2020年度
峨边彝族自治县新场乡生院
部门决算
目录
公开时间：2021年10月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
峨边彝族自治县新场乡卫生院是财政补助事业单位，属于峨边卫生系统管理的的公益一类事业单位。其主要职责：是农村公共卫生工作的枢纽，在农村承担政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心。具有“组织药品市场监管”以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，主要承担所辖范围的疾病预防控制、妇幼保健、健康教育以及对村级卫生机构人员培训指导等公共卫生工作职责，为全乡人民群众提供计划生育技术和基本医疗等综合性医疗卫生服务。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，在主管局和地方党委政府的领导下，经全院职工的共同努力, 圆满完成全年工作要求：
1、医政工作。
1.1、认真领会并贯彻执行工作目标分解任务和卫生工作会议的相关精神，按照卫生局和各相关职能部门有关会议精神组织工作，认真组织贯彻新医改政策，精心落实各项任务，巩固和学习医疗领域的各种知识和规程，加强核心制度的完善和落实。狠抓医院整体管理，不断完善医院的管理模式，推进医院工作健康快速的有序发展。
1.2、加强医院医疗责任制和全院职工业务知识的培训和学习，强化工作责任心，增强对疾病的认识和诊治能力，对临床常见病、多发病的诊断治疗水平有了一定提高，最大限度防范医疗安全隐患，全年无医疗安全事故发生。
1.3、加强医院内部管理，强化医院职工工作职能，转变服务理念，制定完善各项工作责任制度，改善医疗服务质量，建立良好的服务体系，使之规范化、优质化。
2、基本公共卫生工作
督促公共卫生服务项目工作，以领导牵头一手抓，成立相关领导小组，实行分片包村责任到人。认真组织实施“农村卫生改革指导方针和政策，医院成立公共卫生科及领导小组，把工作重点放在十四大公共卫生服务项目上；加强传染病的管理，扎实开展基础免疫工作；加大“农村住院分娩”的宣传力度，加大对突发公共卫生事件培训和应急处理，密切配合政府有组织有纪律的统一安排布置。我院在启动了国家基本公共卫生服务工作以来，为更好地开展此项工作，我院认真按照《国家基本公共卫生服务规范（2018年版）》要求，扎实开展基本公共卫生服务工作。
2.1、进一步 加大宣传,利用各种会议、黑板报、接诊服务、宣传单，下村入户等形式宣传基本公共卫生服务项目的目的和意义。利用各种形式进行健康教育。
2.2、0-6岁儿童建档173人，规范管理173人。
2.3、65岁老年人健康管理共计950人，完善建档950人，体检426人，规范管理426人。
2.4、高血压患者健康管理共计345人，健康体检345人。规范管理随访345人。
2.5、2型糖尿病患者健康管理共计95人，健康体检95人。规范随访95人。
2.6、孕产妇健康管理21人，其中孕妇21人，产妇21人。均为住院分娩。全部完成产前产后随访。
2.7、预防接种及二类疫苗接种共计560针次，其中：卡介苗基础6针次，乙肝酵母基础56针次，脊灰基础88针次，百白破基础96针次，含麻制剂90针次，流脑92针次，乙脑减毒基础45针次，甲肝减毒疫苗基础30针次。二类疫苗：四价流感疫苗:19针次，重组乙肝疫苗：4针次，肠道病毒71型：10针次，水痘疫苗10针次，IPV疫苗：5针次，23价肺炎球菌疫苗：3针次，双价人乳头瘤疫苗：6针次.
2.8、严重精神障碍患者精神障碍患者管理，目前精神障碍患者管理筛查确诊33人，并全面纳入系统并规范管理。
2.9、制定死因监测流程和报告制度，全年规范上报死亡人口47例，均规范填写死亡证明并系统审核通过。远超目标任务（6‰）。
2.10、家庭医生签约服务，乡村医生与农村居民家庭医生签约服务现已签约1680户，共计5769人，精准扶贫户重点人群全面签约。
2.11、 规范档案管理。我院累计建立居民健康档案5769份。以户为单位建档、装袋，分村组装入档案柜保存。建立基本公共卫生服务项目目录，各类目录分类存放，以便查阅、动态管理和维护。
3、基本医疗服务
3.1、加强了卫生院内涵建设。在主管局领导的重视和大力支持下，改造了护理治疗室和换药室，优化了医疗环境，规范了护理操作规程。我们将竭尽全力，进一步强化医疗质量管理，完善质控体系，提高医疗服务能力和技术水平。建立和落实医疗质量安全告诫制度，强化依法执业，健全患者投诉管理机制。加大医疗便民惠民措施的推广力度，改进服务模式，优化服务流程，方便群众就医。同时，改革管理体制和运行机制，强化绩效考核，充分调动医务人员的积极性，挖掘医务人员改革的潜力和动力，发挥好医务人员在医改中的主力军作用。全年共接诊门诊病人3380人次，住院病人49人次，截止2020年12月25日，全年完成业务收入总金额24万余元.
3.2、认真落实乡村医生培训任务。根据自治县卫生局文件精神，我院举办了乡村医生每年四次的培训，卫生院进行集中培训，教学采用自制资料，用投影这样简便、实用，成本小方式教学，符合农村实际，乡村医生和我院医务人员通过培训，业务技能得到了提高。
4、严格执行医改政策，落实药品零差率销售政策。今年，我院严格按照新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，以规范基本药物网上招标采购和落实零差率销售政策为重点，全面实施国家基本药物制度，落实药品零差率销售政策，全面实施药品网络采购，确保我乡居民在我院使用安全、放心、有效、廉价的药品。
二、机构设置
峨边彝族自治县新场乡卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计168.60万元。与2019年相比，收、支总计各增加19.79万元，下降10.50%。主要变动原因是2020年业务量减少，事业收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计168.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入142.29万元，占84.40%；事业收入26.00万元，占15.42%；其他收入0.31万元，占0.18%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计168.60万元，其中：基本支出168.60万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计142.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1.85万元，增长1.32%。主要变动原因是人员经费调增。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出142.29万元，占本年支出合计的84.39%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1.85万元，增长1.32%。主要变动原因是人员经费调增。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出142.29万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出20.91万元，占14.70%；卫生健康支出106.84万元，占75.09%；住房保障支出14.54万元，占10.22%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为142.29万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.27万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.64万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.00万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为101.86万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.98万元，完成预算100%。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.54万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出142.29万元，其中：
人员经费137.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
日常公用经费4.91万元，主要包括：工会经费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.76万元，下降100%。主要原因是2020年无接待预算。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%（或与2019年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2020年，峨边彝族自治县新场乡卫生院政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗业务工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，峨边彝族自治县新场乡卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫生院医疗收入等。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目外其他用健康卫生管理事务方面的支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映乡镇卫生院的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县新场乡卫生院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
峨边彝族自治县新场乡卫生院设置有公共卫生科、门诊部（住院），药房、门诊医生办公室、财务室、卫生监督室、换药室（配药）等。
（二）机构职能。
峨边彝族自治县新场乡卫生院是财政补助事业单位，属于峨边卫生系统管理的的公益一类事业单位。其主要职责：是农村公共卫生工作的枢纽，在农村承担政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心。具有“组织药品市场监管”以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，主要承担所辖范围的疾病预防控制、妇幼保健、健康教育以及对村级卫生机构人员培训指导等公共卫生工作职责，为全乡人民群众提供计划生育技术和基本医疗等综合性医疗卫生服务。
（三）人员概况。
峨边彝族自治县新场乡卫生院在职人数8人，其他人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年峨边彝族自治县新场乡卫生院部门预算财政拨款收入总额为142.29万元，其中：当年财政拨款收入142.29万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年峨边彝族自治县新场乡卫生院部门决算支出总额为142.29万元。当年支出142.29万元，其中：基本支出142.29万元（人员经费支出 137.38万元，日常公用支出4.91万元）；项目支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年，我单位积极开展工作，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。。
（二）结果应用情况。
2020年我单位在上级部门正确指导下，较好地完成各项任务。进一步提高医疗服务质量和管理水平，为新场乡人民群众提供更好的医疗卫生服务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
信息化建设不够完善，有待加强和提高。
（三）改进建议。
一是加强完善单位内部控制制度，使部门绩效管理更加规范，二是对绩效评价结果进行分析，让其充分发挥出作用。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
