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附件3：
2019年度峨边县新场乡中心小学决算 第一部分 单位概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。 1.全面加强队伍建设，着力打造素质优良的教师群体， 结合工作作风的要求，使学校工作进一步高效运转。 2.加强和改进学校德育工作，努力提高德育工作的实效 性。 3.加强学校安全工作，防止安全事故发生。 4.加强教学管理，努力提高教学质量。 5.全面深化移风易俗“进校园”专项活动，以“绿”、“美”为主题。 6.加强后勤保障服务管理，牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想。 7.加强均衡教育工作的自查和迎检工作。 8.配合有关部门搞好语言文字工作。 9.承办教育局交办的其他事项。 （二）2019年重点工作完成情况。 1.坚持正确的办学方向，办学目标明确。 2.加强制度建设，提高管理水平。 3.认真落实义教均衡和脱贫攻坚教育有保障工作，各项指标顺利达标。 4.积极推行校务公开。 5.强化师德教育，教师队伍的思想政治素质进一步提高。 6.强化培训，提高了教师的业务素质。 7.深入开展养成教育。以《中小学生日常行为规范》和《中小学生守则》教育为重点，狠抓班风、学风、校风建设，强化学生的行为习惯养成教育，培养学生良好的行为习惯和优良品格。 8.认真做好“留守儿童”和建卡立档贫困学生的入学和教育工作。 9.加强了学生的法治教育。 10.认真制定关于提高教学质量的实施方案 11.坚持宣传引领，不断营造教科体事业良好舆论氛围。 12.深化课堂教学改革，提高了课堂教学效益。 13.加强了教育教学常规管理，狠抓了教育教学过程的管理。 14.加强教学研究，提高教研质量。 15.制定和完善了一系列安全工作管理制度、措施，安全工作有专门的档案，本学期没有发生重大安全事故，也无教职工上访；学校有专人管理财务，财务制度健全，有固定资产登记册；学校伙食团符合建团要求，食堂有《卫生许可证》，食堂人员有《健康证》，原料定点采购，有符合标准的供水设施，有“留样”和“试尝”制度。 二、机构设置峨边彝族自治县新场乡中心小学属峨边彝族自治县教育局下设二级单位一个。下设中心校、新场乡中心幼儿园、庞沟幼儿园、羊子岩幼儿园。
第二部分2019年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计930.47万元。与2018年相比，收、支总计各增加46.72万元，增长5.29%。主要变动原因是因为义教均衡迎国检，政府加大对教育的投入，学校新建塑胶操场。
二、 收入决算情况说明 2019年本年收入合计812.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入812.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明 2019年本年支出合计843.54万元，其中：基本支出631.61万元，占74.88%；项目支出211.93万元，占25.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计930.47万元。与2018年相比，收、支总计各增加46.72万元，增长5.29%。主要变动原因是因为义教均衡迎国检，政府加大对教育的投入，学校新建塑胶操场。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年一般公共预算财政拨款支出843.54万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加77.42万元，增长10.11%。主要变动原因是因为义教均衡迎国检，政府加大对教育的投入，学校新建塑胶操场。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年一般公共预算财政拨款支出843.56万元，主要用于以下方面:教育支出（类）730.82万元，占86.64%；社会保障和就业（类）支出88.88万元，占10.54%；卫生健康支出21.08万元，占2.49%；住房保障支出2.78万元，占0.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年一般公共预算支出决算数为843.54万元，完成预算90.66%。其中： 1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为21.35万元，完成预算94.54%。年末结转：1.23万元 2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：出决算为66.38万元，完成预算98.3%。年末结转：1.14万元 3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为525.85万元，完成预算99.99%。年末结转：0.03万元 4.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为100.31万元，完成预算75.56%。年末结转：32.45万元 5.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为16.92万元，完成预算25.11%。年末结转：50.46万元 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为58.08万元，完成预算100%。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为26.77万元，完成预算100%。 8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为4.02万元，完成预算100%。 9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为21.08万元，完成预算100%。 10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为2.78万元，完成预算92.35%。年末结转：0.23万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出631.62万元，其中： 人员经费615.39万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018持平。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆， 公务用车运行维护费支出0万元。所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0.01万元，下降9.09%。主要原因是主要原因是加强公务接待的管理，严格控制食宿标准，接待用餐厉行节约。 其中： 国内公务接待支出0.12万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：帮扶学校教育教学交流研讨。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019年，新场中心小学运行经费支出843.54万元，比2018年增加77.42万元，增长10.11%。主要变动原因是因为义教均衡迎国检，政府加大对教育的投入，学校新建塑胶操场。 （二）政府采购支出情况 2019年，新场乡中心小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，新乡中心小学共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本单位按要求对2019年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位按要求对2019年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，整体支出情况良好，保证了整个学校各项工作的正常运转。 1.项目绩效目标完成情况。 本单位未开展项目支出绩效评价，因本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。 本校按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县新场乡中心小学2019年整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。 10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。 11.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。 12..教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 13.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。 14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险。 15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的职业年金缴费。 16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的其他保障性缴费。 17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的医疗保障性缴费。 18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:为保障扶贫工作的基本支出。 19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件 附件1
峨边彝族自治县新场乡中心小学2019年整体支出绩效评价报告
一、单位概况 （一）机构组成。 峨边彝族自治县新场乡中心小学是教育局下属二级单位，学校设行政办公室、德育室、中学办公室、小学办公室、财务室、中心幼儿园、庞沟幼儿园、羊子岩幼儿园。 （二）机构职能。 1.贯彻执行学校工作的方针、政策和法律、法规。 2.负责制定全乡教育教学事业发展规划和年度计划；研究、拟定教育教学工作计划，并组织具体实施。 3.统筹管理本校的教育经费。 4.深化课堂教学改革，提高了课堂教学效益。 5.管理本校学生的思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育，配合有关部门保护未成年人的合法权益。 6.主管全乡教师工资。负责教师队伍建设、专业技术职务评聘、培训、继续教育和考核管理职能。 7.配合有关部门搞好语言文字工作。 8.承办教育交办的其他事项。 （三）人员概况。 截至 2019年12月31日，峨边彝族自治县新场乡中心小学总编制39名，其中行政编制0名，事业编制39名。实际在编人员39人，其中行政编制0人，事业编制39人。
二、单位财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2019年，我校收入总额 812.24 万元。 （三）部门财政资金支出情况。 2019年，我校支出总额843.54万元，其中： 基本支出 631.61万元，项目支出 211.93万元。 三、单位整体预算绩效管理情况 （一）预算管理。 按照相关要求，我校制定了 2019年整体支出绩效目标，包括：1.保障学校教育教学正常运转；2.学生入学率达 100%。学前教育普惠率达 100%；3.不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升；4.顺利举办小学学业、中学学业等考试；5.整体满意度达到 95%以上。从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。 （二）结果应用情况。 为促进预算的执行，我校将绩效考核结果作为次年预算 编制的依据。预算在门户网上进行公开，在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 2019年下学期，在自治县教育局和乡党委政府的正确领导和大力支持下，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的十九大和省市县关于教育大会的精神。团结、带领广大教职员工与时俱进、开拓创新、不忘初心、以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，扎实工作，圆满地完成了本学期各项工作任务。 （二）存在问题。 回顾一年来的工作，我们取得了一定成绩，但是其中也存在着一些可以改进的问题，比如：固定资产利用率、教育教学质量有待进一步提高。 （二）改进建议。 建议定期举办专项资金绩效评价的专题培训，提高项目绩效管理意识和项目绩效管理水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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