按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况
1.2一般公共预算当年拨款结构情况　　

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明 
1.1机关运行经费 

1.2政府采购情况
1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释 

十二、附件
　

一、基本职能及主要工作

职能简介：

1．全面加强队伍建设，着力打造素质优良的教师群体，

结合工作作风的要求，使学校工作进一步高效运转。

2．加强和改进学校德育工作，努力提高德育工作的实效

性。

3．加强学校安全工作，防止安全事故发生。

4．加强教学管理，努力提高教学质量。

5．全面深化移风易俗“进校园”专项活动，以“绿”、“美”为主题。

6．加强后勤保障服务管理。牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想。

7．加强均衡教育工作的自查和迎检工作。

8．配合有关部门搞好语言文字工作。

9．承办教育局交办的其他事项。

2021年重点工作任务介绍：

1．以人为本，德育为先，均衡发展，注重德育实效，落实社会主义价值观，深化学生品行教育，重点在品德、品行、品质上培养素质优良的社会小公民。

2．强化两支队伍建设，全力建设学习型、创新型、实干型师资队伍。以抓党建引领纯洁队伍，持续营造正气清风的教学氛围；持续加强师德师风建设，不断提升教师师德水平。加强教师素质能力提升，积极组织教师参加各级各类学习培训。努力提高教师教育教学水平。

3．立足课堂教学。积极推进课程改革深化素质教育，狠抓教学常规管理，努力提高教学质量，力争中小学教学质量居全县前5，确保年终综合考评优秀级学校。

4．抓好安全工作，建立、落实安全工作责任制，进一步强化“一岗双责”，继续做好新冠肺炎和传染病的防控工作。防止安全事故的发生。做好学校信访维稳工作，信访工作抓早，抓小，将问题尽量在学校范围解决。

5．切实做好移风易俗和语言文字工作，确保均衡教育顺利通过国家级验收的相关工作，规范管理制度。

6．加强基层党建工作，扎实开展党建工作，把党建工作做实，做细，做到实效。让党建工作引领学校全局工作。

7．结合学校德育工作创建县级德育示范学校和市级精神文明单位。

8．持续做好教育扶贫工作，做好教育扶贫政策的宣传，确保学生精准享受国家资助政策。保质保量开展好送教上门工作，对学校孤儿和事实孤儿持续实行全免政策。扎实开展控辍保学工作，确保招生范围内学生因贫困而失学。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县新场乡中心小学预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

峨边彝族自治县新场乡中心小学总编制28名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制28名。在职人员总数38名，其中：行政0名，工勤0名，事业38名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县新场乡中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。峨边彝族自治县新场乡中心小学2021年收支总预算548．27万元，比2020年收支预算总数减少15．93万元，主要是由于人员经费预算减少。

其中：2021年收入预算548．27万元，一般公共预算拨款收入548．27万元，占100％；2021年支出预算548．27万元，其中：基本支出548．27万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

基本支出，是用于保障峨边彝族自治县新场乡中心小学单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县新场乡中心小学2021年一般公共预算当年拨款548．27万元，较上年预算数减少15．93万元。主要是人员经费预算减少等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出435．41万元，占79．42％；社会保障和就业支出91．16万元，占16．63％；医疗卫生与计划生育支出21．70万元，占3．95％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2021年预算数为40．40万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年预算数为395．00万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为57．88万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为28．95万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为4．34万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为21．70万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县新场乡中心小学2021年一般公共预算基本支出548．27万元，其中：

人员经费524．96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23．31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，峨边彝族自治县新场乡中心小学政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，峨边彝族自治县新场乡中心小学国有资本经营预算支出0万元

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，峨边彝族自治县新场乡中心小学社会保险基金预算支出0万元

九、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县新场乡中心小学2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于上级调研指导工作以及其他部门来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。峨边彝族自治县新场乡中心小学2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2021年，峨边彝族自治县新场乡中心小学安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，峨边彝族自治县新场乡中心小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排0万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产756．43万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：新场乡中心小学部门2021年部门预算公开报表

2021年2月24日

预算公开新场小学.xls