2020年度
峨边县毛坪镇中心卫生院
部门决算
目录
公开时间：2021年 10月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能:峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院是财政补助事业单位，该卫生院属于峨边卫生系统管理的的公益一类事业单位。其主要职责：是农村公共卫生工作的枢纽，在农村承担政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心。具有“组织药品市场监管”以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）2020年重点工作完成情况
我院继续以“三个代表”重要思想为指导，深入学习和贯彻党的十九大精神，践行党的群众路线，紧跟卫生事业的日益发展，与时俱进。继续发扬我院治病救人、救死扶伤的人道主义精神，深化基本公共卫生均等化服务，全面实施国家基本药物制度，坚持国家基层医疗改革发展大局，始终坚持把主管局和相关职能部门下达的各项目标任务及相关文件精神作为工作的中心指导，认真围绕医疗卫生改革政策和方针，狠抓医疗服务质量、增强医疗技术力量和加强医疗文书规范管理，十五大基本公共卫生工作常态化开展， 在主管局和地方党委政府的领导下，经全院职工的共同努力, 圆满完成全年工作要求，现将2020年的工作总结如下：
医政工作
1 认真领会并贯彻执行工作目标分解任务和卫生工作会议的相关精神，按照卫生局和各相关职能部门有关会议精神组织工作，认真组织贯彻新医改政策，精心落实各项任务，巩固和学习医疗领域的各种知识和规程，加强核心制度的完善和落实。狠抓医院整体管理，不断完善医院的管理模式，推进医院工作健康快速的有序发展。
2 加强医院医疗责任制和全院职工业务知识的培训和学习，强化工作责任心，增强对疾病的认识和诊治能力，对临床常见病、多发病的诊断治疗水平有了一定提高，最大限度防范医疗安全隐患，全年无医疗安全事故发生。
3 加强医院内部管理，强化医院职工工作职能，转变服务理念，制定完善各项工作责任制度，改善医疗服务质量，建立良好的服务体系，使之规范化、优质化。
二、基本公共卫生工作
督促公共卫生服务项目工作，以领导牵头一手抓，成立相关领导小组，实行分片包村责任到人。认真组织实施“农村卫生改革指导方针和政策，医院成立公共卫生科及领导小组，把工作重点放在十二大公共卫生服务项目上；加强传染病的管理，严密监测传染性疾病的发生与发展，扎实开展基础免疫工作；加大“农村住院分娩”的宣传力度，加强食品药品管理工作，加大对突发公共卫生事件培训和应急处理，密切配合政府有组织有纪律的统一安排布置。我院在启动了国家基本公共卫生服务工作以来，为更好地开展此项工作，我院认真按照《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》要求，扎实开展基本公共卫生服务工作。
1、进一步 加大宣传,利用各种会议、黑板报、接诊服务、宣传单，下村入户等形式宣传基本公共卫生服务项目的目的和意义。利用各种形式进行健康教育；其中健康知识讲座12期，健康公众咨询9期，宣传栏6期，村卫生员培训4次。
2、0-6岁儿童健康管理共计171人，中心村28人、建华村20人、等分村14人、上游村32人、恒星村12人、茶云6人、长梯30人、高山村9人、凡山村16人、灵凤2人、老丫村2人。
3、65岁老年人健康管理共计1391人，中心村88人、建华村175人、等分村121人、上游村76人、恒星村165人、茶云131人、长梯191人、高山村140人、凡山村144人、灵凤88人、老丫村40人。提供了中医药管理服务的678人。
4、高血压患者健康管理共计362人，中心村43人、建华村68人、等分村32人、上游村4人、恒星村44人、茶云16人、长梯48人、高山村47人、凡山村33人、灵凤8人、老丫村5人。共计随访1448人次。
5、2型糖尿病患者健康管理共计133人，中心村4人、建华村35人、等分村8人、上游村0人、恒星村24人、茶云6人、长梯13人、高山村15人、凡山村16人、灵凤5人、老丫村3人。共计随访532人次。
6、孕产妇健康管理170人，其中孕妇170人，产妇170人。均为住院分娩。
7、加大“农村住院分娩补助”政策的宣传力度和补偿费用的落实工作。全年总孕产 170人次，住院分娩170人次 ，在我院享受住院分娩补助34人次，均已补助到位，享受金额共计：17000.00元。
8、预防接种及二类疫苗接种共计3356针次，其中：卡介苗基础47针次，乙肝酵母基础397针次，脊灰基础684针次，百白破基础700针次，白破基础101针次，麻腮风基础239针次，麻风基础100针次，流脑A群基础347针次，流脑A+C基础245针次，乙脑减毒基础323针次，甲肝减毒疫苗基础153针次。
重型精神疾病患者管理
目前重型精神病筛查确诊54人，并全面纳入管理。远超目标任务（4‰）。
10、制定死因监测流程和报告制度，全年规范上报死亡人口48例，均规范填写死亡证明并系统审核通过。远超目标任务（6‰）。
11、乡村医生与农村居民健康双签约服务
乡村医生与农村居民健康双签约服务现已签约1501户，共计5073人，精准扶贫户全面签约。
12、 规范档案管理。我院累计建立居民健康档案11506份。以户为单位建档、装袋，分村组装入档案柜保存。建立基本公共卫生服务项目目录，各类目录分类存放，以便查阅、动态管理和维护。
三、基本医疗服务
1、加强了卫生院内涵建设。在主管局领导的重视和大力支持下，改造了护理治疗室和换药室，优化了医疗环境，规范了护理操作规程。我们将竭尽全力，进一步强化医疗质量管理，完善质控体系，提高医疗服务能力和技术水平。建立和落实医疗质量安全告诫制度，强化依法执业，健全患者投诉管理机制。加大医疗便民惠民措施的推广力度，改进服务模式，优化服务流程，方便群众就医。同时，改革管理体制和运行机制，强化绩效考核，充分调动医务人员的积极性，挖掘医务人员改革的潜力和动力，发挥好医务人员在医改中的主力军作用。全年共接诊门诊病人9649人次，住院病人150人次，截止2020年12月25日，全年完成业务收入总金额534143.17元.
2、继续实施乡村一体化建设
为了建立健全农村卫生服务体系，切实解决我乡村卫生室基础条件差、服务质量低的问题，根据县政府、县卫计局有关文件，分别代管两个卫生室，每个代管的卫生室开展基本医疗和基本公共卫生服务工作每周2次。进一步完善服务功能，提高服务能力，达到标准要求，实现了村级医疗卫生服务全覆盖。开展诊疗业务并实施100%基本药物，100%零差率销售。
3、认真落实乡村医生培训任务
根据自治县卫生局文件精神，我院举办了乡村医生每年四次的培训，卫生院进行集中培训，教学采用自制资料，用投影这样简便、实用，成本小方式教学，符合农村实际，乡村医生和我院医务人员通过培训，业务技能得到了提高。
四、严格执行医改政策，落实药品零差率销售政策。
今年，我院严格按照新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，以规范基本药物网上招标采购和落实零差率销售政策为重点，全面实施国家基本药物制度，落实药品零差率销售政策，全面实施药品网络采购，确保我乡居民在我院使用安全、放心、有效、廉价的药品。
五、财务工作
严格按照《会计法》的有关规定设立财务管理机制和财务管理人员，建立建全财务管理制度，加强财务人员的财务知识学习。
按照国家制定的相关会计法律、法规和程序严格地对每一笔业务进行审核，按时上报财务报表和统计报表，定时接受主管部门的审计和监督。
财务收支入帐，明确帐务，不乱收支。
成立院财务督查小组，由院负责人严格验审财务支出，加强院内财务管理，严格支配专项资金，专款专用，不乱用不挪用。
严格按规章制度和医疗收费许可要求，实行一般诊疗费和医疗收费，无乱收费和加价收费。
六、 院风院貌建设
根据《峨边彝族自治县卫生局关于进一步加强院风院貌建设的通知》（峨边卫发【2011】27号）文件要求，为适应当前医院管理，全面树立和落实科学发展观，切实转变服务理念，真正做到“以病人为中心”，科学、规范管理，优化服务环境，改善服务态度，提高医疗服务质量，为人民群众提供优质、便捷、安全、满意的医疗服务。
七. 、安全工作
1、医疗安全：强化医疗安全意识，狠抓医疗质量，严查隐患，全年无安全事故发生。
2、加强职工防火防盗安全意识，医院装配内部监控系统，并严查安全隐患，确保医院人身、财产安全。
八、存在的不足
1、规章制度的落实需进一步加强，虽然已建立了相关的考核办法，成立了考核小组，并进行考核，但是执行力度不够。
2、医疗技术有待提高。要做到质量好、让群众满意，医疗技术是关键。长期以来，由于人员紧缺，仅仅只能维持运转，进修学习的机会较少，医疗技术难于提高。由于学科带头人缺乏，无特色科室，难于满足群众的基本需求。
总之，我们相信在自治县卫计局、毛坪镇党委政府的正确领导下，按照年初制定的工作目标去努力奋斗，困难一定能够克服，问题一定会得到解决，通过全员职工的努力，在以后的工作中不断自查总结并予以整改，力争工作进一步提高，以便更好的服务于毛坪镇人民群众，让我们共同为毛坪镇人民群众的健康而奋斗！
二、机构设置
峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计258.49万元。与2019年相比，收、支总计各减少46.13万元，下降15.14%。主要变动原因是财政拨款收入减少，事业收入、事业支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计258.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入216.38万元，占83.71%；事业收入39.71万元，占15.36%，其他收入2.4万元，占0.93%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计258.49万元，其中：基本支出258.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计216.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少12.88万元，减少5.62%。主要变动原因财政拨款收入、事业收入，支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出216.38万元，占本年支出合计的83.71%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少12.88万元，减少5.62%。主要变动原因财政拨款收入、事业收入，支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出216.38万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出28.98万元，占13.39%；卫生健康支出167.30万元，占77.32%；住房保障支出20.10万元，占9.29%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为216.38万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算18.40万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为9.20万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.38万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为159.80万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.60万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.90万元，完成预算100%。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.10万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出216.38万元，其中：
人员经费206.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
日常公用经费9.50万元，主要包括：工会经费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.10万元，完成预算100%，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.10万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.10万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.10万元。主要用于开展医疗业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少1.27万元，减少100%，主要原因是2020年无公务接待费预算。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫生院医疗收入等。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目外其他用健康卫生管理事务方面的支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映乡镇卫生院的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院是经峨边卫生部门批准设立，内设独立核算机构一个，峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院医院设置有公共卫生科、门诊部（住院），药房、门诊医生办公室、财务室、卫生监督室、换药室（配药）等，年末实有人数16人。
（二）机构职能。
峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院是财政补助事业单位，该卫生院属于峨边卫生系统管理的的公益一类事业单位。其主要职责：是农村公共卫生工作的枢纽，在农村承担政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心。具有“组织药品市场监管”以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（三）人员概况。
峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院年末在职人数16人，其他人员6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院部门预算财政拨款收入总额为216.38万元，其中：当年财政拨款收入216.38万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院部门决算支出总额为216.38万元。当年支出216.38万元，其中：基本支出216.38万元（人员经费支出206.88万元，日常公用支出9.51万元）；项目支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年，我单位积极开展工作，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）结果应用情况。
2020年我院在县卫健委和院领导的领导下。深入贯彻落实科学发展观，以深化医改为主线，以提高人民健康水平为目标，突出抓好新型农村合作医疗工作，公共卫生、预防保健、乡村一体化管理工作，使我院的基本医疗、公共卫生、预防保健、健康教育和慢性病管理等工作全面、协调、可持续发展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。
（三）存在问题。
内控信息化建设不够完善，有待加强和提高。
（四）改进建议。
一是加强完善单位内部控制制度，使部门绩效管理更加规范，二是对绩效评价结果进行分析，让其充分发挥出作用。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
