2020年度
峨边县新林镇中心卫生院部门决算
目录
公开时间：2021年10月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
峨边彝族自治县新林镇卫生院是财政补助事业单位，属于峨边卫生系统管理的的公益一类事业单位。其主要职责：是农村公共卫生工作的枢纽，在农村承担政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心。具有“组织药品市场监管”以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，主要承担所辖范围的疾病预防控制、妇幼卫生保健、健康教育以及对村级卫生机构和人员的培训指导等公共卫生工作职责，为全镇人民群众提供计划生育技术和基本医疗等综合性医疗卫生服务。
（二）2020年重点工作完成情况。
峨边彝族自治县新林镇中心卫生院集医疗、预防保健、公卫为一体的全额拨款事业单位，辖区常住人口 11723人。现有在职在编职工11人，编外职工6人。其中执业医师3人，助理医师1人，护士4人，药剂士1人，技工1人。全院现有住院病床10张，中医理疗床2张。门诊人次4923人，住院人次91人，2020年医院收入32万元。全院共有占地面积872平方米，其中，使用面积1391.7平方米；院内设内科、外科、中医科、针灸科、化验室、B超室、心电图室、基本公共卫生科、妇幼保健科等科室。能够为患者提供全面的优质服务，树立全心全意为患者服务的良好形象。
1、全面加强行业作风建设，扎实开展专项活动。
1.1、定期组织全院职工学习行风建设制度和上级指示精神，制定了新林镇中心卫生院医德医风建设工作计划和实施方案，完善监督检查机制，做好群众满意度调查，搞好行风评议工作。
1.2、坚持对职工进行职业道德教育，加强为人民服务思想理念的培养，从根本上纠正不良风气，使职工自觉执行“八项规定”和“九不淮”。
1.3、改善服务态度，优化服务流程，加强医患沟通，构建和谐医患关系，坚决打击在药品购销活动和医疗服务中“收红包、拿回扣”“开单提成”等违规现象，坚决制止“吃、拿、卡、要”，坚决纠正“门难进、脸难看、事难办”的不良风气。
1.4、扎实推进国家基本药物制度，落实利民惠民政策，合理用药，控制医药费用不合理上涨，切实减轻群众医药费用负担。
2、夯实国家基本公共卫生基础，优化公共卫生服务管理。我们把全面完成好国家基本、重大公共卫生服务项目，尤其是儿童预防接种、艾滋病筛查、专染病防控、妇幼卫生、卫生应急等工作作为首要任务来抓。
2.1.健康教育工作。本年度我院开展了12次健康教育知识讲座，利用各个宣传日开展了9次健康咨询。 更新宣传栏次数6次。
2.2.老年人健康管理工作。登记管理65岁及以上老年1854人。其中本年度共体检499人，并按要求录入居民电子健康档案系统。
2.3.开展高血压、2型糖尿病等慢性病的随访管理、康复指导工作，掌握我辖区高血压、2型糖尿病等慢性病发病、死亡和现患情况。登记管理高血压患者为499人。糖尿病患者管理82人，均按要求录入居民电子健康档案系统。
2.4.依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。采取多种形式对我辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了社区居民传染病防治知识的知晓率。
2.5.0-6岁儿童健康管理工作。对于辖区内的新生儿，进行至少2次访视，并为辖区内婴幼儿建立儿童保健手册，开展儿童健康管理。借助打预防针之余对3、6、8、12、18、24、30、36月龄时的儿童进行随访等健康指导。
2.6.孕产妇健康管理工作。为孕产妇建立保健手册。对孕产妇进行孕期保健服务，其中包括一般的体格检查、孕期营养、心理等健康指导。对辖区内产妇分娩3-7天内进行1次产后访视，了解产后恢复情况并对产后的常见问题进行指导，也做好了产后42天得健康检查。
2.7.预防接种管理。我院专门成立防保科，并有专人负责，为辖区内的0-6岁儿童建立预防接种证和预防接种卡等儿童预防接种档案。定期对辖区内儿童的预防接种卡进行核查和整理。为适龄儿童按规定全程接种一类疫苗，包括乙肝疫苗、卡介苗、脊髓灰质疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻风疫苗、乙脑疫苗等。定期开展查漏补种工作。
2.8.重性精神疾病患者管理。我院再管患者共63人，均已建立档案，并随访督导服药。
2.9.肺结核管理；在管患者共21人，均已建立档案，并每月对患者进行随访督导服药。
2.10.加强卫生应急能力建设：继续搞好突发公共卫生事件的预防与控制，健全应急工作机制，完善工作程序，加大培训演练力度，做到有备无患，忙而不乱；
2.11.做好传染病等重大疾病防控：有效控制突发急性传染病的发生蔓延，加大对艾滋病、禽流感等重点传染病的防控力度；做好国家免疫规划常规免疫和消除麻疹工作，加强疫苗管理，落实表、簿、帐、卡、册的管理，保持无脊灰状态；发现乙类、丙类传染病及检测病例1 例，年内未发现甲类传染病；
2.12.为全乡居民建立规范化电子健康档案15560人，建档率达100%；
2.13.加强了卫生监督检查力度，积极开展公共场所巡查，配合县卫生监督所打击非法行医。
二、机构设置
峨边彝族自治县新林镇卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计211.33万元。与2019年相比，收、支总计各减少24.73万元，下降10.48%。主要变动原因是2020年业务量减少，事业收入，财政拨款减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计211.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入185.53万元，占87.80%；事业收入19.45万元，占9.20%；其他收入6.35万元，占3.00%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计205.33万元，其中：基本支出205.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计185.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少8.83万元，下降4.54%。主要变动原因是2020年业务量减少，财政拨款减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出185.53万元，占本年支出合计的90.36%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少8.83万元，下降4.54%。主要变动原因是2020年业务量减少，财政拨款减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出185.53万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出28.25万元，占15.23%；卫生健康支出139.72万元，占75.31%；住房保障支出17.56万元，占9.46%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为185.53万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.94万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.97万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.34万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为132.99万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.73万元，完成预算100%。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.56万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出185.53万元，其中：
人员经费179.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
日常公用经费6.52万元，主要包括：工会经费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.12万元，下降100%，主要原因是2020年无公务接待预算。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%（或与2019年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2020年，峨边彝族自治县新林镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，峨边彝族自治县新林镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫生院医疗收入等。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目外其他用健康卫生管理事务方面的支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映乡镇卫生院的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县新林镇卫生院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
峨边彝族自治县新林镇卫生院设有内科、妇产科、防保科、中医科、检验科等科室。
（二）机构职能。
峨边彝族自治县新林镇卫生院是财政补助事业单位，属于峨边卫生系统管理的的公益一类事业单位。其主要职责：是农村公共卫生工作的枢纽，在农村承担政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心。具有“组织药品市场监管”以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，主要承担所辖范围的疾病预防控制、妇幼卫生保健、健康教育以及对村级卫生机构和人员的培训指导等公共卫生工作职责，为全镇人民群众提供计划生育技术和基本医疗等综合性医疗卫生服务。
（三）人员概况。
峨边彝族自治县新林镇中心卫生院在职人数11人，其他人员6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年峨边彝族自治县新林镇中心卫生院部门预算财政拨款收入总额为185.53万元，其中：当年财政拨款收入185.53万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年峨边彝族自治县新林镇中心卫生院部门决算支出总额为185.53万元。当年支出185.53万元，其中：基本支出185.53万元（人员经费支出 179.01万元，日常公用支出6.52万元）；项目支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年，我单位积极开展工作，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）结果应用情况。
2020年我单位在上级部门正确指导下，较好地完成各项任务。进一步提高医疗服务质量和管理水平，为新林镇人民群众提供更好的医疗卫生服务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
信息化建设不够完善，有待加强和提高。
（三）改进建议。
一是加强完善单位内部控制制度，使部门绩效管理更加规范，二是对绩效评价结果进行分析，让其充分发挥出作用。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
