2020年度
峨边彝族自治县平等乡中心小学部门决算
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公开时间：2021年10月27日
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峨边彝族自治县平等乡中心小学2020年整体支出绩效评价报告 21
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行教育科技体育局工作的方针、政策和法律、法规。
2.负责制定全县教育科技体育事业发展规划和年度计划；研究、拟定教育科技体育体制改革的政策和教育科技体育事业发展的重点、结构，指导并协调实施。
3.统筹管理本部门的教育科技体验经费；参与拟定筹措教育科技体育经费、基建投资的政策和措施，监督全县教育经费的筹措和使用；管理教育科技体育的援助、贷款和相关合作项目；提出有关教育科技体育经费的收费项目和标准的意见，配合发改、财政部门规范学校收费行为；实施全县中小学校点规划、布局调整、基建和管理。
4.综合管理全县的基础教育、职业教育、特殊教育、成人教育、网络教育、民办教育及其他教育机构举办的学历教育；负责编制全县中小学招生计划和招生工作；负责中小学教育的学籍管理、审核工作；负责学校的设置、更名、撤销和调整，并按管理权限上报和审批；负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理；管理全县教育情报、技术装备、远程教育的规划、建设与发展工作；指导学校的教育教学改革和示范学校的建设。
5.指导并管理辖区内各类学校的思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育，配合有关部门保护未成年人的合法权益。
6.主管全县教师工资。负责教师队伍建设和工资核定，研究教师管理规章制度；根据编制标准，管理、指导并审核各类学校教师职工编制和岗位设置；履行中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务评聘、培养培训、继续教育和考核管理职能。
7.按照干部管理权限和规定，负责中小学校长及后备干部的选拔、任用、考核、培训和管理工作。
8.全面贯彻教育法，实施全面健身计划；承办各类竞技比赛；负责开展好各种群众性体育活动。
9.统筹管理并协调全县教育、科技、体育的外事工作；承办教育、科技、体育系统的境内外的交流和合作。
10.直接管理县属中小学、进修校、幼儿园及招生办公室、青少年活动中心；管理并指导教育工会、学会、协会、研究会、基金会等社团组织工作；协调管理自治县人民政府教育督导室。
11.配合有关部门搞好语言文字工作。
12.承办县政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年重点工作任务：加强师德师风建设和学生行为习惯的养成教育，提高全体教师的育人意识，严把质量关，推进教育教学质量稳步上升；加强学校规范管理，为迎接义教均衡发展迎国检做好了充分的准备；加强学校项目建设，努力尽快为学生提供舒适美丽的校园环境；做好学校疫情防控，努力建设平安和谐校园。概述单位工作开展情况及主要事业成效。
二、机构设置
峨边彝族自治县平等乡中心校属峨边彝族自治县教育局下设二级单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1254.93万元。与2019年相比，收、支总计各减少862.9万元，下降了40.74%。主要变动原因是2019年新建幼儿园，义教均衡校园文化打造及设备购置。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计824.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入824.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计888.17万元，其中：基本支出476.16万元，占53.61%；项目支出412.01万元，占46.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1254.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少862.9万元，下降40.74%。主要变动原因是2019年新建幼儿园，义教均衡校园文化打造及设备购置。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出888.17万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少17.13万元，下降1.89%。主要变动原因是厉行节约。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出888.17万元，主要用于以下方面:教育支出（类）776.52万元，占87.43%；社会保障和就业（类）支出55.81万元，占6.28%；卫生健康支出13.37万元，占1.51%；住房保障支出41.16万元，占4.63%；农林水支出1.32万元，占0.15%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为888.17万元 ，完成预算70.77%。其中：
1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为34.65万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为111.19万元，完成预算41.35%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，待下年支付。
3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为226.31万元，完成预算58.06%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，待下年支付。
4.教育（类）普通教育（款）初中育（项）: 支出决算为240.50万元，完成预算96.82%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，待下年支付。
5.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为60.16万元，完成预算64.94%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，待下年支付。
6.教育（类）教育附加安排支出（款）其他教育附加安排支出（项）: 支出决算为103.70万元，完成预算95.19%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，待下年支付。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为35.07万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为17.53万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）: 支出决算为3.21万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.37万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：支出41.16万元，完成预算100%。
12.农林支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出1.32万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出476.16万元，其中：
人员经费463.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
日常公用经费12.99万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.13万元，增长100%。主要原因是对口学校扶贫，小学毕业班考试等。其中：
国内公务接待支出0.13万元，主要用于对口学校扶贫，小学毕业班考试等。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：小学六年级毕业班毕业考试两天14人次，对口学校扶贫6人次，共计0.13万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，平等乡中心小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1.项目绩效目标完成情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，整体支出良好，保障了教育教学的正常运转。
2单位绩效评价结果
本校按要求对2020年整体支出绩效评价开展自评。
《峨边彝族自治县平等乡中心小学 2020年整体支出绩效评价报告》
见附件
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。
10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。
11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。
14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。
15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（款）：指反映各部门举办的各类职业教育支出。
17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助费。
18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
19.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
21.教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。
22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。
25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他教育支出。
26.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。
27.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
28.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
29.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
30.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动及单项体育比赛支出。
31.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县平等乡中心小学2020年整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
峨边彝族自治县平等乡中心小学内设：校长办、教导处、安全办公室、总务处、工会。
（二）机构职能。
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2、配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“义教均衡”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。共享义教均衡资源，促进学生全面发展。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（三）人员概况。
人员情况，包括当年变动情况及原因。
2020年年末我单位在职教职员56人(其中事业人员29人，临合工11人，三支一扶2人，特岗1人，代课1人，村幼12人)，退休17人。本年度9月之前，我单位教职员工57人，（其中事业人员29人，临合工11人，三支一扶1人，特岗3人，代课1人，村幼12人），退休17人。一年中教职工变化的原因是有2名特岗教师转成了正式教师，2名轮岗教师回原单位，补充了1名三支一扶教师。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。
2020年，我校收入总额1254.93 万元。
（二）单位财政资金支出情况。
2020年，我校支出总额888.17万元，其中： 基本支出476.16万元，项目支出412.01 万元。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
按照相关要求，我校制定了 2020年部门整体支出绩效
目标，包括：1.保障机构正常运转；2.进一步促进义务教育均衡发展和幼儿教育发展，确保教育公平；3.幼儿、中、小学教育普惠率达 100%；4.不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升。5.整体满意度达到 98%以上。从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。
（二）结果应用情况。
为促进预算的执行，我校将绩效考核结果作为次年预算编制的依据，预算进行公开，在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2020年，在县委、县政府和教育局的领导下，学校认真贯彻落实国家的教育方针、实施素质教育，按照努力培养德、智、体全面发展的社会主要事业的建设者和接班人、作为工作总基调和主线条，扎实做好各项工作，学校整体支出绩效情况较好。
（二）存在问题。
通过全校师生的共同努力，我们各项工作取得了长足进步，得到了上级部门的认可，这得益于县委、政府和教育局的高度重视和悉心指导，但是其中也存在着一些可以改进的问题，目前我校办学条件较差。
（三）改进建议。
我们将加强硬件设施建设改善办学条件，为学生的全面发展和终身发展奠定基础。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
