2020年度
峨边彝族自治县西河初级中学部门决算
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公开时间：2021年10月27日
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峨边彝族自治县西河初级中学2020年部门整体支出绩效评价报告 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
(1)、认真贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规。
(2)、根据学校实际情况，制定学校发展规划和年度工作计划。
(3)、根据规划和计划做好年度预算。
(4)、做好学校教师发展、青年教师培养、后备干部选拔培养和任用工作。
(5)、做好家校联系和控辍保学工作。
(6)、做好校园美化和绿化工作。
(7)、做好环境治理和安全卫生工作。
(8)、做好教学教研提升教学质量工作
(9)、做好廉政建设、党建和师德师风建设工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.学校把教师职业道德建设纳入重要议事日程，把教师职业道德建设作为教师队伍建设的重要内容。 建立和完善我校的教师职业道德建设的考核制度，考核办法，制定考核细则，采取教师自评、互评，学生、学生家长参评，领导小组总结评的方式进行，加大考核的可靠性和准确性。
2. 发挥班主任在德育工作中的主体作用。进一步加强班主任队伍建设，探索班主任工作的方法和艺术，切实加强岗位考核。加强思想品德课教育研究，有效发挥课堂渗透德育主渠道作用，加强对特殊学生进行谈话及家访工作，做好谈话记录及家家访记录。
3.认真学习课程理论，推进课堂教学改革。积极组织开展校内教研组活动。 寻找机会和其他学校进行教学活动交流，相互学习。
4.强化教学管理，全面提高教学质量 ，抓考勤，抓备课，抓上课，抓作业，抓学业评价。
5.我校坚持以人为本，牢固树立安全第一，预防为主思想，明确责任，强化措施，常抓不懈，确保不发生安全责任事故。加强领导，强化责任。加强学生的安全教育工作，努力提高学生的安全意识和自我保护能力。加强安全管理知识培训。
二、机构设置
2020年峨边彝族自治县西河初级中学，单位基本性质为事业单位，属峨边彝族自治县教育局下设二级单位1个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计902.31万元。与2019年相比，收、支总计各减少41.73万元，下降4.42%。主要变动原因是2019年义教均衡校园文化打造及维修改造,2020年无相关资金。
图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计709.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入709.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计801.96万元，其中：基本支出539.63万元，占67.29%；项目支出262.33万元，占32.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计902.31万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少41.73万元，下降4.42%。主要变动原因是2019年义教均衡校园文化打造及维修改造，2020年无相关资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出801.96万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加54.4万元，增长7.28%。主要变动原因是2020年人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出801.96万元，主要用于以下方面:教育支出（类）670.47万元，占83.6%；社会保障和就业（类）支出66.34万元，占8.27%；卫生健康支出15.77万元，占 1.97 %；住房保障支出（类）支出48.23万元；占6.01 %；农林水支出（类）支出1.08万元，占0.13 %；城乡社区支出（类）支出0.07万元，占0.02 %。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为801.96，完成预算88.88%。其中：
1. 教育（205类）教育管理事务（01款）行政运行（01项）: 支出决算数为36.54万元，完成预算100%
2.教育（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）: 支出决算数为59.07万元，完成预算45.75%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施过程中，待下年支付。
3.教育（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）: 支出决算数为537.52万元，完成预算94.85%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施过程中，待下年支付。
4.教育（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）: 支出决算数为35.36万元，完成预算97.99%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施过程中，待下年支付。
5.教育（205类）教育费附加安排的支出（09款）其他教育费附加安排支出（99项）: 支出决算数为1.98万元，完成预算100%。
6. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）: 支出决算为41.67万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）: 支出决算为20.79万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）: 本年收入3.88万元，支出决算数为3.88万元，完成预算100%。
9. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）单位医疗（02项）:支出决算数为15.77万元，完成预算100%。
10.城乡社区（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（01项）：支出决算数为0.07万元，完成预算100%。
11.农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）:支出决算数为1.08元，完成预算72.67%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施过程中，待下年支付。
12.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算数未48.23万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出539.63万元，其中：
人员经费525.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
日常公用经费13.77万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.92万元，完成预算96.84%，决算数小于预算数的主要原因是我校在公务接待中厉行节约，严控开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.92万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2019年支出持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.92万元，完成预算96.84%。公务接待费支出决算比2019年增加0.29万元，增长46.03%。主要原因是2020年校际间交流增加。其中：
国内公务接待支出0.92万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待5批次，144人次（不包括陪同人员），共计支出0.92万元，具体内容包括：与其他学校开展党建、政教团委支援交流、教学交流等活动。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，峨边彝族自治县西河初级中学机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，峨边彝族自治县西河初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，峨边彝族自治县西河初级中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1.项目绩效目标完成情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，整体支出情况良好， 保障了教育系统的正常运转，也保证了重点项目的开支
2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县西河初级中学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。
10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。
11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。
14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。
15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（款）：指反映各部门举办的各类职业教育支出。
17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助费。
18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
19.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
21.教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。
22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。
25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他教育支出。
26.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。
27.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
28.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
29.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
30.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动及单项体育比赛支出。
31.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县西河初级中学2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
峨边彝族自治县教育西河初级中学内设部门6个，分别是：教务处、政教处、学校安办、总务处、学校团委、工会。
（二）机构职能。
1、认真贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规。
2、根据学校实际情况，制定学校发展规划和年度工作计划。
3、根据规划和计划做好年度预算。
4、做好学校教师发展、青年教师培养、后备干部选拔培养和任用工作。
5、做好家校联系和控辍保学工作。
6、做好校园美化和绿化工作。
7、做好环境治理和安全卫生工作。
8、做好教学教研提升教学质量工作
9、做好廉政建设、党建和师德师风建设工作。
（三）人员概况。
2020年峨边彝族自治县西河初级中学有事业在编36人，编外临聘人员20人，人员变动情况，2020年特岗教师转正1人新招免费师范生2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年收入总额709.07万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年支出总额801.96万元。其中其中：基本支出539.63万元，项目支出262.33万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我校按照“科学、规范、统一、高效”的原则，依据预算管理关系或财务管理关系认真组织实施, 通过建立部门决算管理制度，资金来源与运用、资产与负债、机构、人员与工资等方面的基本数据，全面、真实反映单位财务状况和预算执行结果，满足单位财务会计监管、各项资金管。
（二）结果应用情况。
本单位决算及绩效信息按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我校在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。
（二）存在问题。
在编报报表时将单位财务数据转化为决算报表数据存在一定的困难，在转化的过程中，容易发生错误，不易发现。
（三）改进建议。
高度重视部门决算的编审工作,确保部门决算数据的质量。提前做好决算编审的各项准备工作,制定决算编审工作的时间表,有计划、分步骤地推进决算编审工作;要在总结往年经验的基础上,进一步完善决算编审的工作制度,规范工作程序。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
