峨边彝族自治县人民医院2019年部门决算公开

信息来源: 政府办 发布时间: 2020-10-30 17:07
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2019年度

峨边彝族自治县人民医院

部门决算


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公开时间:202010月30日

 

 

第一部分 部门概况  3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 4

第二部分度部门决算情况说明  5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释  12

 

第四部分 附件  16

附件1 16

附件2 16

第五部分 附表  19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十三、国有资本经营预算支出决算表 19

 


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

峨边彝族自治县人民医院创建于1950年8月,其前身为峨边县卫生院,1985年10月更名峨边彝族自治县人民医院,1998年成功创建二级乙等综合医院,1999年创建爱婴医院,2015年创建数字化医院,2016年创建二级甲等综合医院。经过近70年的建设和发展,医院逐步发展成为县域内集医疗、教学、科研、急救、应急处置、防保等为一体的二级甲等综合医院,是四川省人民医院远程教学会诊协作单位、乐山职业技术学院实习基地。同时也是是本县乡镇、村医护人员学习培训基地。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年诊疗人次86207人次,其中门急诊人次数78553,出院人数7654人,

2019年医院总收入6547.36万元, 支出5670.35万元,结余477.01万元,结转400万元。


二、机构设置

峨边彝族自治县人民医院下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个


第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6547.36万元。与2018年相比,收入增加万元,增加;支出增加961.99万元,增加20.43%。与2018年相比,收、支总计各增加1542.99万元,增长30.83%%。主要变动原因是业务扩展,收支相应增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计6547.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1761.93万元,占26.91%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入4691.14万元,占71.65%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入94.29万元,占1.44%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计5670.35万元,其中:基本支出5670.35万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1761.93万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加286.42万元,增长19.41%。主要变动原因是项目拨款增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1361.93万元,占本年支出合计的24.02%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少113.58万元,下降7.7%。主要变动原因是经费拨款减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1361.93万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出199.21万元,占14.63%;卫生健康支出1043.69万元,占76.63%;住房保障支出119.03万元,占8.74% 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1361.93完成预算77.30%。其中:

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):22.22万元,完成预算100%

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为115.29万元,完成预算100%

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为53.23万元,完成预算100%

4、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为8.47万元,完成预算100%

5、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政行运(项): 支出决算为14.21万元,完成预算100%

6、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项): 支出决算为1.11万元,完成预算100%

7、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项): 支出决算为985.99万元,完成预算100%

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为42.38万元,完成预算100%

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为119.03万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1361.93万元,其中:

人员经费1287.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

日常公用经费74.66万元,主要包括:办公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019“三公”经费财政拨款支出决算为19.61万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.5万元,占71.59%;公务接待费支出决算6.11万元,占28.41%。具体情况如下:

(图7“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.50万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少10.50万元,下降43.75%。主要原因是节约了车辆使用频率。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至201912月底,单位共有公务用车6辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆。 

公务用车运行维护费支出13.50万元。主要用于医疗救助所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.11万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年增加2.23万元,增长57.74%。主要原因是接受支援力度加大,全年公务接待批次及人数增加。

国内公务接待支出6.11万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次,917人次,共计支出6.11万元,具体内容包括:主要用于接待上级部门领导来我院调研督导以及区县相关单位交流学习、工作调研等发生的住宿用餐等6.11万元费用。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,人民医院机关运行经费支出0万元,与2018年决算数持平。(二)政府采购支出情况

2019年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于卫生医疗机构专用设备和办公设备的采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,共有车辆6辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本院无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。

 

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫生院医疗收入等。 

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面在支出。

11.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指反映除上述项目外其他用健康卫生管理事务方面的支出。

 

13.卫生健康支出(类)公立医院(款) 综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院在支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


四部分 附件

附件1

 

峨边彝族自治县人民医院2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

峨边彝族自治县人民医院为自治县卫健局下属二级预算单位,

(二)机构职能。

峨边彝族自治县人民医院是县域内集医疗、教学、科研、急救、应急处置、防保等为一体的二级甲等综合医院,是四川省人民医院远程教学及会诊协作单位、乐山职业技术学院实习基地,本县乡镇、村医护人员学习培训基地。

(三)人员概况。

2019年度,人员编制为168人,其中:行政编制0人,事业编制168人。部门年末实有人数244人,其中:事业编制人员121人,合同制人员 123人,离休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入决算总额为 1761.93万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出决算 1361.93 万元。财政拨款支出中人员经费支出 1241.01万元,日常公用经费支出 74.66 万元,对个人和家庭的补助支出46.26万元,项目支出 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2019年,我积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

(二)专项预算管理

预算编制工作有待细化预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

(三)结果应用情况。

2019年工作在县委、县政府的坚强领导和县卫健局的正确指导下,突出重点,统筹兼顾,较好地完成县委、政府和卫健部门下达的各项任务。进一步提高医疗服务质量和管理水平,推进医药卫生体制综合改革,持续推进行风建设专项整治工作。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年我院整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了医院的正常运行和日常工作的正常开展,达到预期绩效目标。

(二)存在问题。

内控信息化建设不够完善,有待加强和提高。

(三)改进建议。

一是在完善内控制度工作基础上,我院将进一步加强内控信息化建设,采取“分期建设、分步推进”的方式,覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点,将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接,实现预设标准、范围,做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析,发挥信息化管理数据分析优势,并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 四川省乐山市峨边彝族自治县人民医院(本级).XLS

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