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2019年度峨边彝族自治县宜坪乡中心小学决算 目录
公开时间：2020年10月29日
一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表
第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。 1. 贯彻执行教育局部署的工作方针、政策和法律、法规。 （二）2019年主要工作完成情况。 1、强化责任意思，确保学校各项工作安全开展。制定各项安全制度和签订目标责任书，开展好各项应急演练，举办安全知识讲座，加强常规安全教育，确保营养餐工程安全。 2、教育教学工作。树立向课堂要质量的理念，组织教师进行理论研修，加强指导检查的力度。 3、依法执教，规范学校建设。继续在师生中广泛深入开展爱国、守法、诚信教育，抓好校风建设，做好学校综治工作，抓好行风建设和中国梦主题教育活动，抓好班级管理工作。 4、存在的问题和不足。学生主动学习积极性、日常行为规范有待进一步加强，个别教师的敬业精神和服务意识等有待加强提高。学生的安全意识不到位。 5、今后的工作重心和方向。全面的加强对学生安全教育，防止意外事故的发生；加强对学校的规章制度的健全和完善，加强教师队伍建设，稳步提升教育教学质量；建设校园文化，整合资源，形成自己的特设；发挥群体的力量，建设和谐、文明、美丽宜坪校园。 二、机构设置峨边彝族自治州县宜坪乡中心小学属峨边彝族自治县教育局下设二级单位1个，峨边彝族自治县宜坪乡中心小学内设科室部门6个、4个村幼。分别是：宜坪乡中心小学行政办公室、宜坪乡中心小学教务办公室、宜坪乡中心小学安全办公室、宜坪乡中心小学工会办公室、宜坪乡财务办公室、宜坪中心小学团少队办公室、宜坪中心小学宜坪村幼儿园、宜坪中心小学群力村幼儿园、宜坪中心小学桐花村幼儿园、宜坪中心小学泉水村村幼儿园。
第二部分 2019年度部门决算情况说明一、 收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计1004.07万元。与2018年相比，收、支总计各增长70.59万元，增长7.56%。主要变动原因是义教均衡迎国检，政府加大对教育的投入，学校新建塑胶操场，为学校配备教学仪器设备、音体美器材等。
二、 收入决算情况说明 2019年本年收入合计944.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入944.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明 2019年本年支出合计901.43万元，其中：基本支出718.04万元，占79.66%；项目支出183.39万元，占20.34%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收入、支出1004.07万元，与2018年相比，收入、支出总计各增加70.59万元，增加7.56%。主要变动原因是义教均衡迎国检，政府加大对教育的投入，学校新建塑胶操场，为学校配备教学仪器设备、音体美器材。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年一般公共预算财政拨款支出901.43万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加27.26万元，增长3.12%。主要变动原因是义教均衡迎国检，学校增加设备设施采购。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年一般公共预算支出决算数为901.43万元，完成预算89.78%。其中： 1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为4.2万元，完成预算100%。 2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为47.49万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转8.56万元 3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为57.83万元，完成预算51%，决算数小于预算数的主要原因是学校年末结转55万元。 4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为572.79万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是学校年末结转4.48万元 5.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为0.37万元，完成预算100%。 6.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为54.64万元，完成预算80%。决算数小于预算数的主要原因是学校年末结转13.66万元。 7.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 支出决算为1.19万元，完成预算100%。 8.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为32.47万元，完成预算61%，决算数小于预算数的主要原因是学校年末结转20.49万元 9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为66.25万元，完成预算100%。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为30.56万元，完成预算100%。 11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为24.67万元，完成预算100%。 12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4.09万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是学校年末结转0.45万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出718.05万元，其中： 人员经费699.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比与2018年预算数持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。其中： 公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算2018年预算数持平。 国内公务接待支出0万元。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 其他国内公务接待支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019年，机关运行经费支出0万元，与2018年持平。 （二）政府采购支出情况 2019年，宜坪乡中心小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，宜坪乡中心小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套） (四）、预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，整体支出情况良好，保障了教育系统的正常运转，也保证了重点项目的开支。 2、部门开展绩效评价结果。 本校按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宜坪乡中心小学2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。 10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。 11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。 12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。 13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。 13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。 14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。 15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（款）：指反映各部门举办的各类职业教育支出。 17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助费。 18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。 19.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。 20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。 21.教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。 22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。 24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。 25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他教育支出。 26.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。 27.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。 28.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。 29.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。 30.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动及单项体育比赛支出。 31.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。 32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。 33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件
附件1峨边彝族自治县宜坪乡中心小学2019年整体支出 绩效评价报告
一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 峨边彝族自治县宜坪乡中心小学内设科室部门6个、村幼4个。分别是：宜坪乡中心小学行政办公室、宜坪乡中心小学教务办公室、宜坪乡中心小学安全办公室、宜坪乡中心小学工会办公室、宜坪乡财务办公室、宜坪中心小学团少队办公室、宜坪中心小学宜坪村幼儿园、宜坪中心小学群力村幼儿园、宜坪中心小学桐花村幼儿园、宜坪中心小学泉水村村幼儿园。 （二）机构职能。 1.贯彻执行教育局部署的工作方针、政策和法律、法规。 （三）人员概况。 截至 2019年12月31日，峨边彝族自治县宜坪乡中心小学总编制47名，其中行政编制0名，事业编制47名。实际在编人员47人，其中行政编制0人，事业编制47人。 二、部门资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2019年，我校部门收入总额 944.76万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2019年，我校部门支出总额901.43元，其中： 基本支出 718.04万元，项目支出 183.39万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 按照相关要求，我校制定了 2019 年部门整体支出绩效 目标，包括：1.保障机构正常运转；2.进一步促进义务教育均衡发展，做好义教均衡省级验收工作，确保教育公平；3.学前三年入园率达 100%以上，学前教育普惠率达 100%；4.不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升；5.顺利举办小升初毕业考试、中考等考试；6.整体满意度达到98%以上。从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。 （二）结果应用情况。 为促进学校预算的执行，我校将教师本年度绩效考核结果作为次年预算编制的依据，期望各项目科室部门认真履行。预算在门户网上进行公开，在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 2019年，在教育局的领导下，我校认真贯彻落实全国、省、市教育大会精神，按照“强活力、促协调、提质量、推公平、保稳定”工作总基调和主线条，扎实做好各项工作，部门整体支出绩效情况较好。 （二）存在问题。 回顾一年来的工作，我校在各方面取得了不菲成绩，这得益于上级主管部门、县委、县政府的高度重视和悉心指导，但是其中也存在着一些可以改进的问题，比如：调动教师积极性、科室部门协调性、资产管理安全性、固定资产利用率、履职效益方面有待提高。 （三）改进建议。 建议上级主管部门定期举办专项资金绩效评价的专题、和相关业务培训，提高基层教师绩效管理意识和项目绩效管理水平。
第五部分 附表 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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