峨边彝族自治县心连心服务中心

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

1．1一般公共预算当年拨款规模及变化情况

1．2一般公共预算当年拨款结构情况

1．3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明

十、其他重要事项的情况说明

1．1机关运行经费

1．2政府采购情况

1．3绩效目标设置情况

1．4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1、拟订并组织实施全县心连心服务、群众满意度提升、机关事务和政务接待的具体管理措施，制定工作规划和工作规范；拟订实施县级机关后勤体制改革办法。

2、负责受理、交办、督办广大群众通过心连心服务热线电话、群众来信来访等渠道反映的各种矛盾纠纷、生产生活困难、法律求助、干部作风、社会治安、群众身边腐败等诉求和建议，做到“件件有落实、事事有回音”。按照“集中受理、分类办理、分级负责、条块结合”的原则，建立横向到边、纵向到底的联动办理机制，协调跨部门、跨乡镇的热线受理事项的办理。

3、负责统筹协调推动全县群众满意度提升工作，负责“三收一送”问题收集、转办和督办工作，指导各单位建立并运行党建工作例会解决社情民意闭环制度。

4、负责对心连心服务热线承办单位办理情况，提升群众满意度工作开展情况进行督查，负责受理反映全县干部作风建设等方面的电话投诉、来信来访投诉，对各单位工作状态、工作效率、工作态度等情况进行明查暗访，定期对心连心服务热线运行情况以及反映的热点难点问题进行统计分析，为县委、县政府领导科学决策提供参考。

5、负责贯彻落实中央和省市党政机关国内公务接待管理办法及实施细则精神，规范全县党政机关国内公务接待管理。具体实施全县党委、政府重要公务接待服务，办理县委、县政府主要领导带队外出考察、学习等活动的前期对外联络、安排及随行服务，统一管理和使用接待经费；指导乡镇和县级部门按规定做好对口公务接待；协调和指导相关部门做好全县性大型活动、重要会议后勤保障；指导全县机关后勤服务和政务接待工作。

6、负责拟订全县行政事业单位办公用房使用管理、一般公务用车车辆管理制度和办法并组织实施；负责全县行政事业单位办公用房使用管理、一般公务用车的编制计划和核定；负责全县除特种车辆外的行政事业单位一般公务用车的配备、更新、处置、维护工作。

7、会同有关部门拟订全县公共机构节能规划编制及相关制度并组织实施；负责公共机构节能管理和宣传培训；组织开展能耗统计监测和考核工作。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构：

1、办公室。负责机关文电、会务、机要、保密、档案等日常运行工作；负责机关党建、精神文明、综合治理、编制人事、群团等工作；负责拟订全县机关事务和后勤体制改革具体措施、管理办法；负责政务公务接待经费财务管理；负责本单位财务、资产管理；完成中心领导交办的其他事项。

2、心连心热线服务部。负责制定全县心连心服务热线工作规划和热线工作规范；负责建立健全全县心连心服务热线联动办理机制和会商机制；负责接听和收集“心连心服务热线”交办事项的转交办、催办和审核把关；负责“书记·县长信箱”留言的交办、催办和审核把关；定期梳理汇总热线办理情况；负责承接、督办市“心连心服务热线”事项；完成中心领导交办的其他事项。

3、群众满意度工作部。承担县群众工作满意度领导小组日常工作；负责“三收一送”问题收集、转办和督办工作；完成中心领导交办的其他事项。

4、机关事务服务部。负责制定并组织实施全县公务用车管理、办公用房使用管理制度；负责全县行政事业单位办公用房使用管理；负责全县党政机关和事业单位规定范围内的公务用车编制管理和购置审批；编制县级党政机关公务用车配备更新年度计划并按政府采购相关规定组织实施；负责县本级公务用车管理监督、检查、考核评价和信息化、标识化管理工作；制定特殊情况下应急公务交通保障预案，负责县级重要会议和重大活动用车保障。负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作，会同有关部门制定全县公共机构节能规划、制度标准并组织实施；负责组织开展全县公共机构能耗统计与监测、能源审计、评价考核和激励约束工作，协调推进全县公共机构节能工作；完成中心领导交办的其他事项。

5、对外联络部。贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定：负责县委、县人大、县政府、县政协重大接待任务的计划安排和落实；负责协调县级有关接待部门、单位做好接待工作；完成中心领导交办的其他事项。

6、效能督查处。负责对群众满意度工作、心连心交办件办理情况进行跟踪督办，负责受理反映全县干部作风建设方面的电话投诉、来信来访投诉等，对各单位工作状态、工作效率、工作态度等情况进行明查暗访。对各单位采取措施提升群众满意度工作提出督促指导意见；完成中心领导交办的其他事项。

（三）2021年重点工作任务介绍：

1、进一步完善全县心连心工作运行机制，通过心连心服务热线平台、群众来信、来访等形式受理群众各类合法合理诉求，限时高效办结，解决全县广大群众“急难愁盼”问题，定期梳理汇总、分析研判集中反映事项，为县委、县政府决策提供科学依据。

2、强化督查措施，对心连心交办件办理情况进行跟踪督查问效，切实提高心连心交办件办结率和满意率。

3、加强公务用车监督管理。进一步完善公务用车购置、维修、保养、运行等系列制度，规范驾驶、安全行车，确保全县公务用车安全规范有效。

4、加强办公用房使用管理。进一步完善全县办公用房使用管理制度，提高办公用房使用率。

5、创新节能管理，积极创建公共节能示范单位。

6、建立政务接待团队，开展接待人员能力大提升、大培训行动，实行科学化、标准化、精细化接待，提升全县政务接待水平。

7、加强机关党建工作，严格落实党风廉政建设各项目标任务，坚决杜绝和防范违法违纪违规现象发生。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

县心连心服务中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

县心连心服务中心总编制20名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制20名。在职人员总数7名，其中：行政0名，工勤0名，事业7名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县心连心服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。县心连心服务中心2021年收支总预算735．26万元，比2020年收支预算总数增加735．26万元，主要是由于新成立单位预算增加。

其中：2021年收入预算735．26万元，一般公共预算拨款收入720．72万元，占98％；2021年支出预算735．26万元，其中：基本支出559．86万元，占76％；项目支出175．40万元，占24％。

基本支出，是用于保障县心连心服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县心连心服务中心2021年一般公共预算当年拨款735．26万元，较上年预算数增加735．26万元。主要新成立单位的原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出720．72万元，占98％；社会保障和就业支出11．75万元，占1．6％；医疗卫生与计划生育支出2．79万元，占0．4％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务（类）机构事务支出：2021年预算数为720．72万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经和项目经费支出。

2．社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021年预算数为7．46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按照规定由单位缴纳的基本养老保险支出。3．社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费支出：2021年预算数为3．73万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按照规定由单位缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出：2021年预算数为0．56万元，主要用于：事业单位工伤失业保险缴费支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗：2021年预算数为2．79万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县心连心服务中心2021年一般公共预算基本支出559．86万元，其中：

人员经费65．80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费494．06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、公务接待费。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县心连心服务中心政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，县心连心服务中心国有资本经营预算支出0元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县心连心服务中心社会保险基金预算支出0元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县心连心服务中心2021年“三公”经费预算数474万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费474万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费114万元，公务用车运行维护费360万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算增加114万元，增加100％。主要原因是新成立单位，根据县委、县政府新的工作职能划分，将全县公务接待职能划转县心连心服务中心承担，政府办划转经费50万元，县委办划转经费70万元，合计120万元，本年度114万元，较上年减少6万元，下降5％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于实职副厅及以上领导到我县调研指导工作、负责县委、县人大、县政府、县政协重大接待任务，县委、县政府主要领导带队外出考察，其他区（县）主要领导来我县交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算增加360万元，增加100％，主要原因是新成立单位，全县公务用车运行经费由政府办划转县心连心服务中心。

单位现有公务用车72辆，其中：轿车40辆，越野车27辆，其他车型5辆。

2021年安排公务用车运行维护费360万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县心连心服务中心2021年履行一般行政管理职能，合计494．06万元。

（二）政府采购情况。

2021年，县心连心服务中心安排政府采购预算7．54万元，较上年预算增加7．54万元，主要用于计算机、空调、文件柜等的更换及新增。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，县心连心服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排735．26万元，其中编制了项目绩效目标的预算175．4万元，主要是热线平台服务运行项目，保障心连心热线平台的运行维护等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产20．49万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

十一、名词解释

1、财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17、住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20、纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：峨边彝族自治县心连心服务中心2021年预算公开报表

峨边彝族自治县心连心服务中心

2021年2月25日

预算公开峨边彝族自治县心连心服务中心．pdf

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