2020年度
峨边彝族自治县新林镇中心小学决算
目录
公开时间：2021年10月28日
峨边彝族自治县新林镇中心小学2020年整体支出绩效评价报告 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，设置本学校的有关教学计划、课程设置。
6.负责学籍管理;负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
7.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
8.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
9.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.规范管理，抓好各类教学
①.抓好义务教育工作；
②.抓好学前教育工作；
2.抓好义教均衡发展迎国检工作。
3.“学前学普”行动试点评估验收高质量通过
4.语言文字通过省市验收
5.乡村少年宫蓬勃开展
6.加强“五育并举”，狠抓“五项管理”，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人
7.重在预防、狠抓安全，全力营造平安校园
①.疫情防控
②.其他传染性疾病
③.森林防灭火工作
④.其他安全工作
8.加强教师队伍建设，提高教师职业道德素养
①.加强领导班子建设，全面提高管理水平
②.强化师风师德建设，树立良好教师形象
⑴领导重视，抓住思想教育不放松
⑵开展师德师风专项整顿，严格实行《新林小学考勤制度》，与教师签订《不饮酒打牌承诺书》《十不准七严禁承诺书》《师德师风十禁令承诺书》；规定教师不得体罚和变相体罚学生，不得收授红包礼品，不得指定地点乱订教辅资料。
9.加强学生思想道德教育和养成教育
10.守住底线，不触红线，努力营造风清气正的廉洁环境。
二、机构设置
峨边彝族自治县新林镇中心小学内设校长办、副校长办、教导处、少队辅导员办公室、财务办、工会、心理健康室。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1774.79万元。与2019年相比，收、支总计各减少126.18万元，下降6.64%。主要变动原因是2019年政府加大对教育的投入，新建教学楼，学校对村幼的投入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1281.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1281.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1523.01万元，其中：基本支出933.21万元，占61.27%；项目支出589.80万元，占38.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1774.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少126.18万元，下降6.64%。主要变动原因是2019年政府加大对教育的投入，新建教学楼，学校对村幼的投入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1523.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加110.3万元，增长7.81%。主要变动原因是人员增加，学生增加，日常业务支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1523.01万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1274.41万元，占83.66%；社会保障和就业（类）支出132万元，占8.67%；卫生健康支出29.98万元，占1.97%；住房保障支出85.34万元，占5.6%；农林水支出（类）1.19万元，占0.07%，城乡社区支出0.1万元，占0.01%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1523.01万元，完成预算85.81%。其中：
1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为54.74万元，完成预算100%;
2.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为1.05万元，完成预算100%;
3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为349.72万元，完成预算73.87%；年末结转：123.69万元。
4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为803.60万元，完成预算96.65%；年末结转：27.83万元。决算数小于预算数的主要原因是公用经费结转。
5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为26.56万元，完成预算50.56%。年末结转：25.98万元。
6.教育（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）: 支出决算为29.66万元，完成预算92.99%。年末结转：2.24万元。
7.教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为9.08万元，完成预算100%；年末结转：70.98万元。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为77.91万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为39.39万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为7.38万元，完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为29.98万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.19万元，完成预算52.43%。年末结转：1.08万元；决算数小于预算数的主要原因是扶贫支出的减少。
13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为0.1万元，完成预算100%
14.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金支出（项）:支出决算为85.34万元，完成预算100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出933.21万元，其中：人员经费907.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费25.77万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.59万元，完成预算98.33%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务接待的管理，严格控制食宿标准，接待用餐厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.59万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.59万元，完成预算98.33%。公务接待费支出决算比2019年增加0.15万元，增长26.25%。主要原因是上级部门对学校督导增加。其中：
国内公务接待支出0.59万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元，具体内容包括：对口学校帮扶、来校进行教学研讨与党建工作交流。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，峨边彝族自治县新林镇中心小学机关运行经费支出0万元，与2019年持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，峨边彝族自治县新林镇中心小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，峨边彝族自治县新林镇中心小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1.项目绩效目标完成情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，整体支出情况良好， 保障了教育系统的正常运转，也保证了重点项目的开支。
2.单位绩效评价结果。
本校按要求对2020年整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县新林镇中心小学2020年整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。
10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。
11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。
14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。
15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（款）：指反映各部门举办的各类职业教育支出。
17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助费。
18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
19.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
21.教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。
22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。
25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他教育支出。
26.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。
27.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
28.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
29.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
30.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动及单项体育比赛支出。
31.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
37.“三公”经费：指学校用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县新林镇中心小学2020年整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
峨边彝族自治县新林镇中心小学内设：校长办、副校长办、教导处、少队辅导员办公室、财务办、工会、心理健康室。
（二）机构职能。
1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，设置本学校的有关教学计划、课程设置。
6.负责学籍管理;负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
7.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
8.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
9.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督
（三）人员概况。
截至 2020年12月31日，峨边彝族自治县新林镇中心小学总编制55名，事业编制55名。实际在编人员61人，学生1298人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。
2020年，我校收入总额1774.8万元。
（二）单位财政资金支出情况。
2020年，我校支出总额1523万元，其中： 基本支出 933.2万元，项目支出589.8 万元。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
按照相关要求，我校制定了 2020年部门整体支出绩效
目标，包括：1.保障机构正常运转；2.进一步促进义务教育均衡发展，确保教育公平；3.小学教育普惠率达 100%；4.不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升。5.整体满意度达到 95%以上。从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。
（二）结果应用情况。
为促进预算的执行，我校将绩效考核结果作为次年预算编制的依据，预算进行公开，在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年，在县委、县政府和教育局的领导下，学校认真贯彻落实国家的教育方针、实施素质教育，按照努力培养德、智、体全面发展的社会主要事业的建设者和接班人、作为工作总基调和主线条，扎实做好各项工作，学校整体支出绩效情况较好。
（二）存在问题。
通过全校师生的共同努力，我们各项工作取得了长足进步，得到了上级部门的认可，这得益于县委、县政府和教育局的高度重视和悉心指导，但是其中也存在着一些可以改进的问题，目前我校学生生源质量差，办学条件一般。
（三）改进建议。
我们将加强硬件设施建设改善办学条件，进一步强化师资队伍建设，努力打造"名师"，提高教育教学质量，为学生的全面发展和终身发展奠定基础。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
