按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况
1.2一般公共预算当年拨款结构情况　　

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明 
1.1机关运行经费 

1.2政府采购情况
1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释 

十二、附件
　

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．贯彻执行教育局工作的方针、政策和法律、法规。

2．突出重点，狠抓落实，把立德树人作为教育的根本任务，坚持社会主义办学方向，践行社会主义核心价值观。

3．细化安全教育管理，按“一岗双责”落实好对学生的教育、管理和保护责任，加强沟通与协调，治理校园周边环境，抓好安全重点防范工作，努力实现校园安全零事故的目标，确保校园平安和谐稳定，学校要组织丰富的活动提升学生的安全素养。

4．培养学生核心素养，全面提高教育质量。

5．抓好课程建设，认真研究统编教材，在总结经验的基础上，向先进学校学习。要认真按照《中共中央、国务院关于深化教育教学改革全面提高教育质量的意见》精神，抓好质量这一生命线。同时按照《关于加强中小学劳动教育的意见》要求，组织和开展好劳动教育课。

6．德育副校长主抓德育工作，根据教育方针及社会主义核心价值观和德育方面的指导性文件，结合学校实际和党支部研究确定的德育要求，领导学校德育工作。

7．发扬光荣传统，重塑全县小学办学质量领头羊的风采。

8．配合有关部门搞好语言文字工作。

（二）2021年重点工作任务介绍

1、加强队伍建设。依据《中共中央、国务院关于全面深化教师队伍建设改革的意见》（2018．1．20）、《国务院关于加强教师队伍建设的意见》（国发［2012］41号）、教育部2014年关于师德的十条禁令、教育部2017年严禁中小学校和在职教师有偿补课的规定、四川省中小学减负“十严十不准”及《中小学教师违反职业道德行为处理办法》《新时代中小学教师职业行为十项准则》等规章制度，强化师德建设，做好“十查十看”，落实师德师风第一标准，凸显时代新要求：

2、加强德育工作。依据《教育方针》《社会主义核心价值观》《中小学德育工作指南（教育部2017年8月）》《中小学守则（2015版）》《中小学生日常行为规范》《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》《中共中央办公厅、国务院办公厅关于深化新时代学校思想琡理论课改革创新的若干意见》《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》《关于持续深化精神文明教育，大力倡导文明健康绿色环保生活方式的通知》及习总书记关切“小米粒里的大民生”——谈浪费可耻、节约光荣等政策指示精神，加强和改进学校德育工作，形成全员全程德育工作格局。树立起“育人为本、德育为先”的观念，坚持社会主义办学方向，培育和践行社会主义核心价值观，把培养良好思想品德和健全人格作为根本、以促进学生良好行为习惯的养成为重点、以《中小学生守则》为抓手，与生产劳动、社会实践、家庭教育、社会教育相结合；认真落实《中小学德育工作指南》，开展“从小学党史，永远跟党走”“学习新思想，做好接班人”“开学第一课”“全国中小学生电影周”等主题活动，强化红色教育实践活动。认真筹划和参加全县德育研讨活动，传递“和美”理念及仪式教育经验，分享县小经验。为社会培养德、智、体、美、劳全面发展的合格建设者和可靠接班人，努力围绕“和美育德、笃行致远”，夯实德育基础，通过广泛的合作，建立更加有效的德育机制。

3、加强教学工作。根据《义务教育学校管理标准（2017年12月）》《教育方针》《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010－2020年》《中国义务教育质量监测报告》《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》和峨教体发［2016］28号文件精神，学校要切实加强教学工作，努力提高学生核心素养和教育质量，办好让人民满意的教育。

4、加强安全工作。安全工作是学校一切工作的基础，没有安全稳定的校园环境，一切都是空谈。结合《教育部办公厅关于做好2021年中小学幼儿园安全管理工作的通知》精神，我校将继续从抓学校安全要从细微处入手，落实好“一岗双责、首遇责任、首问责任”，重点放在“抓思想、抓教育、抓细节、抓氛围、抓技能、抓重点、抓规范、抓硬件、抓队伍建设”等九个方面，做好“十四防”（重点时段与活动、校舍、人员密集防防冲撞、食物、传染病、防火、设备、交通、溺水、校门外交通、网络、欺凌、维稳、档案资料），将德育与安全结合在一起，着眼防范，做细做实安全工作，尽到教育、管理和保护学生的义务，杜绝安全责任事故，减少非责任事故，树立“安全就是给师生最好的礼物”的理念，真正提高师生安全素养，构建平安和谐校园。

5、加强党建工作。根据中组部、教育部下发的《关于加强中小学校党的建设工作的意见》和县委教育工委、教育局机关党委的要求，学校党支部要充分发挥战斗堡垒作用，紧紧围绕“贯彻党的教育方针，保证社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，努力提高教育质量、办好人民满意的教育”这个中心，充分调动党员教师不忘初心、牢记使命、干在实处、走在前列。本期继续深入学习宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，加强理论武装、加强宣传引导。

6、做好教育帮扶。要本着“不让一个学生因贫困而辍学”的目标，认真做好教育扶贫，特别是“建档立卡贫困学生”和“四类人员”的资助工作，推动教育公平，实现学有所教、弱有所扶。

7．加强后勤管理。后勤在学校日常运转中有重要的作用，要做到为学校师生服好务，充分发挥保障作用。

8、做好义教均衡。按要求做好义教均衡迎国检工作，包括功能室的器材使用、迎检资料整理归档、完善办学基本条件、校园绿化、美化、净化及文化建设等，努力让优势凸现出来，顺利迎接国检，同时常态化开展管理工作，发挥器材作用，让义教均衡达标的资源更好地为教育教学服务。

9、抓好语言文字达标建设工作。认真按照省、市、县关于语言文字工作达标建设实施方案，完善领导机构、制定工作方案，贯彻执行《国家中长期语言文字事业改革和发展规划纲要（2012－－2020年）》，认真做好学校语言文字工作。在教学教研、教育改革、学校工作中规范使用语言文字，规范使用汉语拼音，教师普通话水平达标。学校教育教学活动中坚持使用普通话，上好书法课、写字课，教师对学生的评价中要有关于语言文字成绩的表述。教师的授课、教案、讲义、板书、课件、试卷、作业批改等用字用语和书写规范。在学校文化建设、板报宣传等，要规范使用语言文字。要坚持“原则坚持到位、责任落实到位、统筹协调到位、督导评估到位”的要求，在通过县级检查验收的基础上，巩固成果，建立长效机制，推动全校“说普通话、写规范字、做文明人”。

10、工会工作。工会要组织丰富多彩的校园文化艺术活动，丰富教师生活。要组织好教代会。要制订方案，开展活动，组织好五一节、端午节庆祝活动；工会还要汇集民情民意，做好校务公开，在政策允许的范围内公开教师关注的焦点、热点和重大问题；工会要了解教师情况，对因病因灾等造成家庭困难的职工要给予适当的慰问，对教职工家庭遇到的红白喜事要组织人员到场看望；工会要关心退休教师生活情况，在政策许可的情况下对离退休教师给予一定的慰问，特别是组织好教师退休座谈会，增强仪式感。

11、课后服务。坚持自愿和公益原则，利用好课后服务的政策，努力提升教育质量、开展特色创建。教导处要结合学校师资整体情况，设计好课后服务的课程，在家作辅导、阅读、写作、数学拓展、体育、艺术、科普、刺绣、棋类等方面开设相应社团，发挥教师特长，发展学生核心素养，探索并开设适合学校实情的STEM课程。在艺术教育、体育教育、科创活动等方面，充分发挥我校教师的优势，确保特色课程的开设，必要时可引进社会力量，丰富我校的课后服务内容，开展好特色创建。特别是要借助课后服务抓好足球示范校提升工作。

12、特色创建。学校继续加强“六个一”“特色创建”工作，在政策、资金方面全力保障创建工作落实到位。德育处要设计丰富的活动，将立德树人和社会主义核心价值观融入活动当中，同时探索符合校情的家校共育模式，创建德育示范校；以机器人、科创画为载体，结合科学、数学等课程，创建创新创造示范校；以书法、绘画、合唱、鼓乐、舞蹈等为主，创建艺术教育示范校；以足球、篮球、乒乓球、羽毛球、艺术体操、阳光大课间为主要形式，创建民族体育示范校；以德育处牵头、班主任参与开展交心谈心活动为主要形式，创建心理辅导示范校。学校组织人员落实好特色创建方案，落实人员分工，把课后服务与特色创建结合在一起，迎接县级检查评估。学校临近期末要组织的成果展示活动。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县县街小学预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

县街小学总编制83名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制83名。在职人员总数68名，其中：行政0名，工勤0名，事业68名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县街小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。县街小学2021年收支总预算919．82万元，比2020年收支预算总数减少21．55万元，主要是由于人员经费减少使预算减少。

其中：2021年收入预算919．82万元，一般公共预算拨款收入919．82万元，占100％；2021年支出预算919．82万元，其中：基本支出919．82万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

基本支出，是用于保障县街小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县街小学2021年一般公共预算当年拨款919．82万元，较上年预算数减少21．55万元，主要是由于人员经费减少使预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出733．84万元，占79．78％；社会保障和就业支出150．22万元，占16．33％；医疗卫生与计划生育支出35．76万元，占3．89％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年预算数为733．84万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为95．37万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为47．68万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为7．15万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为35．77万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县街小学2021年一般公共预算基本支出919．82万元，其中：人员经费878．22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费41．60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县街小学政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，县街小学国有资本经营预算支出0万元

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县街小学社会保险基金预算支出0万元

九、“三公”经费预算安排情况说明

县街小学2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数减少0．88万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年年公务接待费计划用于上级主管部门及其他部门调研指导工作和相关单位来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。

单位现有公务用车0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县街小学2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2021年，县街小学安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，县街小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排0万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产1291．22万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：县街小学部门2021年部门预算公开报表

2021年2月24日

预算公开县街小学.xls