峨边彝族自治县沙坪镇中心小学2021年部门预算编制的说明

信息来源: 峨边县教育局 发布时间: 2021-02-26 16:58
【字体:  】
分享到:

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规,研究拟订全教育工作的政策并监督实施。

2.拟订全教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施,负责各类教育的统筹规划和协调管理;负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作;指导教育信息化建设工作。

3.负责教育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、育基建投资的政策和措施,监督全教育经费的筹措和使用,指导管理国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。提出有关教育收费项目和标准的意见,配合物价、财政部门规范校收费行为,治理各种乱收费。

4.指导全学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康,保护未成年学生的合法权益。

5.主管全教师工作,负责规划并指导全教师队伍建设;根据编制标准,负责学校核定教职工编制和岗位设置

6.承办教育局交办的其他事项。

(二)2021年重点工作任务介绍

(一)抓常态化疫情防控,确保校园安全稳定。坚决落实中省市县决策部署,把疫情防控工作作为压倒一切的政治任务,精心谋划、快速行动,周密部署、高频调度,以战时状态投入疫情防控工作,凝聚起众志成城、共克时艰的磅礴力量,守住了校园一方净土,保证了广大师生生命安全。坚持落实晨午检及健康状况“日报告”和“零报告”制度,掌握师生行程动态,守好学校的门,管好学校的人,做好防疫的事。常态化抓好教育系统各项安全管理、教育引导和督导检查工作,确保教育一方平安。

(二)抓党建引领纯洁队伍,持续营造正气清风。一是党建常态化推进。开展主题教育,加强基层党建,“三会一课”、“两学一做”和述责述职常态化开展。二是开展党建培训。采取自学和集中培训的形式,对学校党支部书记、党务干事和全体党员进行全覆盖式的培训。三是强化组织保障。把核心价值观引领和意识形态工作融入学校德育教育,搞好党组织换届工作。是聚焦违规招生入学、有偿补课等问题,持续开展作风整顿专项行动。

(三)抓教育基础提升,巩固均衡发展成果。一是强化控辍保学,实现应入尽入,杜绝硬伤短板。二是改善办学条件。三是健全档案资料。规范教学管理,提高教育教学质量,提升校园文化。

(四)抓教师素质能力提升,持续推进教学相长。一是强化师德正师风。实施教师师德建设负面清单和师德失范通报制度,持续加强队伍作风建设,提升师德修养和职业道德水平。二是推进教师素能提升。持续落实全县中小学教师提质强能培训三年计划,实施中小学教师素质能力提升工程,采取多种形式对教育行政干部、名师、骨干教师、村幼辅导员等开展业务培训,关注幼儿教师能力提升,切实提升教师素质能力。三是督导班子运行。建立落实学校行政班子运行和规范管理全覆盖督导调研制度

(五)抓素质教育质量提升,持续提高办学质量。一是特色创建。进一步强化语言文字工作,突出“阿依学普”系列亮点特色打造,打造“学前学普”试点亮点,建设成示范典型,发挥带动作用。二是教育科研。参加全县德育研讨活动,开发德育校本课程,依托水电博物馆和乐西抗战纪念馆打造研学基地,推进学生”德智体美劳全面发展“五育并举”。启动学科工作室建设,参加教学技能大赛,开展老中青三个年龄段“教学比武”,提升教学业务能力。三是提高教学质量。创建名师工作室,加强和改进教研,坚持“五育并举”,常态推进教学“六认真”管理,充分发挥教育督导队伍作用,开展多轮次的教学常规巡导,把质量提升的主要抓手放在一线课堂上,把课堂教学的主要精力放在优质平台上,把业务能力提升的主要突破口放回教学主阵地上。四是狠抓安全管理。做好信访和综治维稳工作,杜绝校园欺凌现象,维护校园周边环境,坚决打击涉校涉生违法行为,促进教育和谐发展。五是加强心理健康教育,配置心理辅导队伍,学校心理辅导中心实现全覆盖。

(六)抓办学特色示范创建,持续打造素质标杆。坚持立德树人根本,传承创新创造思维,发展体育事业,培育美育新苗,推进心理健康教育和职业技能(劳动)教育,推进“德育教育、创新创造教育、美育教育、体育教育、心理健康教育。

(七)抓教育扶贫精准实施,持续关注政策落实。

(八)抓教育教学改革提升,持续激发内生动力。一是落实《提升素质教育十条意见》。从编制、工作室、教学质量、生源、示范校创建和职称评定等方面探索提高教育质量的新路径。二是配套教育改革。践行《深化新时代教育评价改革总体方案》工作部署,全面加强和改进学校体育和美育工作。三是持续推进教育绩效考核和教育督导体制等多项改革,把教学“六认真”执行情况作为教师30%绩效工资考核的重要内容,制定考核办法具体落实,建立起完善的综合评价体系。四是义务教育学校要制定消除学生成绩个位数现状的工作方案,扎实推进教学质量提升。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学预算单位1个,事业单位1个。

沙坪中心小学总编制83名,其中:行政编制0名,工勤编制0名,事业编制78名。在职人员总数91名,其中:行政0名,工勤0名,事业91名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,沙坪小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。沙坪小学2021年收支总预算1082.5万元,比2020年收支预算总数减少93.8万元,主要是由于人员经费等预算减少

其中:2021年收入预算1082.5万元,一般公共预算拨款收入10825万元,占100%;2021年支出预算10825万元,其中:基本支出1082.5万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

基本支出,是用于保障沙坪小学机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

沙坪小学2021年一般公共预算当年拨款1082.5万元,较上年预算数减少93.8万元。主要是人员经费等预算减少等原因形成减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出支出856.2万元,占79.1%;社会保障和就业支出182.8万元,占17%;医疗卫生与计划生育支出435万元,占3.9%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)教育支出(款)小学教育:2021年预算数为856.2万元,主要用于:管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为116万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为58万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2021年预算数为8.7万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为43.5万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。五、一般公共预算基本支出情况说明

沙坪小学2021年一般公共预算基本支出10825万元,其中:人员经费1024.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费53万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,沙坪小学政府性基金预算支出0

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年,沙坪小学国有资本经营预算支出0

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,沙坪小学社会保险基金预算支出0

九、“三公”经费预算安排情况说明

沙坪小学2021年“三公”经费预算数0万元,较上年“三公”经费预算数(减少)0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少0万元,下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。沙坪小学2021年履行一般行政管理职能,合计0万元。

(二)政府采购情况。

2021年,沙坪小学安排政府采购预算0万元,较上年预算增加0万元。

(三)绩效目标设置情况。

2021年,沙坪小学按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排0万元,其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产1159.5万元,其中:共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:沙坪小学2021年部门预算公开报表

2021年226

12、预算公开沙坪小学.xls

扫一扫在手机打开当前页

相关文件