源优势，开展了社会培训和技能鉴定工作， 14.承办上级有关部门交办的其他事项。 （三）人员概况。 截至 2019年12月31日，峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）总编制27名，其中行政编制0名，事业编制27名。实际在编人员27人，其中行政编制0人，事业编制27人。 二、财政资金收支情况 （一）财政资金收入情况。 2019年，我校收入总额1059.74万元。 （二）财政资金支出情况。 2019年，我校支出总额1062.91 万元，其中： 基本支出363.05万元，项目支出699.86 万元。 三、学校整体预算绩效管理情况 （一）学校预算管理。 按照相关要求，我校制定了 2019 年本校整体支出绩效 目标，包括：1.保障机构正常运转；2.进一步促进民族地区职业教育发展；3.学校办学规模不断扩大，办学条件得到进一步改善；4.不断提高职业教育办学实力，确保教育质量稳步提升；5.顺利实施东西协作计划；6.整体满意度明显提升，社会效果显著。从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。 （二）结果应用情况。 为促进预算的执行，我校将绩效考核结果作为次年预算 编制的依据，期望各项目实施单位积极履行。预算在门户网上进行公开，在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 2019年，我校以党的十九大精神和党的教育方针为指导，在县委、县政府和县主管部门的领导下，全面贯彻执行县委县政府关于职业教育发展的指示精神，以办人民满意的教育为宗旨，以立德树人为根本，努力探索和实践民族地区职业教育发展规律和理论，优化人才培养模式，将职业道德、人文素养教育贯穿学生培养全过程，不断探索特色学校建设和多元化发展道路，全面提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。学校整体支出绩效情况较好。 （二）存在问题。 回顾一年来的工作，我们取得了不菲成绩，这得益于上级主管部门的悉心指导，但是其中也存在着一些可以改进的问题。 1、我校作为近年来新办的中职学校，又地处在少数民族贫困地区，在办学规模、质量、效益上还处于发展期，根本无力争取到教育行政主管部门在专业建设、教学改革创新、教育科研、产教融合、基础能力建设等方面的项目支持，成为了学校创新发展、特色化发展的最大短板。 2、学校所在的峨边彝族自治县属省级深度贫困县，在产业、交通等诸多方面与经济发达地区存在差距，在执行产教融合、校企合作的教育教学创新改革过程中面临很大的难度，虽然近年来作出了很大地努力，但成效明显不足。特别是在引进来自企业的高水平专业师资、引企入校等方面举步维艰。 3、目前学校呈现稳步上升发展的态势，教育教学质量大幅提升，生源规模近两年连续翻番，特色化的创新发展目标初步实现，但是，在上升发展的过程中碰到的师资、经费、体制机制方面的问题非常严重，必将影响到学校的后续发展，急需更加有力地更具实质性地支持。 （三）改进建议。 1、建议定期举办专项资金绩效评价的专题培训，提高项目绩效管理意识和项目绩效管理水平。 2、特别希望中央和省级政府能够面向少数民族地区中等职业学校有更多更好的落地政策和项目。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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