按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况
1.2一般公共预算当年拨款结构情况　　

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明 
1.1机关运行经费 

1.2政府采购情况
1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释 

十二、附件
　

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．抓好开学准备工作。一是学校水电及其他硬件安全检查工作；二是做好防疫物资及卫生消毒、师生健康卡的统计和上报、“两案九制”的相关工作，确保学生安全入学；三是做好新教学楼的搬迁和入校准备工作；四是做好旧教学楼的拆除和附件设施工程进度工作；五是做好金名仕和等分幼儿园的美化工程验收工作；六是做好长梯四年级学生转入中心校安置工作。

2．抓好党建工作。发扬理论联系实际的作风，进一步加强党的思想建设。把“两学一做”和“三会一课”常规化，通过组织学习，把全校党员干部和广大师生的思想和认识统一到党建认识上，坚持党领导一切，同时把智慧和力量凝聚到实现学校教育工作的指标任务上来，完成党建示范点的创建工作，召开好民主生活会。

3．做好思想教育工作。贯彻落实党的教育教学方针、路线，把党的十九届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，继续开展教师作风整顿建设和立德树人主题教育活动，坚持理论联系实际，提升师生思想素质。

4．完善制度建设工作。继续完善学校管理制度，推动学校不断提高管理水平，实现学校治理的法治化和规范化。

5．抓好教育质量提升工作。坚持教育教学常为主的教学工作，把提高质量作为目标，围绕质量开展教研、课题研究，确保学校本年教育质量评估中的有新的提升。

6．强化队伍建设教育工作。加强党员干部、教师队伍、班主任队伍、村幼队伍和安保队伍的建设，加强建党积极分子、中层干部、后备干部的培养和培训，建立网络支持下的校本研究常态运行机制，开展教学讲座、教学观摩研讨、送课下村研讨等活动，增强党建力量和干部队伍的管理能力和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平，提升教职工尊严感、成就感和幸福感。

7．夯实德育工作。基于“学会做人、学会生活的、学会创造”的育人目标，全面开启立德树人的育人活动，开展多种多样的教育实践活动，形成自己的德育教育特色，发挥德育体育特色示范功效。

8．落实教学教研工作。深化课程改革，研究指导教学，提高课堂教学效率，研训一体，开展文体导向式、反思式、能力创生式教研活动和培训活动，提升教师研究能力。全体教师每期每人一节公开研讨课，做到人人上课，人人评议，实践操作，团队捆绑教研、拜师结对的方式开展教育教学活动。与结对帮扶学校按照帮扶计划进行教研教学工作，听从指导，组织学习经验，增强教师业务技能。同时继续开展数学课题研究，本期进行阶段性课题小结。

9．抓好幼教工作。一是做好市级示范园创建工作；二是做好学普办安排的工作；三是做好结对帮扶的教育教研教研工作；四是做好幼儿集教和常规教学工作，全面按照幼儿教学指南和日常规范开展活动。

10．抓好后勤管理工作。加强学生午餐和营养餐安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，学生寄宿等安全及卫生工作。

11．做好迎国检准备工作。做好迎义务教育和学前学普国检工作准备，继续按要求完善工作，尤其是一票否决的指标再核实再完善，确保顺利迎检。

12．继续做好教育资助扶贫工作。一是继巩固控辍保学成果；二是做好三残儿童的送教工作；三是做好建档立卡贫困生的资助工作，与相关部门进行密切配合落实好工作。

13．抓好安全工作。突出校园安全重点工作，特别是疫情下的校园安全，把师生安全时刻放在首位，确保不出现任何安全责任事故。搞好家与校、村与校关系，确保平安和谐。

14．做好学籍管理。加强学籍管理，实现学籍管理的科学化、规范化和现代化。

15．加强宣传工作。积极搞好教育宣传，弘扬正能量，继续保持学校教育宣传的先进地位。

（二）2021年重点工作任务介绍

（一）常规管理

1．规范各项规章制度。结合学校具体情况，进一步修订和完善各项常规管理制度，力求使学校管理制度化、科学化、规范化、精细化，通过绩效考核来引导干部队伍、教师队伍、班主任队伍的健康发展。

2．规范校务公开制度。发挥民主监督职能，开好教代会，给教师搭建参议学校大事的平台；办好家长学校，组织好家长会，认真听取家长对学校工作的意见和建议。

3．规范课程管理。严格按照省教育厅要求制定学校的课程表、作息时间表、大课间活动安排表；开齐、开足、上好新课程要求的课程，不随意增减课程和课时，不随意调整课程难度和教学进度；严格控制学生在校时间，不占用节假日集体上课、补课；认真上好“两课两操”，积极组织学生开展“阳光体育艺术活动”，努力创新阳光体育活动。

4．规范后勤服务工作。落实好校产资产的使用、维护、更新工作，确保学校新教学设备设施的正常启用，多媒体设备、专用教室和各类设备正常投入使用。搞好基建服务工作，确保学校新教学楼的使用、场地的绿化美化、旧教学楼的拆除、金名仕等分幼儿园的美化升级和其他附属设施工程的进度落实等工作。

5．规范学籍管理工作。严格执行上级主管部门学籍管理方面的文件，强化学籍管理员职责，做到手续到位，档案资料齐全，网站数据维护更新及时，达到科学化、规范化和现代化的要求。

6．搞好控流工作。通过实地走访入户及定期家长会活动，配合地方地方政府确保做好控辍保学工作，确保本校服务区内适龄儿童少年的入学率和巩固率均为100％。

（二）德育工作

1．坚持以人为本，加强教师队伍建设。开展师德师风主题教育活动，要求教师“以素质树形象，以作为换地位，以业绩显才华，以特色求发展”，立足学校，加强师德师风建设，树立教师良好形象，杜绝教师有偿家教、乱办班、乱补课、乱购教辅资料等现象。做好留守儿童关爱工作，组织教师利用休息时间对留守学生进行集中家访，了解学生在家的心理动态、生活情况，对部分特殊学生宣传国家帮扶政策，对学困生进行心理上的疏导和学习上的帮辅，每学期召开一次家长会。

2．严格师德考核评价制度。学校将通过领导评价、教师互评、学生评议、家长反映等方式，多角度、多侧面、全方位地了解教师执行教育法规、遵守教师职业道德规范等方面的情况。将师德测评结果，纳入教师年度考核，作为评先评优、职称评聘的重要依据。积极鼓励教师投身教育科研，参加上级主管部门和学校组织的各项教学活动、教研活动与课题研究。学会解决教育教学中的问题，努力做一个有思想、有追求的教师，力争成为一名智慧型和研究型的教师。努力培养造就一批师德高尚、教学优秀、教研突出、有影响力的教师。同时关注青年教师的成长，积极实施校内培养计划，加快其专业成长的步伐。

3．开展形式多样的德育活动。利用校园广播、板报、电视网络、重大节日和纪念日等德育阵地、对学生进行经常性的养成教育、遵纪守法教育、人生观、世界观、价值观、民族精神、爱国主义精神、理想信念和社会主义荣辱观教育。并开展各种社会实践活动，全面提升学生的综合素质，为学生的终身发展奠定基础。

4．认真开展阳光体育活动。坚持组织学生开展“阳光体育活动”，保证体育课与体育活动课的足量，保证学生每天超过一小时的体育锻炼。同时通过多种形式大力宣传阳光体育运动，广泛传播健康理念，继续组织开展“大课间”活动；将学生课外体育活动纳入教育计划，形成制度；开展丰富多彩的体育竞赛活动，如全校广播操比赛、体育兴趣小组、体育艺术节等。认真落实足球进校园课程，根据学生年龄特点做好项目内容的设置，根据从易到难、循序渐进的原则，科学的安排教学计划，协调好场地使用，保证每班每周一节足球课，从兴趣入手让学生感受足球运动的魅力，从中学习足球运动技战术水平，提高学生身体素质。组织学生参加县篮球运动会和市田径运动会。

5．落实好家长委员会工作。一是建章立制，规范家委会工作。二是精心策划，开展主题活动。三是丰富载体，做好家长培训工作。依托班级QQ群、强国学习群、微信、钉钉群、家长讲堂等活动载体，鼓励各年级、班级开展家长培训和家庭教育工作，提高家长家庭教育水平，保障师生生命安全。

6．加强健康卫生工作。一是推进《学生体质健康标准》实施做好训练和申报工作；二是做好环境卫生、学生个人卫生检查工作，加强对传染病、学生常见病的预防和治疗，做好传染病防治工作。做好学生心理卫生教育工作；三是认真落实《中小学学生近视眼防控工作方案》，合理调动学生座次，保护学生视力检测。

7．加强少先队工作。加强少先队小干部培养。在少先队大队委的领导下，继续以班级为单位成立红领巾监督岗，每班值日一周，对校内外情况进行检查，包括路队情况，规范佩戴红领巾的情况、评选当天优秀路队等，维护校外学生秩序；加强班级活动宣传。定期在升旗仪式的“国旗下讲话”工作和文明班级的评选工作，营造积极向上的校园氛围。

（三）教育教学工作

1．夯实教学常规，为有效教学奠基。一是实行教学常规检查评估制。采用学校检查、抽查和教研组自查、互查相结合的方式。以教研组为单位，每学期初进行教师计划、备课诊断性抽查，每月进行分学科教学常规检查。开展优秀备课、作业展评活动；二是实行调课代课制和课堂常规巡查制。严格落实学校调课代课制度，彻底杜绝随意调课和缺课现象。实行课堂常规巡查制，每月一次，从是否按课程表上课、到岗情况、课堂纪律、是否有违反师德现象等多方面进行巡查，巡查结果纳入教师考评；三是建立教学调研制度。针对教学常规管理中存在的问题，组织由学校管理人员和骨干教师组成的调研组，开展定期与不定期的调研活动，关注常态课堂的质量。通过跟进调研强化管理的指导功能，使教学调研同时成为管理者与教师共同研修的过程。

2．深入开展以“校级公开课”、“示范课”和“汇报课”等活动为载体的“课堂教学研讨”，逐步形成具有我校特色的“特色课堂”。开展课堂教学创优达标活动，促进教师专业成长。

3．各教研组制定出切实可行的“教研组工作计划”，以教研组为单位，由教研组长组织，保证全校的教研活动顺利有效地开展起来。

4．积极组织教师参加各种学习和培训，特别是要认真参与全镇“一家式”教研活动、“一师一优课”、“国培”现场培训及工作坊研修活动，做到有学习，有记录，有汇报，有交流，有总结。

5．做好“名师、学科带头人和骨干教师”的培训工作。选出专业知识水平高，业务能力强，肯学习，爱钻研、善总结的青年教师作为培训对象。打造出更多的名师和学科带头人，并充分发挥其辐射作用并组织“名师、学科带头人和骨干教师”对普通教师进行“一帮一”的培训活动。

6．加强校园文化建设。围绕学校校训、学校办学目标和育人目标，构建适合乡村师生健康发展的校园美境。利用板报，学习园地、班会、集会对学生进行交通、劳动、饮食、防火防电、和环保、国防、道德及法制教育。

6．做好启动乡村课后服务的相关工作，切实做到回家不留家庭作业，不要家长批改作业的要求，努力提高教学质量。

（四）安全卫生工作：

1．牢固树立安全第一的理念，坚持开展常规安全排查整改活动。对学校校舍、体育设施、水电设施等开展经常性的检查，及时排除学校各种安全隐患。

2．定期开展消防安全、预防地震等安全演练活动。采取多种形式，开展交通安全、食品安全、消防安全、用电安全、校园活动安全、预防传染病、防溺水安全、家庭生活安全、防拐骗、防电信诈骗等方面的教育和安全演练，有效防范安全事故的发生。

3．建立健全安全工作机制，成立学校安全工作领导小组。健全安全各种制度及防范应急预案，做到对隐患的排查与整改及时到位。

4．定期召开安全工作会议，提高师生安全意识。要求各班上安全课，以学生安全集中教育大会、安全教育主题班会、主题板报、手抄报等形式，积极开展安全教育与宣传。

5．抓好疫情下的安全检查工作，一是宣传新冠病毒的危害性，二是相关宣传栏，三是如何做好防护工作，四是其他传染病的预防，群策群力，做好学校的卫生防疫工作。

（五）抓好宣传工作。

继续加大教育宣传力度，除及时投稿宣传外，在学校微信公众号中宣传，让社会实时了解我校的工作。通过正确的舆论导向，让社会公众对我校有客观的了解和公正的评价，提高我校的知名度和美誉度，创造良好的外部环境，激发师生员工的积极性，促进学校的科学发展、和谐发展。加强组织宣传工作，助推学校工作全面发展。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县毛坪镇中心小学预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

毛坪镇中心小学编制数37名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制37名。在职人员总数39名，其中：行政0名，工勤0名，事业39名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，毛坪镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。毛坪镇2021年收支总预算585．19万元，比2020年收支预算总数增加8．98万元，主要是由于人员经费增加，使预算增加。

其中：2021年收入预算585．19万元，一般公共预算拨款收入585．19万元，占100％；2021年支出预算585．19万元，其中：基本支出585．19万元，占100％项．项目支出0万元．基本支出主要是用于保障毛坪镇中心校机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

毛坪镇中心小学2021年一般公共预算当年拨款585．19万元，较上年预算数增加8．98万元。主要增加人员经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出469．15万元，占80．17％；社会保障和就业支出93．72万元，占16．02％；医疗卫生与计划生育支出22．32万元，占3．81％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年预算数为469．15万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为59．51万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为29．75万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为4．46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为22．32万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

毛坪镇中心小学2021年一般公共预算基本支出585．19万元，其中：人员经费559．88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费25．31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，毛坪镇中心小学政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，毛坪镇中心小学经营预算支出0万元

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，毛坪镇中心小学社会保险基金预算支出0万元

九、“三公”经费预算安排情况说明

毛坪镇中心小学2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数减少0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因2020年和2021年无接待。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％，单位现有公务用车0辆。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。毛坪镇中心小学2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2021年，毛坪镇中心小学安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，毛坪镇中心小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产964．78万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

2021年4月26日

预算公开毛坪小学.xls