峨边彝族自治县人民医院2021年部门预算编制的说明

信息来源: 卫生健康局 发布时间: 2021-02-25 16:03
【字体:  】
分享到:

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

峨边彝族自治县人民医院创建于1950年8月,其前身为峨边县卫生院,1985年10月更名峨边彝族自治县人民医院,1998年成功创建二级乙等综合医院,1999年创建爱婴医院2015年创建数字化医院,2016年创建二级甲等综合医院。经过近70年的建设和发展,医院逐步发展成为县域内集医疗、教学、科研、急救、应急处置、防保等为一体的二级甲等综合医院,是四川省人民医院远程教学会诊协作单位、乐山职业技术学院实习基地。同时也是是本县乡镇、村医护人员学习培训基地。

2021年重点工作任务介绍:在县委、县政府的坚强领导和县卫健局的正确指导下,推进医药卫生体制综合改革,持续推进行风建设专项整治工作,进一步提高医疗服务质量和管理水平。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县人民医院预算单位1个,其中:行政单位0个,参公单位0个,事业单位1个。

峨边彝族自治县人民医院总编制168名,其中:行政编制0名,工勤编制0名,事业编制168名。

在职人员总数152名,其中:行政0名,事业技术112名,事业工勤7名,临聘人员33名。

离休1名,退休94名,遗属3名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,峨边彝族自治县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1260.47万元,比2020年收支预算总数增加51.89万元,主要是由于人员经费、公用经费预算增加。

其中:2021年收入预算1260.47万元,一般公共预算拨款收入1260.47万元,占1002021年支出预算1260.47万元,其中:基本支出1189.75万元,占94.39;项目支出70.72万元,占5.61

基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。项目支出,是用于保障医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款1260.47万元,较上年预算数增加51.89万元。主要是由于人员经费、公用经费预算增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出192.73万元,占15.29%;卫生健康支出1067.74万元,占84.71%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(详细阐述到类、款、项)。

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为15.74万元,主要用于:事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为112.38万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为56.19万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为8.42万元,主要用于:其他社会保障和就业方面的支出。

5卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2021年预算数为1025.60万元,主要用于:人员经费、公用经费等支出。

6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为42.14万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费经费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1189.75万元,其中:

人员经费1115.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费74.10万元,主要包括:工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,峨边县卫健部门政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年,峨边县卫健部国有资本经营预算支出0

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,峨边县卫健部社会保险基金预算支出0

九、“三公”经费预算安排情况说明

峨边县卫健部门2021年“三公”经费预算数18万元,较上年“三公”经费预算数(增加)7.50万元。其中财政拨款安排“三公”经费18万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费18万元。

1.因公出国(境)经费与上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费与上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加7.50万元,上升71.42。主要原因是为保障医疗部门新冠疫情车辆的运行和运送病人的需要。

单位现有公务用车6辆,其中:轿车1辆,特种专业技术车5辆。

2021年安排公务用车运行维护费18万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。2021年履行一般行政管理职能,合计0万元。

(二)政府采购情况。

2021年,峨边县卫健部门安排政府采购预算0万元,较上年预算增加(减少)0万元。

(三)绩效目标设置情况。

2021年,按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1260.47万元,其中编制了项目绩效目标的预算70.72万元,主要是主要是“9+3”免费教育体检费、基本药物制度、公立医院改革、突发公共卫生事件应急保障经费等项目。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2020年1231日,共有车辆6辆,其中:应急保障用车1辆、特种专业技术用车5辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

峨边彝族自治县人民医院2021年预算公开.xlsx

扫一扫在手机打开当前页

相关文件