按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况
1.2一般公共预算当年拨款结构情况　　

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明 
1.1机关运行经费 

1.2政府采购情况
1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释 

十二、附件
　

一、基本职能及主要工作

职能简介：

1．贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全乡教育工作的政策并监督实施。

2．拟订全乡教政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施，负责学校各类教育的统筹规划和协调管理；负责本校教师基本信息的统计、分析、发布工作；

3．负责本校教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、育基建投资的政策和措施，提出有关教育收费项目和标准的意见，配合物价、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费。负责全乡勤工俭学管理工作。

4．负责全乡义务教育的宏观指导与协调，推进全乡义务教育均衡发展和促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。指导学校的教育教学改革和示范学校建设；指导少数民族教育工作，协调对少数民族村的教育援助。

5．指导全乡各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合上级有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益。

6．主管全乡教师工作，负责规划并指导全乡教师队伍建设；根据编制标准，指导学校核定教职工编制和岗位设置；指导学校内部管理体制改革和人事、分配制度改革。

7．协调管理全乡班主任的选拔、任用、培训；

8．规划并指导全乡教育科研和教育科研成果的推广工作，管理全乡教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作。

9．管理全乡中小学（幼儿园）及事业单位；配合有关教育的学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

10．承办乡党委、乡政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作任务介绍

1、全面加强党建工作，着力打造素质优良的教师队伍。

一是加强学校党建工作，用党建工作引领学校工作，在党员中认真开展好“不忘初心，牢记使命，全面贯彻落实省、市、县、相关大会精神；扎实开展两学一做、”等活动，规范党组织基层建设，酝酿党支部委员改选人员，加强党员教师学习教育，提升党员教师的素质，认真落实党风廉政建设。依托党员队伍，发挥党员战斗堡垒作用。

二是加强学校领导班子建设。建造一支想做事，会做事，做好事的领导班子，建设起高效运行的管理机制。结合新时代，新思想，新要求。改进工作作风，使学校工作进一步高效运转。

三是加强教师队伍建设，打造一支满足教育教学需要的，责任心强的，素质较高的师资队伍。

（1）大力加强师德师风建设。结合《峨边县2021年师德师风建设实施方案》，加强政治思想学习，提高依法执教的水平。以“四有好老师”为标准，开展理想信念、道德情操、知识和技能、仁爱之心的学习教育。大力提倡爱岗敬业，团结协作，教书育人，为人师表，终身学习，甘于吃苦奉献的精神，大力发扬教育新风正气，抵制歪风邪气，增强爱国守法，热爱教育事业，热爱学校，热爱学生的思想意识，用感恩的心去对待自己的工作，努力使自己成为家长称心，学生满意，社会放心的合格教师，做好学生的引路人。加大对违反师德师风行为的处罚力度，严禁体罚或变相体罚学生。

（2）认真贯彻落实《峨边彝族自治县中小学教师素质能力提高工程规划》。结合当前疫情实际实施。主要采取线上培训为主，完成峨边县教师培训任务。

2、加强和改进学校德育工作，努力提高德育工作的实效性。

一是加强德育工作的领导，形成德育工作网络。学校成立以校长为组长、党支部书记、工会主席、教导主任、安办主任、团支部书记、少先队辅导员、教研组长、班主任为成员的学校德育工作领导小组。使学校德育工作落实到位，渗透到学校工作的各个层面，全校所有教职工要成为学校德育工作的实施者。全面育人和德育网络的有效运行机制，确保学校德育工作的顺利开展。在特色学校的创建中，把德育示范学校作为学校的重点工作来完成。

二是进一步加强和改进未成年人思想道德建设工作。一是大力开展新时代，新梦想教育；二是大力开展弘扬民族精神教育；三是开展诚信教育；四是开展品行教育；五是开展移风易俗活动；六是开展心理健康教育；七是开展法制教育；八是开展感恩教育；九是开展安全教育。

2、、加强学校安全工作，防止安全事故发生。

一是高度重视，加强领导。安全工作是学校的头等大事，为此学校按照上级要求，成立学校安全办公室，设立安全保卫办公室主任1名，落实专人负责，充实工作力量。各班班主任为学校安全保卫员，各班中配备1名学生安全员，协助班主任做好本班内的安全教育工作。

二是提高认识，落实安全工作责任。广大教职工要牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，进一步强化责任意识，坚决克服麻痹大意思想，正确处理好教育教学与安全的关系，明确“一岗双责”：即“谁主管，谁负责、谁在岗，谁负责”的要求，做到一级抓一级，层层抓落实，形成校内齐抓共管，师生员工积极参与的工作格局，确保学校的安全稳定。

三是进一步加强学校安全意识教育，增强师生员工的安全意识。一是进一步明确学校安全教育的内容和要求。努力提高学生安全教育的针对性和时效性，本学期开展4次安全演练。减少学生交通安全隐患。

四是积极开展“新冠肺炎安全宣传月”等活动，上好安全第一课，加强学生防汛和防溺水安全教育。抓住契机，通过多种形式开展丰富有成效的安全教育，不断提高师生的安全意识。

五是认真签订安全目标责任书。做到层层签订安全责任书。学校与幼儿园负责人、各班签订安全目标责任书。学校与学生家长签订安全责任告知书。

六是认真抓好新冠肺炎的三检安全及交通安全工作，校门保安每天对到校学生进行体温的初步筛查，班主任教师对本班学生进行体温检测并做好登记。在教学楼各层楼梯口张贴异常学生撤离路线，在交通安全上，实施学生交通安全线路管理，落实交通安全线路管理员，防止学生不遵守交通规则，预防学生交通安全事故，保障学生上下安全。对学生乘坐“接送车”的学生进行安全教育，严禁师生乘坐“三无车辆”。

七是着力抓好学校卫生工作。认证贯彻《卫生工作条例》、《中华人民共和国传染病防治法》、《食品卫生法》，结合学校的实际，坚持每天的消毒工作。坚持学校伙食团规范管理与督查。

4、加强教学管理，努力提高教学质量

一是提高认识，加强领导。强化三种意识即“强化质量意识”、“强化责任意识”、“强化管理意识”；对教学管理的科学化，教学行为规范化，教学常规的制度化，教学评价的多元化；继续深化教学改革，全面推进素质教育；抓好教学管理，特别是狠抓教学过程的管理；就必须建立教学质量责任制，落实教学质量升位目标；就必须加大检查力度。

二是深化课堂教学改革，提高课堂教学效益。课堂教学是学校和教师向学生实施教育的基本形式和中心环节，提高教学质量的关键在课堂，教师要坚持面向全体学生，因材施教，突出个性培养，大力倡导“先学后教、当堂训练”，“轻负担、高质量”的课堂教学模式，强化教师课前备课质量。还要积极倡导“学生主体、教学主导、活动为主线”的教学方法。教师在教学中规范使用语言文字，规范使用汉语拼音，提倡以学定教、以学定讲，增强讲授的针对性、实效性。

三是狠抓教学常规管理。建立行政人员督查制度。要深入教学第一线，深入课堂，加大检查密度和力度，督查教师履行教学“六认真”情况，每期学校行政人员听课校长不少于20节，教导主任不少于20节。不定期抽查教师履行教学“六认真”不少于3次，教研组长实行月查制度。召开学生座谈会不少于4次，召开学生家长会不少于1次。严格执行教学“六认真”奖惩制度，特别是上课说普通话，写规范字的督查。将教师违规情况做好记录。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县宜坪乡中心小学预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

峨边彝族自治县宜坪乡中心小学总编制47名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制47名。在职人员总数47名，其中：行政0名，工勤0名，事业47名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县宜坪乡中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。峨边彝族自治县宜坪乡中心小学2021年收支总预算644．95万元，比2020年收支预算总数减少2．76万元，主要是由于人员经费减少。

其中：2021年收入预算644．95万元，一般公共预算拨款收入644．95万元，占100％；2021年支出预算644．95万元，其中：基本支出644．95万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

基本支出，是用于保障峨边彝族自治县宜坪乡中心小学单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县宜坪乡中心小学2021年一般公共预算当年拨款644．95万元，较上年预算数减少2．76万元。主要是由于人员经费费减少等原因形成减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出511．96万元，占79．38％；社会保障和就业支出107．41万元，占16．65％；医疗卫生与计划生育支出25．58万元，占3．97％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年预算数为511．96万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为68．20万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为34．10万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为5．11万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为25．57万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县宜坪乡中心小学2021年一般公共预算基本支出644．95万元，其中：

人员经费617．37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27．58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，峨边彝族自治县宜坪乡中心小学政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，峨边彝族自治县宜坪乡中心小学国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，峨边彝族自治县宜坪乡中心小学社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县宜坪乡中心小学2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年年公务接待费计划用于上级主管部门及其他部门调研指导工作和相关单位来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是我校无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。峨边彝族自治县宜坪乡中心小学2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2021年，峨边彝族自治县宜坪乡中心小学安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，峨边彝族自治县宜坪乡中心小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排644．95万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产618．32万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：宜坪中心小学部门2021年部门预算公开报表

2021年2月24日

预算公开宜坪小学.xls