2020年度
峨边彝族自治县毛坪镇中心小学部门决算
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公开时间：2021年10月27日
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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）．主要职能。
（1）.认真贯彻《四川省中小学办学行为规范》，不断规范学校办学行为，切实提高我校教师规范从教的意识，促进办学水平的不断提升，为争创示范乡镇小学而努力。努力办人民满意的教育。
（2）认真执行毛坪镇中心学校教学常规管理规定，推进学校各项教学活动规范有序进行。
（3）加强学生德育教育，培养学生爱党、爱国、爱家的情怀，形成良好的思想品质，养成良好的习惯。
（4）创建体育特色学校，培养养生健全的体魄，养成能吃苦耐劳的意志品格。
（5）强化课程管理，认真落实课程标准，开全课程，开足课时。严格执行学生在校时间、作业量的规定，切实减轻学生课业负担，真正把素质教育的各项要求落到实处。进一步转变教育观念，不断改进方法，努力让学生快乐学习，健康成长。
（6）狠抓教育质量管理，认真开展教学质量跟踪分析，科学制定教学工作改进方案，力争学校各科教学成绩稳步上升。
（7）积极改善办学条件，进一步加强校园文化建设，体现办学理念，育人氛围。
（8）关爱特殊群体学生，关心留守儿童、单亲家庭孩子，做好送教上门，使残疾儿童享有接受教育的权利。
（9）加强一村一幼管理，提升学前教育质量。
（10）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，争做“四有”好老师。
（11）加强安全教育，增强师生的安全意识，坚决杜绝 责任安全事故的发生。
（二）当年取得的主要事业成效。
1．进一步加强党的思想建设。把“两学一做”和“三会一课”常规化，通过组织学习，把全校党员干部和广大师生的思想和认识统一到党建认识上
2．认真开展安全教育课程教育，认真开展安全教育活动，进一步增强广大师生的安全意识和责任。
3．认真做好疫情防控工作，提前组织防疫物资，确保物资提供，花费3万余元进行防疫物资的采买，确保学校正常教学。
4.坚持教育教学常为主的教学工作，把提高质量作为目标，围绕质量开展教研、课题研究，每月召开一次课题会，间周召开一次教研会，实施了中心校教学常态快的开放制度，带动村小一起提升。严格按照省教育厅要求制定学校的课程表、作息时间表、大课间活动安排表；开齐、开足、上好新课程要求的课程.
5. 继续加强师德师风学习工作，制定师德考核评价制度，形成科学的评价体系，加强教师培训，提升教师思想道德素质和教学专业水平.
6．做好幼教工作，认真推进“学前学普“工作，幼儿教师表演的《峨边颂》获省二等奖。
7.积极推进在建工程，保质量、保进度确保年底完成教学楼的建设，明年初搬入新教学楼上课。
二、机构设置
峨边彝族自治县毛坪中心小学属峨边彝族自治县教育局下设二级单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2179.1万元。与2019年相比收、支总计减少547.11万元，减少20.07%。主要变动原因是2019年政府加大对教育的投入，为学校配备教学仪器设备、音体美器材，2020年没有再大量配备教学仪器设备。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1545.16元，其中：一般公共预算财政拨款收入1545.16万元，占100%.
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1757.01万元，其中：基本支出682.05万元，占38.82%；项目支出1,074.96万元，占61.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2179.1万元。与2019年相比收、支总计减少547.11万元，减少20.07%。主要变动原因是2019年政府加大对教育的投入，为学校配备教学仪器设备、音体美器材，2020年没有再大量配备教学仪器设备。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1757.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加615.05万元，增长53.85%。主要变动原因是，2020年新增寄宿制学生生活补、教学楼及综合楼项目工程款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1757.01万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1,587.04万元，占90.33%；社会保障和就业（类）支出89.62万元，占5.10%；卫生健康支出20.63万元，占1.17%；住房保障支出58.35万元，占3.32%；农林水支出1.17占0.07%；城乡社区支出0.2万元，占0.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1,757.01，完成预算80.63%。其中：
1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为50.25万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算数为121.34万元，完成预算41.48%。决算数小于预算数的主要原因是保教费结转，村幼改造未付工程款。
3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算数为549.20万元，完成预算85.54%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费结转、校舍维修改造项目工程款未支付。
4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算数为30.59万元，完成预算21.32%。决算数小于预算数的主要原因是变压器工程款未支付。
5.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算书为198.19万元，完成预算100%。
6.教育（类）教育附加安排的支出（款）教育附加安排的支出（项）: 支出决算数为464.23万元，完成预算99.84%。决算数小于预算数的主要原因是工程质保款未支付。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为54.02万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为27.01万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤()项：支出决算为3.52万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 支出决算数为5.06万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为20.63万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算数为1.17万元，完成预算88.37%。未完成原因是12月驻村工作补贴未支付。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为58.35万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出682.05万元，其中：
人员经费663.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
日常公用经费18.93万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，毛坪镇中心小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，峨边彝族自治县毛坪镇中心小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，整体支出情况良好， 保障了教育系统的正常运转，也保证了重点项目的开支。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。
10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。
11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。
14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。
15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（款）：指反映各部门举办的各类职业教育支出。
17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助费。
18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
19.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
21.教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。
22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。
25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他教育支出。
26.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。
27.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
28.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
29.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
30.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动及单项体育比赛支出。
31.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
37.“三公”经费：指学校用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县毛坪小学2020年整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
峨边彝族自治县毛坪中心小学属峨边彝族自治县教育局下设二级单位。本单位下设校长办、党支部、教导处、总务处、政教处、安全办、工会、团队、教科室。
（二）机构职能。
（1）.认真贯彻《四川省中小学办学行为规范》，不断规范学校办学行为，切实提高我校教师规范从教的意识，促进办学水平的不断提升，为争创示范乡镇小学而努力。努力办人民满意的教育。
（2）认真执行毛坪镇中心学校教学常规管理规定，推进学校各项教学活动规范有序进行。
（3）加强学生德育教育，培养学生爱党、爱国、爱家的情怀，形成良好的思想品质，养成良好的习惯。
（4）创建体育特色学校，培养养生健全的体魄，养成能吃苦耐劳的意志品格。
（5）强化课程管理，认真落实课程标准，开全课程，开足课时。严格执行学生在校时间、作业量的规定，切实减轻学生课业负担，真正把素质教育的各项要求落到实处。进一步转变教育观念，不断改进方法，努力让学生快乐学习，健康成长。
（6）狠抓教育质量管理，认真开展教学质量跟踪分析，科学制定教学工作改进方案，力争学校各科教学成绩稳步上升。
（7）积极改善办学条件，进一步加强校园文化建设，体现办学理念，育人氛围。
（8）关爱特殊群体学生，关心留守儿童、单亲家庭孩子，做好送教上门，使残疾儿童享有接受教育的权利。
（9）加强一村一幼管理，提升学前教育质量。
（10）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，争做“四有”好老师。
（11）加强安全教育，增强师生的安全意识，坚决杜绝 责任安全事故的发生。
（三）人员概况。
截至 2020年12月31日，峨边彝族自治县毛坪小学校总编制37名，事业编制37名。实际在编人员37人，学生837人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。
2020年，我校收入总额2179.10 万元。
（二）单位财政资金支出情况。
2020年，我校支出总额1757.01万元，其中： 基本支出 682.05万元，项目支出1074.96万元。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
按照相关要求，我校制定了 2020年部门整体支出绩效
目标，包括：1.保障机构正常运转；2.进一步促进义务教育均衡发展，确保教育公平；3.小学教育普惠率达 100%；4.不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升。5.整体满意度达到 93%以上。从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。
（二）结果应用情况。
为促进预算的执行，我校将绩效考核结果作为次年预算编制的依据，预算进行公开，在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2020年，在县委、县政府和教育局的领导下，学校认真贯彻落实国家的教育方针、实施素质教育，按照努力培养德、智、体全面发展的社会主要事业的建设者和接班人、作为工作总基调和主线条，扎实做好各项工作，学校整体支出绩效情况较好。
（二）存在问题。
通过全校师生的共同努力，我们各项工作取得了长足进步，得到了上级部门的认可，这得益于县委、政府和教育局的高度重视和悉心指导，但是其中也存在着一些可以改进的问题，目前我校学生生源质量差，办学条件较差。
（三）改进建议。
我们将加强硬件设施建设改善办学条件，进一步强化师资队伍建设，努力打造"名师"，提高教育教学质量，为学生的全面发展和终身发展奠定基础。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51113202000104号
