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2019年度峨边彝族自治县新林镇中心小学决算 目录
公开时间：2020年10月29日
一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表
第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。 2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。 3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。 4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。 5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，设置本学校的有关教学计划、课程设置。 6.负责学籍管理;负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。 7.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。 8.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。 9.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。 （二）2019年重点工作完成情况。 1.党建工作。 ①．继续认真学习贯彻党的十九大精神，形成良好的学习氛围。 ②．以“不忘初心，牢记使命”主题活动为依托，组织教师开展书画比赛、读好书诵经典、歌咏比赛、校长论道、校徽校训设计等活动，多渠道地提高教师们的思想素质，让每一位教师愉快的工作。 ③．做到校务和财务公开透明，学校班子成员做到廉洁和坦然，让全体员工放心，不使领导烦心。 ④.抓好领导班子队伍建设，党员队伍建设，教师队伍建设，实现学校内涵发展。 2.加强队伍建设，提高综合素质。 ①．强化师德师风建设。 ②．加强管理队伍建设。 ③．重视教师专业成长。 3.加强德育工作，提高德育工作实效性。 ①.加强德育工作领导。 ②.班主任培训常做常新。 ③.有效地发挥德育主阵地作用，把思想教育渗透于课堂，溶汇于平时，充分利用晨会、思品课、班会、国旗下讲话、版报等渠道进行宣传教育，提高师生的思想认识，帮助他们树立正确的人生观、世界观和价值观，塑造新一代社会主义事业接班人。 ④.以丰富多彩的队活动为载体，切实抓好学生的特长教育。 ⑤.不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，成立新林小学家长委员会，发挥家长对学校教育教学工作的参谋、监督作用，营造大德育环境，形成教育合力。 4.争优创先。 ①. 立足校本，整体规划，稳步推进义教均衡 ②.打造办学特色，促进学生个性化发展。本学期，我们将继续抓特色学校的创建工作。 5.严要求细管理，全面提升教育教学质量。 ①．严格考勤制度，做到为人师表 ② .坚定不移抓好各学科教育教学工作，提升教育质量。 6.细化安全环节，力求安全稳定。 ①.规范学校安全管理。 ②.强化学校卫生工作。 二、机构设置峨边彝族自治县新林镇中心小学属峨边彝族自治县教育局下设二级单位一个。 第二部分 2019年度部门决算情况说明一、 收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计1900.98万元。2018年度收、支总计1940.94万元。2019年与2018年相比，收、支总计各减少39.96万元，下降2.06%。主要变动原因是2018年政府加大对教育的投入，新建教学楼，学校对村幼的投入增加,2019年未增加相关支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 二、 收入决算情况说明 2019年本年收入合计1467.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1467.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图） 三、 支出决算情况说明 2019年本年支出合计1412.71万元，其中：基本支出934.03万元，占66.12%；项目支出478.68万元，占33.88%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计1900.98万元。2018年度收、支总计1940.94万元。2019年与2018年相比，收、支总计各减少39.96万元，下降2.06%。主要变动原因是2018年政府加大对教育的投入，新建教学楼，学校对村幼的投入增加,2019年未增加相关支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年一般公共预算财政拨款支出1412.71万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加69.66万元，增长5.19%。主要变动原因是2018年义教均衡迎国检，政府加大对教育的投入，为学校装修幼儿园,2019年未增加相关支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年般公共预算支出决算数为1412.71万元，完成预算74.32%。其中： 1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为162.25万元，完成预算35.96%，年末结转288.93万元。 2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1023.39万元，完成预算99.39%。年末结转6.3万元。 3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为13.97万元，完成预算28.20%。年末结转35.59万元。 4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为47.7万元，完成预算37.45%。年末结转79.66万元。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为88.15万元，完成预算100%。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为39.04万元，完成预算100%。 7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为30.28万元，完成预算100%。 8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.61万元，完成预算39.35%。 9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。 10.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（项）: 支出决算为6.32万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出934.03万元，其中： 人员经费907.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助费等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成预算的100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.44万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。 3.公务接待费支出0.44万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.29万元，增加193.33%。主要原因是对口援助学校夹江木城一小来我校开展教研活动。 国内公务接待支出0.44万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元，具体内容包括：对口援助学校夹江木城一小来我校开展教研活动 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019年，新林中心校机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，与2018年预算数持平。 （二）政府采购支出情况 2019年，新林中心校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，峨边彝族自治县新林镇中心小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 1.项目绩效目标完成情况。 根据预算绩效管理要求，峨边彝族自治县新林镇中心小学在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报；本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，整体支出情况良好，保障了教育系统的正常运转，也保证了重点项目的开支。 2.部门开展绩效评价结果。 峨边彝族自治县新林镇中心小学按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县新林镇中心小学2019年整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。 10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。 11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。 12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。 13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。 13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。 14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。 15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（款）：指反映各部门举办的各类职业教育支出。 17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助费。 18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。 19.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。 20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。 21.教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。 22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。 24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。 25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他教育支出。 26.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。 27.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。 28.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。 29.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。 30.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动及单项体育比赛支出。 31.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。 32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。 33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件
附件1峨边彝族自治县新林镇中心小学2019年整体支出 绩效评价报告
一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 峨边彝族自治县新林镇中心小学事业单位1个,下设行政办、财务办、教务办、党务办、少队教研组办和心理辅导室。 （二）机构职能。 1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。 2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。 3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。 4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动. 5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定. 6.负责学籍管理;负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。 7.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。 8.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。 9.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。 （三）人员概况。 截至 2019年12月31日，峨边彝族自治县新林镇中心小学总编制52名，其中行政编制0名，事业编制52名。实际在编人员57人，其中行政编制0人，事业编制52人。 二、财政资金收支情况 （一）财政资金收入情况。 2019年，我校收入总额 1467.46万元。 （二）财政资金支出情况。 2019年，我校支出总额1412.71万元，其中： 基本支出 934.03万元，项目支出 478.68万元。 三、整体预算绩效管理情况 （一）预算管理。 按照相关要求，我校制定了 2019 年部门整体支出绩效 目标，包括：1.保障机构正常运转；2.进一步促进义务教育均衡发展，做好义教均衡省级验收工作，确保教育公平；3.学前三年入园率达 100%以上，学前教育普惠率达 100%；4.不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升；5.整体满意度达到 90%以上。从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。 （三）结果应用情况。 为促进预算的执行，我校将绩效考核结果作为次年预算编制的依据，期望各项目实施单位积极履行。预算在门户网上进行公开，在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 2019 年，在县委、县政府和教育局的领导下，我校认真贯彻落实全国、省、市、县教育大会精神，扎实做好学校的各项工作和任务，整体支出绩效情况较好。 （二）存在问题。 回顾一年来的工作，我们取得了不菲成绩，这得益于县委、县政府和教育局的高度重视和悉心指导，但是其中也存在着一些可以改进的问题，比如：资产管理安全性、固定资产利用率、履职效益方面有待提高。 （三）改进建议。 建议定期举办专项资金绩效评价的专题培训，提高项目绩效管理意识和项目绩效管理水平以及项目绩效管理的公平性。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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