峨边彝族自治县青少年校外活动中2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

职能简介：

1、峨边县少年校外活动中心隶属于峨边县教育局，是未成年人思想道德建设的主阵地之一。

  2、活动中心以课外活动为主，发挥自身的优势，以阵地为依托，以活动为载体，以社会为舞台，以服务青少年为出发点，为青少年参加各类活动提供条件。

  3、活动中心积极探索课外教育活动的新模式，探索建立县内教育资源整合方式，提升活动中心的内涵和质量，增强课外活动的特色与活力。

  4、活动中心同时管理、指导县内中小学、幼儿园开展课外活动，推动中心规范化、多元化发展。

  5、活动中心树立“活动育人、育社会人”的教育理念，以“面向学校、面向社会、面向全体青少年”为方针。

  6、活动中心的各类活动突出个性化教育，尊重兴趣爱好，注重创新精神和实践能力，培养自尊自信，让青少年在成长的过程中体验成功与快乐，并陶冶高尚的情操。

2021年重点工作任务介绍：

     1、德育

贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，以全面提高青少年的思想道德素养和文明素养为目标，进一步整合德育资源，进一步加强青少年的理想教育，民族精神教育、诚信教育、行为养成教育、法制教育、心里健康教育，全面加强未成年思想道德建设。中心聘请德育辅导教师，对外开展德育工作。计划在植树节、清明节、留守儿童、研学旅行、圆梦蒲公英、消防知识、端午节、重阳节、12.9等开展大型德育活动。

    2、开放

免费开放是常规工作，也是中心公益性的直接体现。免费向全县青少年学生开放图书阅览室，创客室以及其他功能室。假期和周末全天开放；开学期间下午3：30---5：00为开放时间。

    3、课后服务

中心突出服务性质，以活动为载体，为广大青少年良好的个性成长提供广阔的发展空间，充分利用课外时间，积极组织县街小学、沙坪小学、城区二小、东风小学坚持以人为本的理念，满足学生多样化的科技、文体活动的需求，自愿选择不同形式和内容的课外活动。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县青少年校外活动中心预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

青少年校外活动中心在职人员总数5名，事业5名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，青少年校外活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。青少年校外活动中心2021年收支总预算80.13万元，比2020年收支预算总数增加6.99万元，主要是由于人员经费预算增加。
    其中：2021年收入预算80.13万元，一般公共预算拨款收入80.13万元，占100%；2021年支出预算80.13万元，其中：基本支出80.13万元，占100%；

基本支出，是用于保障青少年校外活动中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　青少年校外活动中心2021年一般公共预算当年拨款80.13万元，较上年预算数增加6.99万元。主要是人员经费预算增加等原因形成增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　 教育支出67.76万元，占84，56%；社会保障和就业支出9.99万元，占12.47%；医疗卫生与计划生育支出2.38万元，占2.97%；。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 
　　1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:2021年预算数为67.76万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为0.48万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为6.34万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为3.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。 

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为2.38万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　 青少年校外活动中心2021年一般公共预算基本支出80.13万元，其中： 
　　人员经费65.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费14.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2021年，青少年校外活动中心政府性基金预算支出0万元。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，青少年校外活动中心国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，青少年校外活动中心社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　青少年校外活动中心2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。 
　　单位现有公务用车0辆，2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。青少年校外活动中心2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。 
　　2021年，青少年校外活动中心安排政府采购预算0万元，较上年预算增加0万元。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2021年，青少年校外活动中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产367.79万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：青少年活动中心2021年部门预算公开报表

2021年2月24日

预算公开青少年校外活动中心.xls