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2019年度峨边彝族自治县五渡初级中学决算 目录
公开时间：2020年10月29日
一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表
第一部分 学校概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。 1、贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，落实峨边彝族自治县教育局及以上部门的通知、会议精神，推行依法治校，进一步科学、规范学校管理。 2、制定符合五渡地方实际的办学章程、近中长期发展规划。在充分调研的基础上拟定学校教育教学、教研教改等方面的工作重点，积极投入人力、物力、财力，保证教育教学工作有序开展。 3、规范学校生均公用经费、营养餐、生活补助等经费以及社会人士捐赠的资金、物资等的管理、使用。积极争取上级教育主管局或发改、财政、住建、国土、水务等部门的关心、支持，改善学校硬软件办学条件。 4、负责本校服务区域内的初中义务教育阶段的教育教学、教研教改、控辍保学等中心工作。制定招生计划和做好招生工作。做好负责本校服务区域内的初中学生的学籍管理、审核、上报工作。 5、严格按照课程标准，开足开齐各类课程，扎实做好思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育。积极配合有关部门保护未成年人的合法权益。 6、组织开展大课间、中学生艺术节、中学生夏季冬季运动会，积极参加上级有关部门组织的各类竞技比赛，丰富学生课内外文娱体育生活，全面贯彻落实义务教育法，推行素质教育，促进学生全面发展。 7、负责教师队伍建设和工资核定，研究教师管理规章制度。根据上级编制标准，管理学校教职工编制和岗位设置，履行中学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务评聘、培养培训、继续教育和考核管理职能。 8、按照干部管理权限和规定，负责学校中层及后备干部的选拔、任用、考核、培训和管理工作。强化师德师风建设，开展政治学习、业务学习以及外出交流、培训，努力提高教师政治理论素养和业务能力，促进教师成长。 9、协调学校党、团、队、工会、政教处、住校处、后勤处、教研组、艺体组、功能室等职能部门，明确分工、职责，各尽所能，服务于学校中心工作。 10、配合上级有关部门搞好移风易俗、民族团结、脱贫攻坚、义教均衡、语言文字等工作和上级部门交办的其他事项。 （二）2019年重点工作完成情况。 1.坚持方向引领，突出党建、意识形态和党风廉政建设。 2.明确办学目标、分工，抓好学校领导班子和教师队伍建设，促进学校工作目标的全面实现。 3. 建立健全和完善一系列管理制度，规范学校各项工作管理。 4.加大经费投入，实施校园亮丽工程，校容校貌焕然一新。 5.强化德育工作，营造良好的育人环境。 6. 加强组织领导，突出教育教学这个中心，大张旗鼓抓教学质量。 7.充分发挥信息技术教育为教育教学服务的作用,重视电教设备的管理和使用, 利用网站平台，为教师提供优秀的教育教学资源。 8.重视党支部、工会和团队在学校管理中的作用在党支部的领导下，充分发挥群团作用。 9.严格财经管理，坚持做到收有凭支有据，学校定期向教师通报开支情况。学生在校的资料费开支，按实收取。寄宿制学生生活费及营养餐费由财会组负责定时全额发放，做到账目清楚。 10.环境整治“进学校”及教育教学动态新闻报道工作。 11. 学校非常重视安全工作，有组织，有齐全的安全管理制度，有专门档案，无重大安全事故。 二、机构设置 峨边彝族自治县五渡初级中学属峨边彝族自治县教育局下设单位。内设机构9个：校长办，教导处，政教处，党支部，总务处，安全办公室，工会，团队，教科室。
第二部分 2019年度决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计697.35万元。与2018年相比，收、支总计各增加48.94万元。增长7.55%，主要变动原因是义教均衡迎国检，政府加大对教育的投入，新建塑胶操场等项目，学校改善饮用水工程等。
二、 收入决算情况说明 2019年本年收入合计582.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入582.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明 2019年本年支出合计622.39万元，其中：基本支出434.58万元，占69.82%；项目支出187.81万元，占30.18%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年财政拨款收、支总计697.35万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加或减少48.94万元，增长7.55 %，主要变动原因是义教均衡迎国检，政府加大对教育的投入，同时2019年学生人数增加，公用经费增加；新建塑胶操场等项目，学校改善饮用水工程等，支出相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年一般公共预算财政拨款支出622.39万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加88.47万元，增长16.57%。主要变动原因是义教均衡迎国检，政府加大对教育的投入，新建塑胶操场等项目，学校改善饮用水工程，同时2019年学生人数增加，公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年一般公共预算财政拨款支出622.39万元，主要用于以下方面:教育支出（类）546.43万元，占87.80%；社会保障和就业（类）支出58.56万元，占9.4%；卫生健康支出14.27万元，占2.30%；城乡社区支出（类）0.2万元，占0.03%；农林水支出（类）2.93万元，占0.47%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年一般公共预算支出决算数为622.39万元，完成预算89.25%。其中： 1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为80.04万元，完成预算69.61%。年末结转34.95万元。 2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为391.41万元，完成预算96.11%。年末结转 15.85 万元。 3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为72万元，完成预算74.95%。年末结转24.06万元。 4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为2.97万元，完成预算100%。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.44万元，完成预算100%。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为17.73万元，完成预算100%。 7.社会保障和就业（类）其它其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.40万元，完成预算100%。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.27万元，完成预算100%。 9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。 10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为32.18万元，完成预算96.85%。年末结转0.09万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出434.57万元，其中： 人员经费422.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是加强公务接待的管理，严格控制食宿标准，接待用餐厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。 国内公务接待支出0万元。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019年，五渡中学机关运行经费支出0万元，与2018年预算数持平。 （二）政府采购支出情况 2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，五渡中学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，整体支出情况良好， 保障了教育系统的正常运转，也保证了重点项目的开支。 2.本校2019年整体支出绩效评价报告。 本校按要求对2019年整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县五渡初级中学2019年整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。 10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。 11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。 12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。 13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。 13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。 14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。 15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（款）：指反映各部门举办的各类职业教育支出。 17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助费。 18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。 19.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。 20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。 21.教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。 22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。 24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。 25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他教育支出。 26.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。 27.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。 28.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。 29.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。 30.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动及单项体育比赛支出。 31.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。 32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。 33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 34. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件
附件1峨边彝族自治县五渡初级中学2019年整体支出 绩效评价报告
一、单位概况 （一）机构组成。 峨边彝族自治县五渡初级中学下设机构9个：校长办，教导处，政教处，党支部，总务处，安全办公室，工会，团队，教科室。 （二）机构职能。 1、贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，落实峨边彝族自治县教育局及以上部门的通知、会议精神，推行依法治校，进一步科学、规范学校管理。 2、制定符合五渡地方实际的办学章程、近中长期发展规划。在充分调研的基础上拟定学校教育教学、教研教改等方面的工作重点，积极投入人力、物力、财力，保证教育教学工作有序开展。 3、规范学校生均公用经费、营养餐、生活补助等经费以及社会人士捐赠的资金、物资等的管理、使用。积极争取上级教育主管局或发改、财政、住建、国土、水务等部门的关心、支持，改善学校硬软件办学条件。 4、负责本校服务区域内的初中义务教育阶段的教育教学、教研教改、控辍保学等中心工作。制定招生计划和做好招生工作。做好负责本校服务区域内的初中学生的学籍管理、审核、上报工作。 5、严格按照课程标准，开足开齐各类课程，扎实做好思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育。积极配合有关部门保护未成年人的合法权益。 6、组织开展大课间、中学生艺术节、中学生夏季冬季运动会，积极参加上级有关部门组织的各类竞技比赛，丰富学生课内外文娱体育生活，全面贯彻落实义务教育法，推行素质教育，促进学生全面发展。 7、负责教师队伍建设和工资核定，研究教师管理规章制度。根据上级编制标准，管理学校教职工编制和岗位设置，履行中学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务评聘、培养培训、继续教育和考核管理职能。 8、按照干部管理权限和规定，负责学校中层及后备干部的选拔、任用、考核、培训和管理工作。强化师德师风建设，开展政治学习、业务学习以及外出交流、培训，努力提高教师政治理论素养和业务能力，促进教师成长。 9、协调学校党、团、队、工会、政教处、住校处、后勤处、教研组、艺体组、功能室等职能部门，明确分工、职责，各尽所能，服务于学校中心工作。 10、配合上级有关部门搞好移风易俗、民族团结、脱贫攻坚、义教均衡、语言文字等工作和上级部门交办的其他事项。 （三）人员概况。 截至 2019年12月31日，峨边彝族自治县五渡初级中学编制 18名，其中行政编制0名，事业编制 18名。实际在编人员 24人，其中行政编制0人，事业编制24人。 二、财政资金收支情况 （一）2019年，我校收入总额582.85万元。 （二）财政资金支出情况。 2019年，我校支出总额622.39万元，其中：基本支出434.58万元，项目支出187.81万元。 三、整体预算绩效管理情况 （一）预算管理。 按照相关要求，我校制定了 2019年整体支出预算，保障学校工作正常有序开展。 包括：1.保障学校正常运转；2.进一步促进义务教育均衡发展，为做好义教均衡省级验收工作做了大量准备，确保教育公平；3. 根据上级文件精神，落实教师的福利，充分调动教师的工作积极性。4. 完成饮水工程改造, 提供了卫生干净的供水设施;5.完成了第二阶段校容校貌治理及校园文化提升打造；6.完成了学校大门的改造工程；完成了塑胶操场的新建工程。学校的办学条件逐步得到改善，校园面貌焕然一新。7. 围绕办学目标和办学理念，规划好学校发展蓝图，强化后勤为教育教学的服务意识，提升校园“渡人渡己”的文化内涵；搞好校园绿化；做好了新建工程的建设的相关工作。从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。 （二）结果应用情况（自己编）。 为促进预算的执行，我校将绩效考核结果作为次年预算 编制的依据，预算接受上级部门审核和社会监督，学校各项目严格安要求实施，过程中接受社会的监督。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 2019年，我校在教育局的领导下，在进修校的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全体教职员工团结一致、齐心协力，紧紧围绕“义务教育均衡发展迎检”这个主题，克服种种困难，狠抓各项工作的精细化管理，实现了学校的稳步发展，顺利地完成了学校工作任务，取得了可喜的成绩。 （二）存在问题。 回顾一年来的工作，从纵向看，我们取得了可喜进步，这得感谢上级领导部门的重视和悉心指导，但是其中也存在着一些可以改进的问题，比如：老旧资产管理、固定资产利用率、履职效益方面有待提高。 （三）改进建议。 在肯定成绩的同时，我们要正视存在的不足，进一步健全和完善各种规章制度，加强住校生的管理，团结协作，顺利通过“义务教育均衡发展”国家级验收。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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