2019年度峨边县青少年校外活动中心决算

为完善中小学科技教育活动体系，丰富中小学生学习生活，激发创新精神，培养实践能力，全面推进素质教育，我县积极组织全县中小学生参加2019年青少年机器人大赛。由县青少年活动中心、科协县共同组织，召开科技辅导教师培训会，机器人竞赛不仅培养了选手的动手能力和全面的创新思维，同时培养了选手良好的沟通协作能力，深受家长好评。

4、课后服务活动积极跟进

中心突出服务性质，以活动为载体，为广大青少年良好的个性成长提供广阔的发展空间，充分利用课外时间，积极组织县街小学、沙坪小学、城区二小、东风小学坚持以人为本的理念，满足学生多样化的科技、文体活动的需求，自愿选择不同形式和内容的课外活动。一年来，各校搞了三次大型活动（六一文艺汇演、优秀征文选编、优秀书画作品选编）通过调查，深受师生、家长好评。

5、主动参与，积极参加社会实践活动

为了丰富学生的课余生活，拓展学生视野，了解家乡的种植产业，领略家乡与众不同的现代特色农业，感受家乡的秀美景色，感受学习科学文化知识的重要性，感悟劳动光荣的美好情操，接受热爱家乡，热爱祖国的教育，培养和提高学生的自主合作能力，社会实践体验，6月3、4、5日，组织县街小学、城区二小、沙坪小学、东风小学、师生共计290人，深入新场星星村碟舞萤飞科普活动。了解蝴蝶的养殖方法，增加学生见识，培养学生热爱劳动的优良品质。家长好评达到98%。开展以“小手牵大手﹒传唱文明歌”为主题的《移风易俗人人明》传唱活动。活动中心为切实贯彻落实《峨边彝族自治县教育局2019年“移风易俗”工作要点》，进一步做好移风易俗进校园工作，开展了此次活动。活动时间2019年5月1日——12月1日，共三个阶段：准备阶段、宣传发动阶段、总结阶段。活动通过集体传唱的形式，辐射到家庭、社区，将移风易俗全面深入，争取实现“教育一个学生，带动一个家庭，影像一个社区，文明整个社会”。

二、机构设置

峨边彝族自治县青少年校外活动中心属峨边彝族自治县教育局下设二级单位一个。

第二部分2019年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计145.33万元。与2018年相比，收、支总计各减少30.56万元，下降17.37%。主要变动原因是特长生培训人数减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计92.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入92.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计90.77万元，其中：基本支出83.27万元，占91.74%；项目支出7.5万元，占8.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计145.33万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少30.56万元，下降17.37%。主要变动原因是特长生培训人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出90.77万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少31.65万元，下降25.85%。主要变动原因是特长生培训人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出90.77万元，主要用于以下方面:教育支出（类）77.85万元，占85.77%；社会保障和就业（类）支出10.56万元，占11.63%；卫生健康支出2.36万元，占2.6%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为90.77，完成预算91.10%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为77.82万元，完成预算89.77%，年末结转8.87万元。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为0.03万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.82万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.15万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.59万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出83.27万元，其中：

人员经费76.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费6.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，主要原因是加强公务接待的管理，严格控制食宿标准，接待用餐厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。主要原因是加强公务接待的管理，严格控制食宿标准，接待用餐厉行节约。

国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青少年校外活动中心机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2019年，青少年校外活动中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青少年校外活动中心共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1.根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2019年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，整体支出情况良好，保障了活动中心的正常运转。

2.单位开展绩效评价结果

本中心按要求对2019年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《青少年校外活动中心2019年整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（款）：指反映各部门举办的各类职业教育支出。

17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助费。

18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

19.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

21.教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。

25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他教育支出。

26.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。

27.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

28.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

29.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

30.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动及单项体育比赛支出。

31.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

峨边彝族自治县青少年校外活动中心2019年整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

峨边彝族自治县青少年校外活动中心属教育局下设二级单位一个。

（二）机构职能。

1、峨边县少年校外活动中心隶属于峨边县教育局，是未成年人思想道德建设的主阵地之一。

3、活动中心积极探索课外教育活动的新模式，探索建立县内教育资源整合方式，提升活动中心的内涵和质量，增强课外活动的特色与活力。

4、活动中心同时管理、指导县内中小学、幼儿园开展课外活动，推动中心规范化、多元化发展。

5、活动中心树立“活动育人、育社会人”的教育理念，以“面向学校、面向社会、面向全体青少年”为方针。

（三）人员概况。

截至 2019年12月31日，峨边彝族自治县青少年校外活动中心总编制0名，其中行政编制0名，事业编制0名。实际在编人员5人，其中行政编制0人，事业编制5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年，我中心收入总额 92.34 万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2019年，我中心支出总额90.77万元，其中：基本支出 83.27万元，项目支出 7.5万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

按照相关要求，我中心制定了 2019 年整体支出绩效

目标，包括：1.保障机构正常运转；2.进一步指导县内中小学、幼儿园开展课外活动，推动中心规范化、多元化发展；3.不断提高校外教育质量，开展各项公益活动；4.整体满意度达到 90%以上。从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。

（二）结果应用情况。

为促进预算的执行，我中心将绩效考核结果作为次年预算

编制的依据，预算在门户网上进行公开，在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，在教育局的领导下，活动中心认真贯彻落实全国、省、市校外教育精神，以加强青少年德育教育和素质教育为主线，扎实做好各项工作，整体支出绩效情况较好。

（二）存在问题。

回顾一年来的工作，我们取得了一定的成绩，但是也存在着一些可以改进的问题，比如：专业教师匮乏，活动场所限制，器材设备简单，还不能满足学生多层次活动的需要。

（三）改进建议。

建议定期举办专项资金绩效评价的专题培训，提高项目绩效管理意识和项目绩效管理水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市峨边彝族自治县青少年校外活动中心（本级）.XLS

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