峨边彝族自治县五渡镇中心小学2021年部门预算编制的说明

信息来源: 峨边县教育局 发布时间: 2021-02-26 15:26
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针,以及其他各项方针、政策。

2、加强师德师风建设,培养高素质教师队伍。

3、坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。

4、加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。

5、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

6、组织领导招生、学生的入学和毕业工作。

7、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定,以及退休、离休等工作。

8、组织领导做好行政后勤工作,坚持为教学服务,不断改善师生员工的工作、学习、生活条件,保证教学工作的顺利进行。

9、贯彻执行勤俭办校的方针,建立健全各项规章制度,加强对学校的管理。

10、完成上级领导机关布置的其他任务。

2021年重点工作任务介绍:

1.坚持方向引领,突出党建、意识形态和党风廉政建设。

2.进一步规范办学行为

3.规范学前教育管理,不断探索积累学前教育有效方法。

4.坚持短板补齐义务教育均衡发展。

5.坚持规范管理,严守规范底线构筑教育发展后勤保障。

6.坚持规范采购,落实营养改善提高学生身体健康素质。

7.坚持项目攻坚,推动工程建设保质提速改善办学条件。

8.坚持安全管理,常态监管构筑学生健康成长钢铁长城。

9.坚持稳步推进,普及推广实现科技体育事业健康发展。

10.坚持精准实施,全面落实国家政策阻断贫困代际传递。

11.规范财务管理制度

12.规范校产管理.

13.规范档案资料的收集管理.

二、部门预算单位构成

五渡小学预算单位1个,其中:行政单位0个,事业单位1个。

五渡小学总编制25名,其中:行政编制0名,工勤编制0名,事业编制25名。在职人员总数32名,其中:行政0名,工勤0名,事业32名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,五渡小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。五渡小学2021年收支总预算474.91万元,比2020年收支预算总数减少32.84万元,主要是由于人员经费费预算减少。

其中:2021年收入预算474.91万元,一般公共预算拨款收入474.91万元,占100%;2021年支出预算474.91万元,其中:基本支出474.91万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

基本支出,是用于保障五渡小学正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五渡小学2021年一般公共预算当年拨款474.91万元,较上年预算数减少32.84万元。主要是人员经费等原因形成减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出380.98万元,占80.22%;社会保障和就业支出75.87万元,占15.98%;医疗卫生与计划生育支出18.06万元,占3.80%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2021年预算数为380.98万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为48.17万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为24.09万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为万元,18.06主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2021年预算数为3.61万元,主要用于:实施养老保险制度后,工伤险支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

五渡小学2021年一般公共预算基本支出474.91万元,其中:

人员经费452.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.11万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,五渡小学政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年,五渡小学国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,五渡小学社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

五渡小学2021年“三公”经费预算数0万元,较上年“三公”经费预算数减少0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少0万元,下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元,下降0%。主要原因是单位没有公务用车。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。五渡小学2021年履行一般行政管理职能,合计0万元。

(二)政府采购情况。

2021年,五渡小学安排政府采购预算0万元,较上年预算减少0万元。

(三)绩效目标设置情况。

2021年,五渡小学按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排0万元,其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产1217.43万元,其中:共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:五渡小学部门2021年部门预算公开报表

2021年2月24日

12、预算公开五渡小学.xls

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