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2019年度峨边彝族自治县杨村乡中心小学决算
目录
公开时间：2020年10月29日
一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作（一）主要职能。 1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。 2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。 4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。 7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 （二）2019年重点工作完成情况。 1.继续加强了师德师风建设。 学校在以人为本，以爱育人的教育理念指导下，全体教师把育人放在第一位，以身作则，关爱后进生，树立全体教师皆为德育骨干的思想。 2.继续加强了班子建设和党支部建设。强化责任意识、管理意识、服务意识和创新意识，树立了政治形象、工作形象、作风形象，弘扬了团结协作精神、无私奉献精神，充分发挥领导效能。 3.继续加强班主任管理和德育工作。学校每学月召开1次班主任工作会，以“会”代“培”，进一步提升了班主任工作的管理水平，不断提高德育工作实效。 4. 加强了教育教学管理。加强了学习交流活动，促进教师教学水平提升，两级毕业班教学质量检测中基本稳定在全县前列。 5. 加强了安全管理和校园文化建设。安全管理中丝毫不放松，经常反思，仔细排查安全漏洞，及时消除安全隐患。进行各类安全专题教育与应急演练，学校没有发生一起安全事故。 6. 加强了“一村一幼”管理和建设。增强了幼教师资力量，进一步健全村幼工作制度，规范工作管理，严格按照相关规定招收幼儿，依法办园，完成对村幼教师送培20人次。 7. 加强了其他工作推进和管理。 二、机构设置峨边彝族自治县杨村乡中心小学属峨边彝族自治县教育局下设二级单位1个。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计1014.91万元。与2018年相比，收、支总计各减少57.12万元，下降5.33%。主要变动原因是2018年义教均衡迎省检时，政府加大对教育的投入，为学校配备教学仪器设备、音体美器材等，同时不断改善办学条件，这些教育投入2019年已不用再次加大。
二、 收入决算情况说明 2019年本年收入合计841.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入841.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明 2019年本年支出合计928.82万元，其中：基本支出691.99万元，占74.50%；项目支出236.83万元，占25.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年财政拨款收、支总计1014.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少57.12万元，下降5.33%。主要变动原因是2018年义教均衡迎省检时，政府加大对教育的投入，为学校配齐教学仪器设备、音体美器材等，同时大力改善办学条件，这些教育投入2019年已不用再次加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年一般公共预算财政拨款支出928.82万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加28.78万元，增长3.20%。主要变动原因是义教均衡迎国检，不断改善办学条件，政府对教育的投入持续。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年一般公共预算财政拨款支出928.82万元，主要用于以下方面:教育支出（类）812.56万元，占87.48%；社会保障和就业（类）支出93.08万元，占10.02%；卫生健康支出（类）22.01万元，占2.37%；农林水支出（类）1.17万元，占0.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年般公共预算支出决算数为928.82万元，完成预算91.52%。其中： 1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为41.55万元，完成预算50.78%，年末结转40.27万元。 2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为160.55万元，完成预算82.92%，年末结转33.08万元。 3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为580.45万元，完成预算100%。 4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为30.01万元，完成预算82.49%，年末结转6.37万元。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为60.83万元，完成预算100%。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为28万元，完成预算100%。 7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.25万元，完成预算100%。 8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.01万元，完成预算100%。 9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.17万元，完成预算70.18%，年末结转0.50万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出692.00万元，其中： 人员经费672.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、生活补助等。 日常公用经费19.10万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比与2018年决算数持平。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年决算数持平。主要原因是加强公务接待的管理，严格控制食宿标准，接待用餐厉行节约。 其中： 国内公务接待支出0.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：其他部门对学校在食品卫生安全、一村一幼建设等工作交流与督促检查。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019年，杨村乡中心小学机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。 （二）政府采购支出情况 2019年，杨村乡中心小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，杨村乡中心小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，整体支出情况良好， 保障了学校的正常运转，也保证了正常的开支。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，从评价情况来看本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。 10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。 11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。 12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。 13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。 13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。 14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。 15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（款）：指反映各部门举办的各类职业教育支出。 17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助费。 18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。 19.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。 20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。 21.教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。 22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。 24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。 25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他教育支出。 26.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。 27.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。 28.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。 29.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。 30.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动及单项体育比赛支出。 31.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。 32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。 33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件1
峨边彝族自治县杨村乡中心小学2019年整体支出绩效评价报告
一、单位概况 （一）机构组成。 杨村乡中心小学是一所九年一贯制学校，所辖5所村级幼儿园。目前有小学教学班12个，初中教学班6个，有幼儿园及中小学学生914人，其中幼儿园191人，小学生436人，初中生287人。 （二）机构职能。 1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。 2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。 4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。 7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 8.承办县教育局等各级上级部门交办的其他事项。 （三）人员概况。 截至 2019年12月31日，峨边彝族自治县杨村乡中心小学总编制41名，其中行政编制0名，事业编制41名。实际在编人员44人，其中行政编制0人，事业编制44人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2019年，我校收入总额 841.36 万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2019年，我校支出总额928.82万元，其中： 基本支出 691.99万元，项目支出 236.83万元。 三、 部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 按照相关要求，我校制定了 2019 年部门整体支出绩效 目标，包括：1.保障学校正常运转；2.进一步促进义务教育均衡发展，做好义教均衡省级验收工作，确保教育公平；3.学前三年入园率达 99%以上，学前教育普惠率达 100%；4.不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升；5.整体满意度达到 90%以上。从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。 （二）结果应用情况。 为促进预算的执行，我校将绩效考核结果作为次年预算 编制的依据，期望各项目实施单位积极履行。预算在门户网上进行公开，在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 2019 年，在县委、县政府和县教育局的领导下，我校认真贯彻落实全国、省、市、县教育大会精神，以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实自治县教育局工作会议精神。全面贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“教育局工作要点”和本校实际认真开展学校教育教学工作，以 “社会主义核心价值观”为德育核心，扎实做好各项工作，致力于学校教育教学质量的提升和办学特色的凸现，努力打造和谐校园。 （二）存在问题。 回顾一年来的工作，我校取得了不错的成绩，这得益于县委、县政府、乡政府和县教育局的高度重视和悉心指导，但是其中也存在着一些可以改进的问题，比如：资产管理安全性、固定资产利用率、履职效益方面有待提高、校园文化欠缺，有待进一步加大改进力度、学校较分散，管理难度大，管理漏洞多，有待进一步加强管理、校园环境有待进一步改善，积极查漏补缺义教均衡国检材料。 （二）改进建议。 加强教师的思想教育，完善各项规章制度，以制度规范和管理学校人和事；进一步完善教育均衡国家验收的材料收集整理装档；组织开展好寄宿制学生文艺晚会等活动，加强寄宿制寝室文化建设和加强宿管员的培训工作；积极争取教育主管部门的支持，进一步改善和美化绿化校园环境，进一步提升校园环境的美度；强化学校安全管理，重点是交通、消防、防溺水和食品卫等安全的教育管理，达到零事故；认真组织实施和完成主管局下达的各项工作任务。
第五部分 附表 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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