2020年度

四川省峨边彝族自治县

心连心服务中心决算

目录

 

公开时间：2021年10月27日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置..........................................................................................................6

第二部分度部门决算情况说明..........................................7

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................7

二、收入决算情况说明...........................................................................................7

三、支出决算情况说明..........................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................12

十、其他重要事项的情况说明 ...................................12

第三部分 名词解释..................................................17

第四部分 附件......................................................19

附件1....................................................................................................................19

附件2....................................................................................................................23

第五部分 附表......................................................27

一、收入支出决算总表........................................................................................27

二、收入决算表....................................................................................................27

三、支出决算表....................................................................................................27

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................27

五、财政拨款支出决算明细表......................................27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................27

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................27

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、拟订并组织实施全县心连心服务、群众满意度提升、机关事务和政务接待的具体管理措施，制定工作规划和工作规范；拟订实施县级机关后勤体制改革办法。

2、负责受理、交办、督办广大群众通过心连心服务热线电话、群众来信来访等渠道反映的各种矛盾纠纷、生产生活困难、法律求助、干部作风、社会治安、群众身边腐败等诉求和建议，做到“件件有落实、事事有回音”。按照“集中受理、分类办理、分级负责、条块结合”的原则，建立横向到边、纵向到底的联动办理机制，协调跨部门、跨乡镇的热线受理事项的办理。

3、负责统筹协调推动全县群众满意度提升工作，负责“三收一送”问题收集、转办和督办工作，指导各单位建立并运行党建工作例会解决社情民意闭环制度。

4、负责对心连心服务热线承办单位办理情况，提升群众满意度工作开展情况进行督查，负责受理反映全县 干部作风建设等方面的电话投诉、来信来访投诉，对各单位工作状态、工作效率、工作态度等情况进行明查暗访，定期对心连心服务热线运行情况以及反映的热点难点问题进行统计分析，为县委、县政府领导科学决策提供参考。

5、负责贯彻落实中央和省市党政机关国内公务接待管理办法及实施细则精神，规范全县党政机关国内公务接待管理。具体实施全县党委、政府重要公务接待服务，办理县委县政府主要领导带队外出考察、学习等活动的前期对外联络、安排及随行服务，统一管理和使用接待经费;指导乡镇和县级部门按规定做好对口公务接待;协调和指导相关部门做好全县性大型活动、重要会议后勤保障;指导全县机关后勤服务和政务接待工作。

6、负责拟订全县行政事业单位办公用房使用管理、一般公务用车车辆管理制度和办法并组织实施;负责全县行政事业 单位办公用房使用管理、一般公务用车的编制计划和核定;负责全县除特种车辆外的行政事业单位一般公务用车的配备、更新、处置、维护工作。

7、会同有关部门拟订全县公共机构节能规划编制及相关制度并组织实施;负责公共机构节能管理和宣传培训;组织开展能耗统计监测和考核工作。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

坚持快速运转、分类督办、规范高效，积极配合热线部，主动参与委派、回复回访，采取日跟踪日督办的方式，督促承办单位限时高质量办结回复。对每天临近到期的诉求，由效能督查处督促承办单位当天办结回复，如不能办结的，按相关程序申请延期；对涉及干部管理和干部作风等问题，第一时间转给县委组织部和县委纪委监委处理；对重复诉求久拖不决的问题，由心连心热线部形成日报，向分管县领导发出预警信息督促相关单位办理。全年共督查办理市派件、县派件917件，有力地促进了承办单位快接快办，切实做到“件件有落实、事事有回音”。

二、机构设置

县心连心服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入县心连心服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

 

 

 

 

 

 

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计302.44万元。与2019年相比，收、支总计各增加/减少0万元，增长增加302.44万元。主要变动原因是我单位于2020年新成立。

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计302.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入302.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计302.44万元，其中：基本支出9.46万元，占3%；项目支出292.98万元，占97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计302.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加302.44万元。主要变动原因是我单位于2020年新成立。

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出302.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加302.44万元。主要变动原因是我单位于2020年新成立。

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出302.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出299.78万元，占99.12%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1.43万元，占0.47%；卫生健康支出0.33万元，占0.11%；住房保障支出0.90万元，占0.30%。

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为302.44万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为299.78万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为0.87万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.48万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.07万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.33万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出9.45万元，其中：

人员经费9.45万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费。

　　日常公用经费0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。

4. 国内公务接待支出0万元。

外事接待支0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县心连心服务中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，县心连心服务中心政府采购支出总额293.25万元，其中：政府采购货物支出17.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出275.58万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县心连心服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

     本单位于2020年新成立。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看年中时及时对部分预算调整，有力的保障各项工作任务的推进和完成。我单位严守财经纪律，经费严格按预算支出各项费用，无违规违纪情况。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目的设立合理，经费预算恰当，可行性强；执行时紧扣主体任务，保障该项工作的顺利完成，社会满意度高。      

1. 项目绩效目标完成情况。

2.     本部门在2020年度部门决算中反映“心连心平台建设”“心连心服务中心办公运行经费”、“心连心服务中心办公设备家具购置”三个项目绩效目标实际完成情况。

（1）心连心平台建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数248.02万元，执行数为248.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县热线工作顺利进行，2020年度共接待群众现场来访66批次113人次，受理市、县心连心热线诉求4104件。撰写发布县心连心周报19期，接受市心连心直播平台连线18次。通过热线平台向市委、市政府门户网推送发布办理信息75条。

发现的主要问题：未发现存在问题，暂时不存在下一步改进措施。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			心连心平台建设
预算单位			峨边彝族自治县心连心服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		248.02	执行数:	248.02
	其中-财政拨款:		248.02	其中-财政拨款:	248.02
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	与市心连心中心保持一致并与市心连心中心和县域内乡镇、部门的信息数据无缝对接，实现数据共享和交互。发挥着党群干群连心桥、社情民意晴雨表、政府决策信息源、政策执行监测仪的重要作用。			2020年度共接待群众现场来访66批次113人次，受理市、县心连心热线诉求4104件。撰写发布县心连心周报19期，接受市心连心直播平台连线18次。通过热线平台向市委、市政府门户网推送发布办理信息75条。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			与市心连心中心保持一致并与市心连心中心和县域内乡镇、部门的信息数据无缝对接，实现数据共享和交互	接待群众现场来访66批次113人次，受理市、县心连心热线诉求4104件。发布县心连心周报19期，接受市心连心直播平台连线18次。通过热线平台向市委、市政府门户网推送发布办理信息75条。
	数量指标			保障每一个诉求正常结转，接待每一名来访群众，中心劳务派遣接线员12名，	接待群众现场来访66批次113人次，受理市、县心连心热线诉求4104件。发布县心连心周报19期，接受市心连心直播平台连线18次。向市委、市政府门户网推送发布办理信息75条。
	满意度指标			密切干群关系，提升我县群众满意度工作	群众满意度为96%以上。

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县心连心服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对心连心平台建设项目开展了绩效评价，《心连心平台建设项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于党政办公厅及其他事物支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款）  行政单位医疗（项）：指反映事业单位基本医疗保险缴费经费。。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件1

 

峨边彝族自治县心连心服务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

峨边彝族自治县心连心服务中心(简称县心连心)为县委办公室下属正科级事业单位。单位设主任1名，副主任2名，中层职数6名；内设办公室、心连心热线服务部、群众满意度工作部、机关事务服务部、对外联络部、效能督察处。

（二）机构职能。

峨边彝族自治县心连心服务中心(简称县心连心)职能简介：根据峨委编办[2020]1号文件批复的三定方案，我单位的主要职责是：

1、拟订并组织实施全县心连心服务、群众满意度提升、机关事务和政务接待的具体管理措施，制定工作规划和工作规范；拟订实施县级机关后勤体制改革办法。

2、负责受理、交办、督办广大群众通过心连心服务热线电话、群众来信来访等渠道反映的各种矛盾纠纷、生产生活困难、法律求助、干部作风、社会治安、群众身边腐败等诉求和建议，做到“件件有落实、事事有回音”。按照“集中受理、分类办理、分级负责、条块结合”的原则，建立横向到边、纵向到底的联动办理机制，协调跨部门、跨乡镇的热线受理事项的办理。

3、负责统筹协调推动全县群众满意度提升工作，负责“三收一送”问题收集、转办和督办工作，指导各单位建立并运行党建工作例会解决社情民意闭环制度。

4、负责对心连心服务热线承办单位办理情况，提升群众满意度工作开展情况进行督查，负责受理反映全县 干部作风建设等方面的电话投诉、来信来访投诉，对各单位工作状态、工作效率、工作态度等情况进行明查暗访，定期对心连心服务热线运行情况以及反映的热点难点问题进行统计分析，为县委、县政府领导科学决策提供参考。

5、负责贯彻落实中央和省市党政机关国内公务接待管理办法及实施细则精神，规范全县党政机关国内公务接待管理。具体实施全县党委、政府重要公务接待服务，办理县委县政府主要领导带队外出考察、学习等活动的前期对外联络、安排及随行服务，统一管理和使用接待经费;指导乡镇和县级部门按规定做好对口公务接待;协调和指导相关部门做好全县性大型活动、重要会议后勤保障;指导全县机关后勤服务和政务接待工作。

6、负责拟订全县行政事业单位办公用房使用管理、一般公务用车车辆管理制度和办法并组织实施;负责全县行政事业 单位办公用房使用管理、一般公务用车的编制计划和核定;负责全县除特种车辆外的行政事业单位一般公务用车的配备、更新、处置、维护工作。

7、会同有关部门拟订全县公共机构节能规划编制及相关制度并组织实施;负责公共机构节能管理和宣传培训;组织开展能耗统计监测和考核工作。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9、完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

县心连心经机构编制委员会批准事业编制20人，实有人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年县心连心财政资金收入是302.44万元，财政拨款占100%。基本支出收入为9.46万元，项目资金收入为292.98万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年县心连心财政资金支出是302.44万元，财政拨款占100%。基本支出收入为9.46万元，项目资金收入为292.98万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年县县心连心服务中心部门绩效目标制定精确，目标实现达到预期，支出控制有力，预算动态调整及时、执行进度如期完成。遵照厉行节约，提高资金使用效率，控制成本，高效的完成制定的各项目标任务，资金使用无违规记录情况。

（二）结果应用情况。

2020年，峨边彝族自治县心连心服务中心预算绩效目标经过自查，均已完成，达成预定工作目标。全年共接待群众现场来访66批次113人次，受理市、县心连心热线诉求4104件。撰写发布县心连心周报19期，接受市心连心直播平台连线18次。通过热线平台向市委、市政府门户网推送发布办理信息75条。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县心连心2020年的各项预算金额准确、科目设置精细、经费使用合理，作用成效显著，充分发挥了心连心应有的职责，保障社会和谐，促进社会满意度提升。

（二）存在问题。

经费预算还不够精准，导致经费不够。

（三）改进建议。

加大对资金的预算精准度和使用前瞻性预算。

 

 

 

 

 

 

附件2

心连心平台建设项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．县心连心服务中心坚持把程序性监督与实质性监督、事前监督与事后监督相结合，依法依规不断深化财政预决算的审查监督工作，为上级审查批准预决算和监督预算执行情况做好基础工作和服务工作。

2．心连心服务热线平台项目经费是按照峨委编发[2020]1号文件单位职能职责来立项与资金申报。

3．按照规定标准向财政局申报年度会议预算，按预算审核程序安排部门一次性项目预算，并实行项目清算。并按照年度预算严格执行，严格控制预算调整。

4．资金分配为其他商品和服务支出，用于该平台项目的建设，硬件、软件设施设备的购置。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容是心连心热线平台建设产生的各项费用。

2．根据当年工作安排，该项目预算金额20万元，其中预决算监督工作的支出248.02万元，2020年该项目实际支出248.02万元。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年预算申报248.02万元，批复248.02万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。根据2020年工作安排，全部用于当年预算热线平台建设工作。

2．资金到位。根据当年工作安排，该项目预算金额248.02万元，已全部到位。

3．资金使用。根据当年工作安排，该项目预算金额248.02万元，2020年度实际用于心连心平台建设的支出248.02万元。

（三）项目财务管理情况。

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。

三、项目实施及管理情况

心连心平台建设项目监管方式为：项目办公费由单位办公室负责实施，项目实施后所有票据由分管领导审核签批报单位主要领导签字同意报销，交财务进行转账支付

（一）项目组织架构及实施流程。领导重视，制度完善。县心连心根据工作需要，由计划的开展预决算审查监督经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。

（二）项目管理情况。严格按照财经制度管理执行，资金使用方式按依照全市的标准签定租赁合同，按合同转账支付。

（三）项目监管情况。项目由单位办公室负责实施。项目实施后所有票据由分管领导审核签批报单位主要领导签字同意报销，交财务进行转账支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年共接待群众现场来访66批次113人次，受理市、县心连心热线诉求4104件。撰写发布县心连心周报19期，接受市心连心直播平台连线18次。通过热线平台向市委、市政府门户网推送发布办理信息75条。

（二）项目效益情况。

该项目建设平台是乐山市心连心服务中心分平台，主要功能与市心连心中心保持一致并与市心连心中心和县域内乡镇、部门的信息数据无缝对接，实现数据共享和交互。发挥着党群干群连心桥、社情民意晴雨表、政府决策信息源、政策执行监测仪的重要作用

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

心连心平台建设项目申报合理，实施有序，成效明显。预算未使用的项目预算资金，由财政收回。

（二）存在的问题。

结合自评情况，该项目不存在问题。

（三）相关建议。

无下一步修改意见。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市峨边彝族自治县心连心服务中心.xls