2019年度峨边彝族自治杨河乡中心小学决算

信息来源: 峨边县教育局 发布时间: 2020-10-30 15:14
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2019年度峨边彝族自治杨河乡中心小学决算


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公开时间:20201029

 

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

二、入决算情况说明

三、出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 有资本经营预算支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

第三部分 词解释

四部分 附件

附件1

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 学校概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规,坚持依法治校,贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育分类法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并落地落实。

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学,严格控辍保学,推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,坚持科研兴教。负责对本校的教育教学管理,按照义务教育课程计划,开足、开齐课程,全面推进素质教育。

5.按照干部、教师管理权限和规定,负责本校教师人事管理、继续教育、培养培训、职称评聘、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理工作,改善办学条件等工作;负责全体教职工五险基数申报和工资发放。

7.立德树人、质量兴校,负责“移风易俗、小手拉大手”宣传教育工作。

8.承办县、乡镇部门交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.在学校管理上下功夫。

2.在教育教学管理上下功夫。

3.在学校安全管理上下功夫。

4.在师生活动中下功夫。

5.在后勤管理上下功夫。

6.在“一村一幼”管理上下功夫。

二、构设置

峨边彝族自治县杨河乡中心小学属峨边彝族自治县教育局下设二级单位1个。

 

 

 

第二部分 2019年度学校决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计674.84万元。2018年相比,收、支总计各减少83.87万元,下降11.05%主要变动原因是2018年“一村一幼”购买了设备,学校新建校门、场地硬化、新修围墙及附属工程和配电安装工程。而2019年这些方面相对减少。

 

 

 

 

 

 

 

 


二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计477.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入477.85万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%,经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 


三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计535万元,其中:基本支出312.61万元,占58.43%;项目支出222.39万元,占41.57%,上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 

 


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计674.84万元。2018年相比,财政拨款收、支总计各减少83.87万元,下降11.05%。主要变动原因是2018年“一村一幼”购买了设备,学校新建校门、场地硬化、新修围墙及附属工程和配电安装工程。而2019年这些方面相对减少。

 

 

 

 

 

 

 

 


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出535万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少34.08万元,减少5.99%%。主要变动原因是2018年进行了村幼打造;新建了校门、场地硬化、新修围墙及附属工程,2019年没有。

 

 

 

 

 

 

 

 


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出535万元,主要用于以下方面:教育支出(类)488.69万元,占91.34%社会保障和就业(类)支出35.85万元,占6.7%卫生健康支出(类)9.24万元,占1.73%农林水支出(类)1.22万元,占0.23%

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为535万元完成预算79.28%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工,资金结转下年拨付。其中:

1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为67.43万元,完成预算96.44%,年末结转2.49万元。

2.教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为355.77万元,完成预算96.35%,年末结转13.46万元。

3.教育(类)普通教育(款)初中教育(项): 支出决算为12.31万元,完成预算54.14%,年末结转10.43万元。

4.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 支出决算为1.38万元,完成预算100%

5.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 支出决算为51.8万元,完成预算87.54%,年末结转101.42万元。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为23.8万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为10.99万元,完成预算100%

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为1.06万元,完成预算100%

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为9.24万元,完成预算100%

10.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为1.22万元,完成预算81.27%,年末结转0.28万元。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出312.61万元,其中:

人员经费304.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助支出等。
  日常公用经费7.96万元,主要包括:办公费、维修(护)费、工会经费、福利费支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2010年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.12万元,占100%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.因公出国(境)经费支出0万元完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元,与2018年预算数持平。

其中公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201912月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.12万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年增加0.03万元,上升33.33%。接待1批次,14人次,共计支出0.12万元,其中:

国内公务接待支出0.12万元,主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次,14人次,共计支出0.12万元,具体内容包括:对口帮扶学校到我校教育结对帮扶活动。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,机关运行经费支出0万元,与2018年预算持平。

(二)政府采购支出情况

2019年,峨边彝族自治县杨河乡中心小学政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,峨边彝族自治县杨河乡中心小学共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,峨边彝族自治县杨河乡中心小学在年初预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本校按要求对2019年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预、决算编制合理,整体支出情况良好,保障了本校的正常运转,也保证了重点项目的开支。

2学校开展绩效评价结果。

本校按要求对2019年整体支出绩效评价情况开展自评,《峨边彝族自治县杨河乡中心小学2019年整体支出绩效评价报告》见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指反映教育管理行政单位的基本支出。

10.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

11.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。

12.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高中教育支出。

14.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

15.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(款):指反映各部门举办的各类职业教育支出。

17.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指反映职业中学、农业中学、半工(农)半读中学的支出或补助费。

18.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

19.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

20.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

21.教育支出(类)教师进修及培训(款)教师进修(项):指反映教师进修、师资培训支出。

22.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

24.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指反映除上述项目以外教育附加支出。

25.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他教育支出。

26.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。

27.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

28.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

29.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

30.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):指反映综合性运动及单项体育比赛支出。

31.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人国资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

37.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

 

附件1

峨边彝族自治县杨河乡中心小学2019年整体支出

绩效评价报告

 

一、学校概况

(一)机构组成。

峨边彝族自治县杨河乡中心小学属峨边彝族自治县教育局下设二级单位1个。有1所寄宿制中心校,8个教学班,共有学生280人,其中住校学生192人;有7个村幼,共有幼儿人数118人;学校有专任教师18人,其中特岗教师和驻村干部各1人、一村一幼教师14人、保安3人、后勤人员6人、宿管员1人(存幼教师、保安、后勤、宿管员皆为临聘)。

(二)机构职能。

1.宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规,坚持依法治校,贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育分类法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并落地落实。

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学,严格控辍保学,推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,坚持科研兴教。负责对本校的教育教学管理,按照义务教育课程计划,开足、开齐课程,全面推进素质教育。

5.按照干部、教师管理权限和规定,负责本校教师人事管理、继续教育、培养培训、职称评聘、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理工作,改善办学条件等工作;负责全体教职工五险购买和工资发放。

7.立德树人、质量兴校,负责“移风易俗、小手拉大手”宣传教育工作。

8.承办县、乡镇部门交办的其他事项。

(三)人员概况。

截至 20191231日,峨边彝族自治县杨河乡中心小学总编制16名,其中行政编制0名,事业编制16名。实际在编人员18人,其中行政编制0人,事业编制18

二、学校财政资金收支情况

(一)学校财政资金收入情况。

2019年,我校收入总额 477.85 万元。

(二)学校财政资金支出情况。

2019年,我校支出总额535万元,其中:基本支出 312.61万元,项目支出 222.39万元。

三、学校整体预算绩效管理情况

(一)学校预算管理。

按照相关要求,我校制定了 2019 年整体支出绩效目标,包括:1.保障学校正常运转;2.做好义教均衡省级验收工作,确保教育公平;3.学前入园率达 100%以上,学前教育普惠率达 100%4.不断提高教育质量,确保教育质量稳步提升;5.顺利举办小学毕业等考试;6.整体满意度达到 90%以上。从自评来看,上述目标均已实现,完成情况良好。

(二)结果应用情况。

为促进预算的执行,我校将绩效考核结果作为次年预算

编制的依据,期望各项目实施单位积极履行。预算在门户网上进行公开,在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年,在上级部门的领导下,我校认真贯彻落实全国、省、市、县、乡教育大会精神,校坚持走“质量立校、管理治校、科研兴校”之路。坚持以德育为核心、教学为中心,重视学生各方面的培养和全面素质的提高,在各级领导的大力支持下,在全体师生的共同努力下,学校在各级各类评比中获得荣誉称号。

(二)存在问题。

回顾一年来的工作,我们取得了可喜成绩,这得益于上级部门的高度重视和悉心指导,但是其中也存在着一些可以改进的问题,比如:学校管理不够精细化,没有亮点。

(三)改进建议

1.采取有力措施,努力提升教育教学质量。

2.强化安全管理,狠抓安全常规。

3.狠抓村幼管理,让村民满意、放心。

 

 


 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

四川省乐山市峨边彝族自治县杨河小学(本级).XLS

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