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附件3：
2019年度四川省峨边民族中学决算 目录
公开时间：2020年10月29日
一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案） 1、义教均衡工作。2018年通过了省验收，2019年将接受国家验收。继续抓落实，班子不能散，人不能减，劲不能松，对准目标补短板，不能拖全县的后腿。各推进组要绷紧弦，各功能室负责人要象上年一样，扎扎实实做好基础工作。 2、三位一体，统筹发展。党建、义教、质量是今年学校的三大重要工作。以党建为引领，抓好学校的中心工作，三大工作要同部署同安排，协调发展。过去由于认识不到位，主体责任落实不到位，党建工作薄弱，今年，我们各支部在党总支的领导下，要严格按照上级党组织的要求，认真抓好党建工作。义教均衡，今年是决战决胜之年，一点不能马虎，确保顺利通过。质量是学校的生命线，事关学校的声誉和发展。三位一体，要统筹推进。 4、行风整治问题，也是县上的重点。继续深入开展师德师风建设活动，党风廉政建设，弘扬正气、传递正能量。加强行政班子作风建设，防止管理不在状态、工作不作为的不良现象，要克服不敢抓、不敢管，抓得不实、抓得不力，敷衍了事、敷衍塞责的问题。今年教科体局将继续深化行风整治，我们学校绝大部分教师有高度的责任感和强烈的事业心，工作努力，积极同上。存在的问题一是极少数人用心用情用力不足，尽心尽力尽责不够(现在有的教师当甩手掌柜，作业不改、辅导不搞、上完课就跑)，所以你的成绩总是平平，不能先进；二是东比西比上比下比，就是不比责任心，不比进步，不比贡献，不求上进，一说到成绩不高就是千条理由，万种客观；三是政治意识不强，规矩意识弱化，大局观念不强，没有政治意识，没有大局意识。严肃升旗集队开会纪律。有些教师把学校的升旗仪式、学校会议看作是可有可无，只认为上课是正事，开会就不是正事，遇到开会、学校活动等不是必须非得请假的，也要请假，在他们心目中私事比公事重要。有些教师认为自己是园丁，是人类灵魂的工程师，很不了得，天高地高自己最高，天大地大自己最大，社会应该把他当成大熊猫当成宝，既然你对自己有这么高的定位，有这么高历史使命感，那就担负起历史使命好好地干呀，让社会让国家真正感到你伟大你是宝，不要因为一点荣誉问题、一点待遇问题、一点补助问题就牢骚满腹，甚至贻误工作。 5、抓好教师培训。今年是我县中小学教师提质强能培训的开局之年，将实施师德培训、校本研修、校级干部培训、中层干部培训、教学名师培训、骨干教师培训、学科带头人培训、班主任培训、彝语教师培训、幼儿教师培训、学科教师培训等，我们一定要紧跟步伐，积极参与，提质强能，打造高素质的教师队伍。 6、开展“六个教育”创建活动。“六个教育”创建是县局今年的五大重点之一，德育教育、创新创造教育、文化艺术教育、民族体育教育、职业技术教育、心理辅导教育。教育局将制定创建方案，我们要结合我们学校的实际，选准目标，开展创建活动。 7、加强学生养成教育，培养文明学生，创设文明学风。加强民族团结进步活动，搞好移风易俗。在学生中继续开展“两禁一整肃”活动，.养成学生良好习惯。以此为契机，开展清洁校园活动，治理学生乱扔垃圾；加强文明礼貌教育，治理不尊重教师的行为；加强学生宿舍管理，特别是男生院，要爱护好财产，爱护好设施设备，加强住校生内务管理等。 8、狠抓教学质量。一二年级打好基础。重点是抓好毕业班的出口成绩。去年，我们毕业班取得了辉煌的成绩，今年不能落差太多，要争取在县前1－2名内。分管行政、教务处要加强对毕业班的教学管理。针对毕业班出现的问题，行政、教务处、年级组、班主任、科任教师，要齐抓共管，大家共同出力，不能听任之，袖手旁观。一开始就要营造氛围，要促使教师动起来，学生紧张起来。要召开动员誓师大会，提振士气，创设氛围；要层层动员，召开分层次会议，优生会、后进生会，针对学生情况个别谈心谈话，让每个层次的学生都看到自己的希望。开局就是决战，扛旗就是冲锋，没有等待观望，学生的现实就摆在那里，再讲种种原因，再论各种客观，等于零，只有向前冲冲冲！尽我们的最大努力，争取更好的成绩。 9、、加强班级管理，设立班级副班主任。由政教处制定具体实施方案。第二周内完成副班主任配备。 10、加大提升教学质量空间，开展毕业班晚自习辅导。所有毕业班毕业期均开展晚自习辅导。由教务处制定具体实施方案。尽快实施。 （二）2019年重点工作完成情况。 1.抓师风，强素质，树形象。 2.均衡教育，控辍保学。 3.规范语言文字，说好普通话. 4.全力提升教育质量，大力实施“抓薄弱、求协调”策略。 5. 加强学生管理。 6.大力实施了“抓文化、亮学校”策略，提升了学校形象。 7.以教师为根本，提升教师素质 8.加强了领导班子建设，增强凝聚力，提高战斗力。 9.高度重视，抓好安全、卫生、体育等工作。 10.其他工作。加强了住校生的管理工作；加强了总务工作，充分发挥服务保障功能，严肃财经纪律；加强了伙食团管理，保证质量，降低成本，搞好卫生和价格监控，努力提高服务质量和水平；加强水电管理，做到节约用水用电。加强校产管理，建立固定资产登记制度；加强采购管理，定点采购，按规定程序，规范进行。充分发挥党、团、工、妇等组织的作用，促进学校发展。 二、机构设置 四川省峨边民族中学属教育科技体育局下属二级单位1个.下设:办公室、政教处、总务处、教务处、安办、工会、团队。
第二部2019年度决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计2308.78万元。与2018年相比，收、支总计各减少166.33万元，下降6.72%。主要变动原因是2018年为了义教均衡迎国检，加大对教育的投入.学校重新修建了学生伙食团及男生院,2019年未增加相关支出。
二、 收入决算情况说明 2019年本年收入合计2011.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2011.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明 2019年本年支出合计2044.77万元，其中：基本支出1736.48万元，占84.92%；项目支出308.29万元，占15.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收、支总计2308.78万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少166.33万元，下降6.72%。主要变动原因是2018年为了义教均衡迎国检，加大对教育的投入.学校重新修建了学生伙食团及男生院,2019年未增加相关支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年一般公共预算财政拨款支出2044.77万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少132.77万元，下降6.10%。主要变动原因是2018年为了义教均衡迎国检，加大对教育的投入，学校重新修建了学生伙食团及男生院,2019年未增加相关支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年一般公共预算财政拨款支出2044.77万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1717.60万元，占84.00%；社会保障和就业（类）支出262.96万元，占12.86%；卫生健康支出60.05万元，占2.94%；农林水支出（类）4.17万元，占0.20%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年一般公共预算支出决算数为2044.77，完成预算88.57%。其中： 1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为9.91万元，完成预算100% 2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为260.69万元，完成预算78.03%，年末结转数73.41万元。 3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为1415.37万元，完成预算97.99%，年末结转数29.00万元.决算数小于预算数的主要原因是学校生均公用经费有结转、正在实施的项目工程资金尚未付完。 4.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为12.06万元，完成预算100%，。 5.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为19.57万元，完成预算71.67%，年末结转数7.73万元。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为170.56万元，完成预算100%。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为78.63万元，完成预算100%。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为13.76万元，完成预算100%。 9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为60.05万元，完成预算100%。 10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4.17万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出1736.48万元，其中： 人员经费1696.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、职工基本医疗保险缴费 . 公用经费40.14万元，主要包括：工会经费、福利费. 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年预算数持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，决算数与2018年预算数持平。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.36万元，增长400%。主要原因是对口学校实验中学来我校教研交流及县内校与校教学交流。今后我校一定加强公务接待的管理，严格控制食宿标准，接待用餐厉行节约。其中： 国内公务接待支出0.45万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待2批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元，具体内容包括：对口学校实验中学来我校教研交流及县内校与校教学交流。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019年，四川省峨边民族中学机关运行经费支出0万元，决算数与2018年预算数持平。 （二）政府采购支出情况 2019年，四川省峨边民族中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，四川省峨边民族中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本校在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本校按要求对2019年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，整体支出情况良好，保障了教育系统的正常运转，也保证了重点项目的开支。 2.绩效评价结果。 本校按要求对2019年整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省峨边民族中学2019年整体支出绩效评价报告》见附件。 第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。 10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。 11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。 12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。 13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。 13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。 14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。 15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（款）：指反映各部门举办的各类职业教育支出。 17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助费。 18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。 19.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。 20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。 21.教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。 22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。 24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。 25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他教育支出。 26.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。 27.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。 28.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。 29.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。 30.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动及单项体育比赛支出。 31.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。 32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。 33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件 附件1
四川省峨边民族中学 2019年整体支出绩效评价报告
一、概况 （一）机构组成。 四川省峨边民族中学市峨边彝族自治县教育科技体育局下属单位1个. （二）机构职能。 1.贯彻执行教育科技体育局工作的方针、政策和法律、法规。 2.负责制定全校各教研组规划；研究、拟定体制改革的政策和教育科技体育事业发展的重点、结构，指导并协调实施。 3.统筹管理本校的经费；参与拟定筹措教研经费、，监督全校经费的筹措和使用；规范学校收费行为； 4.负责学校的学籍管理、审核工作；指导学校的教育教学改革和示范学校的建设。 5.指导并管理学校的思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育，配合有关部门保护未成年人的合法权益。 6.研究教师管理规章制度；根据编制标准，管理、指导并审核学校教师职工编制和岗位设置； 7.按照干部管理权限和规定，负责学校及骨干教师的考核、培训和管理工作。 8.全面贯彻教育法，实施全面健身计划；承办各类竞技比赛；负责开展好各种体育活动。 9.直接管理各教研组、总务处、政教处、教务处、办公室、工会等工作。 10.加大提升教学质量空间，开展毕业班晚自习辅导。所有毕业班毕业期均开展晚自习辅导。由教务处制定具体实施方案。尽快实施。 11.狠抓均衡教育及控辍保学。 12.规范语言文字，说好普通话。 13.加强了领导班子建设，增强凝聚力，提高战斗力 （三）人员概况。 截至 2019年12月31日，四川省峨边民族中学总编制104名，其中事业编制104名。实际在编人员104人，事业编制104人。 二、财政资金收支情况 （一）财政资金收入情况。 2019年，收入总额 2011.20 万元。 （二）财政资金支出情况。 2019年，支出总额2044.77万元，其中： 基本支出 1736.48万元，项目支出 308.29万元。 三、整体预算绩效管理情况 （一）预算管理。 按照相关要求，我校制定了 2019 年整体支出绩效 目标，包括：1.保障机构正常运转；2.进一步促进义务教育均衡发展，做好义教均衡省级验收工作，确保教育公平；3.入学达标率达100%；4.不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升；5.顺利举办中考考试；6.整体满意度达到 95%以上。从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。 （二）结果应用情况。 为促进预算的执行，我校将绩效考核结果作为次年预算 编制的依据，期望各项目实施单位积极履行。预算在门户网上进行公开，在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 2019年，在县教育局的领导下，全校教师系统认真贯彻落实省、市、县教育大会精神，按照一是“抓核心、求突破”战略；二是大力实施“抓薄弱、求协调”战略；三是大力实施“抓文化、亮学校”战，扎实做好各项工作，整体支出绩效情况较好.学校进一步严肃了财经纪律，强化了财经管理，确保了各项资金按规合规使用，杜绝了任何形式的违纪、违规行为，使有限的资金得到了合理的利用，为学校的健康发展起到了关键的作用。 （二）存在问题。 回顾一年来的工作，我们取得了不菲成绩，这得益县教育局的高度重视和悉心指导，但是其中也存在着一些可以改进的问题，比如：固定资产利用率、履职效益方面有待提高。 （三）改进建议。 建议上级部门专门定期举办资金绩效评价的专题培训，提高项目绩效管理意识和项目绩效管理水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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