2020年度
峨边彝族自治县五渡镇中心卫生院部门决算
目录
公开时间：2021年10月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
峨边彝族自治县五渡镇中心卫生院是财政补助事业单位，该卫生院属于峨边卫生系统管理的公益一类事业单位。其主要职责：是农村公共卫生工作的枢纽，在农村承担政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心。具有“组织药品市场监管”以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，主要承担所辖范围的疾病预防控制、妇幼卫生保健、健康教育以及对村级卫生机构和人员的培训指导等公共卫生工作职责，为全镇人民群众提供计划生育技术和基本医疗等综合性医疗卫生服务。
（二）2020年重点工作完成情况。
我院始终深入学习贯彻党的十九大精神，坚持卫生事业的统筹发展，继续发扬我院治病救人、救死扶伤的人道主义精神，深化基本公共卫生均等化服务，全面实施国家基本药物制度，坚持国家基层医疗改革发展大局。始终坚持把主管局和相关职能部门下达的各项指导性目标任务及相关文件精神作为工作的中心指导，认真围绕医疗卫生改革政策和方针，狠抓医疗服务质量、增加医疗技术力量和增强医疗文书规范管理、加强认识、强化职能，加强疾病预防控制和妇女儿童保健等十四项公共卫生均体化服务体系、强化整体服务理念等方面为重点来开展工作，在主管局和地方党委政府的领导下，以及全院职工的共同努力, 已顺利完成本年度工作任务，现将具体工作总结如下：
1.医政工作
1.1 认真贯彻执行工作目标分解任务，按照卫健局和各相关职能部门有关会议精神，精心组织开展各项工作；组织成立相关重要工作领导机制，制定相关实施方案，加强和督导各项工作任务的具体落实；强化人员培训，巩固和学习医疗领域的各种新知识和操作规程；加强核心制度的完善和落实。
1.2 加强医院医疗责任制及全院职工传染病管理和相关业务知识的培训学习，强化工作责任心，增强对疾病的认识和预测能力，促使临床诊断治疗的工作力度不断提高，杜绝医疗工作中出现的安全问题，全年无医疗事故及医疗纠纷事件发生。
1.3 加强医院内部管理，强化医院职工工作职能，转变服务理念，制定完善各项工作责任制度，改善医疗服务质量，建立了良好的服务体系，使之规范化、优质化。
1.4 加强基本医疗管理工作，扩大基本医疗政策和实施方案的宣传力度，成立基本医疗领导小组和医保管理办公室，严格按照基本医疗制度的相关政策和规定开展工作。
1.5 稳步推行基本医疗保险制度，努力完善广大群众看病难和“因病致贫，因病返贫”的现象。建立健全相关管理制度和简化报账程序，以适应医疗保险工作健康稳步发展。严格执行医保专项基金的管理和资金使用的相关规定，确保了基金运行通畅，使用安全。针对实际操作中出现的新情况和新问题，深入开展调查研究，总结完善各种管理办法和措施，全面提升医院服务态度和服务质量。
1.6 在医院全体员工的共同努力下，截至2020年12月21日，门诊：16178人次，住院：169人次，住院患者全年占用总床日数851天；门诊统筹报销金额总计：239658.08元，住院统筹报销金额总计：119182.33元,精准扶贫爱心医药救助：18451.59元。
2.基本公共卫生服务工作
我院认真按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，扎实开展基本公共卫生服务工作。
2.1 居民健康建档、健康教育、慢病管理
2.1.1 截至2020年10月1日居民健康档案累计建档9443人份，以户为单位建档、装袋，分村组装入档案柜保存；建立基本公共卫生服务项目目录，各类目录分类存放，以便查阅和检查。
2.1.2 利用各种会议、黑板报、接诊服务、宣传单，下村入户等形式宣传基本公共卫生服务项目的目的和意义。本年度已更新健康教育宣传栏8期；举办健康知识讲座16期，举办健康公众咨询13期。
2.1.3 截至2020年10月1日高血压累计管理538人、糖尿病累计管理172人、重性精神病人67人；各类人群均按规范进行相应的体检和随访，并录入信息化系统。
2.1.4 按照主管局相关职能部门的要求按时报送各类相关资料。
2.2.防疫工作、传染病管理
每季度召开村级卫生工作会议，加强村级防保工作的督导，防保组医生实行定时定点接种，并按时下村进行巡回查验补种，提高接种率，特别是加强免疫的接种率。加强传染性疾病工作的管理，及时登记和上报各类法定传染性疾病，按时上报各类表卡。圆满完成麻疹腮腺炎联合疫苗、脊髓灰质炎疫苗补种任务，全年艾滋病筛查2485人，以及临时性下达的其它工作。全年新建儿童接种证62人，共接种疫苗共计1519针次，无重大预防接种异常反应发生。
2.3.妇幼保健工作
加强妇幼卫生知识的学习，提高业务素质，按时上报各类表卡。加强住院分娩和新生儿筛查的工作开展，住院分娩率和新生儿筛查率均为100﹪。定期进行儿童体检，完善儿童体检手册档案的管理。目前辖区内在管0-6岁儿童523名，全年辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇总计42名。
2.4.结核病、传染病管理。结核病：我镇全年共管理结核病人4人，按时进行服药督导。传染病：每季度对村医生开展一次业务培训，并针对传染病宣传日开展了健康教育讲座与咨询。新冠肺炎管理：针对今年疫情开展常态化防控，并对全院及村卫生室人员开展诊疗方案与防控方案的培训。
2.5.卫生监督工作
强化卫生进校园工作，继续加强对中小学寄宿学校学生伙食团的监督检查和卫生健康教育，严防死守，杜绝了重大疫情在学校发生发展。
二、机构设置
峨边彝族自治县五渡镇中心卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计259.50万元。与2019年相比，收、支总计各减少28.87万元，下降10.01%。主要变动原因是2020年业务量减少，事业收入减少，财政拨款调减。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计259.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.02万元，占72.07%；事业收入66.20万元，占25.51%；其他收入6.28万元，占2.42%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计253.50万元，其中：基本支出253.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计187.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少13.15万元，下降6.57%。主要变动原因是2020年业务量减少，财政拨款调减。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出187.02万元，占本年支出合计的73.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少13.15万元，下降6.57%。主要变动原因是2020年业务量减少，财政拨款调减。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出187.02万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出28.13万元，占15.04%；卫生健康支出139.19万元，占74.43%；住房保障支出19.70万元，占10.53%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为187.02万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.86万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.93万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.34万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为132.49万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.70万元，完成预算100%。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.70万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出187.02万元，其中：
人员经费180.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
日常公用经费6.87万元，主要包括：工会经费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.10万元，下降100%。主要原因是2020年无公务用车运行维护费预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.55万元，下降100%。主要原因是2020年无公务接待预算。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%（或与2019年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2020年，峨边彝族自治县五渡镇中心卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，峨边彝族自治县五渡镇中心卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫生院医疗收入等。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目外其他用健康卫生管理事务方面的支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映乡镇卫生院的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县五渡镇中心卫生院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
峨边彝族自治县五渡镇中心卫生院是财政补助事业单位，该卫生院属于峨边卫生系统管理的公益一类事业单位，独立核算机构1个，我院设置有内科、妇产科、防保科、中医科、检验科等科室。
（二）机构职能。
峨边彝族自治县五渡镇中心卫生院是财政补助事业单位，该卫生院属于峨边卫生系统管理的公益一类事业单位。其主要职责：是农村公共卫生工作的枢纽，在农村承担政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心。具有“组织药品市场监管”以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，主要承担所辖范围的疾病预防控制、妇幼卫生保健、健康教育以及对村级卫生机构和人员的培训指导等公共卫生工作职责，为全镇人民群众提供计划生育技术和基本医疗等综合性医疗卫生服务。
（三）人员概况。
峨边彝族自治县五渡镇中心卫生院在职人数17人，其他人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年峨边彝族自治县五渡镇中心卫生院部门预算财政拨款收入总额为187.02万元，其中：当年财政拨款收入187.02万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年峨边彝族自治县五渡镇中心卫生院部门决算支出总额为187.02万元。当年支出187.02万元，其中：基本支出187.02万元（人员经费支出 180.15万元，日常公用支出6.87万元）；项目支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年，我单位积极开展工作，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）结果应用情况。
2020年我单位在上级部门正确指导下，较好地完成各项任务。进一步提高医疗服务质量和管理水平，为五渡镇人民群众提供更好的医疗卫生服务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
信息化建设不够完善，有待加强和提高。
（三）改进建议。
一是加强完善单位内部控制制度，使部门绩效管理更加规范，二是对绩效评价结果进行分析，让其充分发挥作用。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
