按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

1．1一般公共预算当年拨款规模及变化情况

1．2一般公共预算当年拨款结构情况

1．3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明

十、其他重要事项的情况说明

1．1机关运行经费

1．2政府采购情况

1．3绩效目标设置情况

1．4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持依法治校，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2．配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育分类法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并落地落实。

3．配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控辍保学，推进普及义务教育。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，坚持科研兴教。负责对本校的教育教学管理，按照义务教育课程计划，开足、开齐课程，全面推进素质教育。

5．按照干部、教师管理权限和规定，负责本校教师人事管理、继续教育、培养培训、职称评聘、考核考评等工作。

6．负责本校财务和基建管理工作，改善办学条件等工作；负责全体教职工五险购买和工资发放。

7．立德树人、质量兴校，负责“移风易俗、小手拉大手”宣传教育工作。

8．承办县、乡镇部门交办的其他事项。

（二）2021年重点工作任务介绍：

2021年，我校教育教学工作将继续在县教育局正确指导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，继续坚持社会主义办学方向，持续围绕精细化管理、质量立校的发展思路，立德树人，以“教育质量提升年”为工作主题，以完成“义务教育均衡发展迎国检、学前学普国家验收和语言文字省市验收”三项目标为主要抓手，以“德育示范”创建、师德师风建设等工作为核心内容，努力推进学校各项工作上新台阶。

1．指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神为指导，贯彻落实党和国家教育方针，践行《深化新时代教育评价改革总体方案》工作部署，全面加强和改进学校体育和美育工作，坚持党建引领。

2．工作目标

完成“义务教育均衡发展迎国检、学前学普国家验收和语言文字省市验收”三项目标，完成“德育示范学校”的创建。

3．重点工作

（1）抓常态化疫情防控，确保校园安全稳定。坚决落实中省市县决策部署，把疫情防控工作作为压倒一切的政治任务，精心谋划、快速行动，周密部署、高频调度，投入疫情防控工作，凝聚起众志成城、共克时艰的磅礴力量，守住了校园一方净土，保证了广大师生生命安全。坚持落实晨午检及健康状况“日报告”和“零报告”制度，掌握师生行程动态，守好学校的门，管好学校的人，做好防疫的事。常态化抓好教育系统各项安全管理、教育引导和督导检查工作，确保学校平安。

（2）抓党建引领纯洁教师队伍。

一是党建常态化推进。开展主题教育，加强学校党建建设，“三会一课”“两学一做”。二是开展党建培训。采取自学和集中培训的形式，对全体党员进行全覆盖式的培训。

（3）抓好常规工作，巩固均衡发展成果。

一是强化控辍保学，实现应入尽入，杜绝硬伤短板。二是努力改善办学条件。三是健全档案资料。规范教学管理，提高教育教学质量，提升校园文化。四是落实短板补齐，提升寄宿制管理水平。

（4）抓教师素质能力提升。

一是强化师德正师风。持续加强队伍作风建设，提升师德修养和职业道德水平。二是推进教师素能提升。三

（5）抓素质教育质量提升。

一是特色创建。进一步强化语言文字工作，打造“学前学普”亮点。二是创建德育示范学校。

（6）持续关注落实教育扶贫政策。落实学前教育保教费减免政策，落实义务教育“三免两补”政策，争取社会力量支持教育事业发展，不让贫困学生因贫失学辍学，让贫困学生充分享受政策阳光，实现教育公平发展。

4、保障措施

（1）加强领导。坚持问题导向，由学校校务委员会牵头，定期研究解决学校教育事业发展遇到的困难和问题，指导督促、检查落实好各项工作。

（2）规范管理。修订和完善学校教育教学管理配套制度、学校职工管理制度、安全管理制度、绩效考核办法、职称考评制度，评优制度，推进学校各项管理制度不断健全与提升。

（3）强化保障。一是坚持教育质量优先发展。坚持教育质量优先发展，学校所有工作将优先考虑教育质量的发展提升需要。

（4）严格考核。把全体教职工履职情况全面纳入绩效考核，以严格的考核推动各项工作责任的落实。加大督导和督查力度，重点督查教学六认真的落实情况，及时发现问题，切实督促解决。对工作不实、整改不力、问题突出的个人，要依规依纪严厉考核，确保推动学校教育质量的全面提升。

二、部门预算单位构成

万坪小学预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

万坪小学总编制12名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制12名。在职人员总数14名，其中：行政0名，工勤0名，事业14名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，万坪小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。万坪小学2021年收支总预算200．83万元，比2020年收支预算总数减少0．44万元，主要是由于人员经费预算减少。

其中：2021年收入预算200．83万元，一般公共预算拨款收入200．83万元，占100％；2021年支出预算200．83万元，其中：基本支出200．83万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

基本支出，是用于保障万坪小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

万坪小学2021年一般公共预算当年拨款200．83万元，较上年预算数减少0．44万元。主要是人员经费减少等原因形成减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出162．82万元，占81．07％；社会保障和就业支出30．70万元，占15．29％；卫生健康支出7．31万元，占3．64％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年预算数为162．82万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为19．49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为9．75万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为1．46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为7．31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

万坪小学2021年一般公共预算基本支出200．83万元，其中：

人员经费193．77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7．06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，万坪小学政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，万坪小学国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，万坪小学社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

万坪小学2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于上级主管部门及其他部门调研指导工作和相关单位来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。

4．单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。万坪小学2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2021年，万坪小学安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，万坪小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排0万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产409．72万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：万坪中心小学部门2021年部门预算公开报表

2021年2月25日

预算公开万坪小学．xls