2019年度峨边彝族自治县勒乌乡中心小学决算

信息来源: 峨边县教育局 发布时间: 2020-10-30 15:11
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2019年度峨边彝族自治县勒乌乡中心小学决算

 


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公开时间:20201029

 

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

二、入决算情况说明

三、出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 有资本经营预算支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

第三部分 词解释

四部分 附件

附件1

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

 1、研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、领导成员职责

(一)校长主要职责:

1、努力学习和坚决贯彻国家的教育方针,端正办学思想和教育思想,认真执行国家各项成人教育方针和政策。及时获取教育教学信息和社会对人才需求的信息。

2、行驶好决策权,管好人、财、物,做到人尽其才,物尽其用。重点把握好宣传、办班、内外协调等对外关系。

3、遵循教育教学规律,勇于开拓进取,每学期召开一至二次校务委员会成员会议,研究和决策本校成人教育大计。

4、学期初应制订出明确的具体的学期工作计划,学期末做出工作小结,年末做出工作总结。

5、行使好指挥权,宏观调控与微观管理相结合,按客观规律办事,提高办学效益。做到有布置、有检查、有改进,努力做到及时反馈——及时矫正。当断则断、勇于负责、主动地创造性地开展工作。主持好校务会议

6、树立志当高远,脚踏实地的工作作风,密切上下级关系,虚心听取群众的批评、意见和建议。

7、尊重和爱护教师,对教职工思想、工作、生活上的实际困难及时协助解决。

8、以身作则,模范地遵守学校的各种规章制度。

9、协调学校其他行政领导的工作,互相支持,注重工作效率,每学期召开一次生活会,开展真诚、坦率的批评和自我批评。

10、副校长应积极协作校长工作,主抓教育、教学常规的检查督促,掌握好教职工工作情况的第一手材料。校长不在校时,副校长行使校长职责,全面负责。

教师主要职责:

1、按学校要求认真备课,有教学目的、教学重难点、教具准备、板书设计等,书写规范,内容正确有创新,有课后反思。

2、未经学校领导同意不私自调课。

3、不利用学生在学习时间内处理杂事,不剥夺学生享有任何一门学科受教育的权利。

4、信息、体育等学科任课老师要组织并带领学生,避免安全事故。

5、作业批改及时并运用激励性的评价语言,要求学生订正并作二次批改,同时注明日期;全校各门学科作业成绩评定统一为优、良、中、差四个等级。

6、要使用规范字,指导学生从三年级起逐步训练、规范书写作业。

7、积极参加教科研活动(含业务学习),不无故缺席、迟到或早退。

8、积极参加听课、评课。

9、在学校必须使用普通话。

后勤主任主要职责:

1、认真履行职责,负责后勤方面的安全,尽心尽力为教育教学服务。

2、管好教学资金、帐目及各种财务,及时向校长汇报收支情况。

 3、及时编制各项财务报表和财务预决算方案;及时结算学校与各方的资金往来帐目,力争做到日清月结。

4、做好校舍校产的安全管理、维修与物资添置,要做到钱物相符,手续清楚,结算及时。

5、参与学校其他工作提高办事效率,按时按质按量完成校长布置的各项工作任务,做一个师生满意的勤务员。

(二)2019年重点工作完成情况。

   一年来,我校在教育局的正确领导关爱和精心指导下,在社会爱心人士的关怀和支持下,在乡党委校班子和全体教职员工的共同努力下,学校各项工作扎实有效,教学质量稳步提升。我从七个方面作总结

一、学校基本情况

我校现有小学一所,12各班级,在校学生564名,其中住校生416名,29名教师,其中在编在岗20名,特岗教师5名,轮岗教师4名,临聘人员11名。10所“一村一幼”,20名临聘教师,239名在校适龄儿童。

二、确立正确的办学理念和工作思路

一年来,我校立足实际,着眼未来,确立了以“健康快乐 、立志成才 、特色立校”的办学目标,以培养“互爱 、勤学 、健美 、创新”为校风,以“知行合一 向善向上为校训,以德优艺精 爱心 责任为教风,以好学 自主 合作 探究为学风”。进一步规范校园管理,强化养成教育,强力促进新课程教师教学模式,学校整体工作得到了稳步发展。

三、以作风整顿活动为载体,丰富学习内容,扎实做好意识形态领域工作

(一)抓好党建设,丰富党建工作的内涵。  

加强对党员的先进性教育、推进学校党建工作是一项长期而艰巨的任务。为了赋予这项活动以鲜活的现实意义,结合学校的事业发展和实际情况,我校明确提出了“两全”工作目标:即团结一致,埋头苦干,凝心聚力,扎实工作,全面提升教育质量和办学水平。这离不开全体教职员工的共同努力,而党员的带头作用更举足轻重。为此,我校积极开展主题教育活动,确保先进性教育活动成为群众满意工程,“两学一做”常态化,先后组织党员和教师集中学习《党章》、《十九大精神》、省委第十一届二次全会和市委七届四次全会精神、县委八届五次全会精神、谭焰书记在全县教育工作推进会上的讲话和教育卫计作风整顿电视电话会上的讲话以及有关法律法规。

在教师群体中开展党员教师“亮身份,树形象”活动,增强党员教师的“四个意识”、新时代中国特色社会主义理论、‘四个全面’战略布局、“五大发展理念”,与党中央保持高度一致。佩戴党徽做先锋,教育教学工作中勇挑重担,全心全意为师生服务,带头做好“两个禁令”用自己的实际行动感染和带动教师。同时,坚持“把骨干教师培养成党员,把优秀党员培养成学校行政”的用人导向。

(二)扎实推进教育作风整顿,查摆整改突出问题,增强紧迫感和责任感

2020年我国将全面建成小康社会,现在脱贫攻坚进入冲刺阶段,教育是阻断贫困代际传递治本之策,我们要充分认识到教育在全面建成小康社会中重要作用和地位。充分认识到县委直接部署“教育系统作风整顿活动”的重要意义。

我校根据作风整顿活动的部署,制定了《勒乌乡中心小学作风整顿活动方案》,通过学习、讨论增强教师的对国家发展战略的认识,深刻认识到教育在经济社会发展、脱贫奔康中的重要地位和作用,思想和行动统一到了县委、县政府重大决策部署上。立足于本职工作,为“致力绿色崛起建设美丽峨边”添砖加瓦,贡献自己的一份力量,投身到脱贫攻坚的队伍中。

四、严要求细管理,全面提升教育教学质量

教学质量是教育的生命线,而教学工作是学校工作的中心,围绕教学工作的管理和开展,按照峨教体发[2014] 8号《峨边彝族自治县学校精细化管理实施意见》的通知我们立足本校实际,在教师教学水平的提高上坚持以研促教,在常规管理上做细做实,在各科作业的安排上做到适量布置,在学生的培养上做到因材施教。通过不懈努力,学校的教学管理有了显著的提高。

()严格考勤制度,做到为人师表

在考勤上,学校行政以身作则,率先垂范,按时按需到岗。请假必须按考勤制度完成手续在离校,上课按时到堂,不迟到,不早退。定期和不定期检查学生作业和教师批改情况,发现问题,及时提醒纠正。

()坚持以研促教,努力提高教师教学效率

我校骨干教师多数外流,新教师都为刚踏出校门学历高,教育教学经验逐步积累和培养,注重组织教师学习新课改理念和新课程的教学方式,每周两次教研学习时间,为教师搭建了学习的平台,使教师逐步更新教育观念,改进教学方式,不断提高教育教学质量。坚持开展听课、说课、评课活动。让全校的教师每人轮流讲一节公开课,大家互相取长补短,为教师提供了相互学习和交流的平台,大家的教学能力得到很好的锻炼和提高。今年四月中旬分两批组织全体教师到乐山柏杨小学考察学习,展示前期教研学习成果和自己点滴成长,同时也是找差距,不断提高自己的业务能力。

( )对各科作业进行科学管理

我校要求各科任教师根据各班学生的实际情况,分层次布置作业,学生各取所需,不搞有偿补课,不向学生推荐、提供市场上的参考书及其他辅助材料,不擅自增加学生的作业负担,父母的经济负担。这些措施,不仅减少了学生的作业负担,使学生在乐中学,学中做,极大地激发了学生的学习兴趣。

()扎实抓深抓细教学常规工作

在教学常规管理方面,我们严格执行课程计划。开齐课程,开足课时,把教学常规工作进一步引向规范化、制度化发展轨道。特别是对教师的备课、教育教学、作业批改等环节,除定期进行检查外,还采取随机抽查的方法,行政人员推门听课,随时跟踪给予指导、查缺补漏,使全校教师能扑下身子,踏踏实实、认认真真抓好教学。

()关爱学生,精心培养,全面发展

我们不仅注重优等生,而且对差生也不放弃,班内开展互帮互学,一帮一活动,教师因材施教,对差生不歧视、不讽刺、不挖苦,为他们鼓信心,扬优点,在转化差生上下功夫。利用住校的有利条件,利用充裕的时间进行辅导,增加学生的学习时间,早晚自习教师到堂辅导或上课。在学校场地允许的情况下开展丰富多彩的住校生文艺活动,学生自编自演,不仅丰富了课余生活,也在展示和锻炼学生的文艺才能。关注和关爱贫困学生,对口支援学校乐山柏杨小学每年结对帮扶70余名贫困学生,很多教师通过自己的努力争取社会爱心人士“一对一”帮扶和助养,为贫困学生求学尽心尽力。

我校以“进得来、留得住、吃得好、学得好”为住校生的管理目标,寄宿制实行半军事化管理,因近年来学校不断修建取消了军训活动,但一直严格作息时间,规范就餐、就寝、内务整理、言行举止。让学生在学校养成良好的行为习惯,带动和影响家长,促进移风易俗和“小手拉大手”活动。

五、大力发展学前教育,促进教育教学质量的提升

2016年开办第一所“一村一幼”,2016年开办10所“一村一幼’,临聘教师20名,在校学龄儿童239人,覆盖各村组。2017年升级改造余坪村和山峰村幼儿园,2018年将升级改造甲挖村第二幼儿园、柑子口村幼儿园、勒乌村第三幼儿园,新建勒乌村第一、二幼儿园、祖马村第二幼儿园,共升级改造6所幼儿园,都已在做前期工作,提升打造山峰村和余坪幼儿园学前教育,我校始终坚持以游戏为主的办学原则,通过游戏和文体活动开发儿童智力,突破汉语关,为进入小学做准备,大力推进学前教育即将改变一二年级突破汉语关,三年再出成绩的彝区教育现状。

六、大力推进基础建设,改善办学条件

2011年来我校都处于项目建设中,先后改造和新建了综合楼、学生食堂、教师周转房、教学楼,改建学生饭堂、学生浴室,上下操场的改造,学校教学及功能用房不断规范齐全。为师生的工作、学习、生活提供了更加舒适的环境。 

七、强化校园环境治理,努力创建平安和谐校园

一年来,我们把学校安全工作作为重中之中来抓,在安全方面,我们首先建立健全了学校安全领导组织机构,以副教导主任、安办主任为主,重抓安全,制定了学校安全防范制度和应急预案,针对可能存在的安全隐患,出台了一系列安全措施,要求每位教师上课前对教室进行排查,严格执行安全隐患上报制度,让学生放学排队,行政值周和门卫在校门口疏散学生,让全校师生把安全记在心上,落实在行动上。 

一年来,通过全校上下齐心协力,共同奋斗,我校的各项工作取得了明显的成效,但我们清醒地认识到,我们的工作才刚刚起步,与其他学校相比还有巨大差异和不足,特别是教学理论水平和管理能力还很欠缺,我们的工作还有许多不完善的地方,这都有待于我们在今后的工作中加强学习,不断改进,不断充实,不断完善。我有理由相信,在县委、县政府的正确领导下,在教育局的大力支持下,在各位同志们的关怀和指导下,我们全体教职员工一定以崭新姿态,奋发图强的精神面貌,投入到教育工作上,为办好人民满意的教育,为提高我乡居民素质做出自己应有的贡献。

二、构设置

峨边彝族自治县勒乌乡中心小学属峨边彝族自治县教育局下设二级单位1个。


 

第二部分2019年度单位决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1288.72万元。与2018年相比,收、支总计各减少73.1万元,下降5.37%。主要变动原因是义教均衡迎国检,政府加大对教育的投入,学校新建塑胶操场,配备教学仪器设备、音体美器材。


(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计789.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入789.98万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计935.66万元,其中:基本支出347.49万元,占37.14%;项目支出588.17万元,占62.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1287.00万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少74.82万元,下降5.49%。主要变动原因是政府加大对教育的投入,学校新建塑胶操场,配备教学仪器设备、音体美器材。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

 


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出933.94万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加66万元,增长7.60%。主要变动原因是主要变动原因是义教均衡迎国检,学校增加设备设施采购。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

 


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出933.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)888.29万元,占95.11%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出36.29万元,占3.89%卫生健康支出8.17万元,占0.87%;住房保障支出0万元,占0%农林水支出1.19万元,0.13%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为933.94万元完成预算72.57%。其中:

1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为305.77万元,完成预算77.45%,决算数小于预算数的主要原因是学校年末结转133.94万元。

2.教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为461.35万元,完成预算93.20%,决算数小于预算数的主要原因是学校年末结转96.80万元

3.教育(类)普通教育(款)初中教育(项): 支出决算为40.73万元,完成预算45.46%,决算数小于预算数的主要原因是学校年末结转33.95万元。

4.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 支出决算为46.21万元,完成预算52.61%。决算数小于预算数的主要原因是学校年末结转51.30万元。

5.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 支出决算为35.94万元,完成预算55.59%,决算数小于预算数的主要原因是学校年末结转17.28万元。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为23.32万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为10.93万元,完成预算100%

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为34.25万元,完成预算100%

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为8.17万元,完成预算100%

10.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为1.19万元,完成预算171%,决算数小于预算数的主要原因是徐晓年末结转0.325万元。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出347.49万元,其中:

人员经费337.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费10.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2018年决算数持平.

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算2018年决算数持平.

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至201912月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算100%公务接待费支出决算与2018年决算数持平.

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,峨边彝族自治县勒乌乡中心小学机关运行经费支出0万元,与2018年决算数持平.

(二)政府采购支出情况

2019年,峨边彝族自治县勒乌乡中心小学政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,峨边彝族自治县勒乌乡中心小学共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

1.    根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预、决算编制合理,整体支出情况良好,保障了教育系统的正常运转,也保证了重点项目的开支。

2、部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2019年单位整体支出绩效评价情况开展自评,《峨边彝族自治县勒乌乡中心小学2019年单位整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指反映教育管理行政单位的基本支出。

10.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

11.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各单位举办的学前教育支出。

12.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各单位举办的小学教育支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各单位举办的初中教育支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各单位举办的高中教育支出。

14.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各单位所属的全日制普通高等院校的支出。

15.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(款):指反映各单位举办的各类职业教育支出。

17.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指反映职业中学、农业中学、半工(农)半读中学的支出或补助费。

18.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

19.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

20.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指反映各单位举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

21.教育支出(类)教师进修及培训(款)教师进修(项):指反映教师进修、师资培训支出。

22.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

24.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指反映除上述项目以外教育附加支出。

25.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他教育支出。

26.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。

27.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

28.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

29.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

30.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):指反映综合性运动及单项体育比赛支出。

31.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人国资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

37.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四部分 附件

附件1

 

峨边彝族自治县勒乌乡中心小学2019年单位整体支出绩效评价报告

     为切实做好2019年单位整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据文件精神,结合本校实际,学校成立了绩效评价工作小组,采取看账目,查资料等方式进行了自评,现将我校整体支出及项目绩效自评结果报告如下:

一、学校概况

(一)机构组成。

峨边彝族自治县勒乌乡中心小学现有小学一所,12个班级,在校学生564名,其中住校生416名,29名教师,其中在编在岗20名,特岗教师5名,轮岗教师4名临聘人员11名。10所“一村一幼”,20名临聘教师,239名在校适龄儿童。

(二)机构职能。

1.    贯彻、执行义务教育法律法规,坚持依法治教、依法治学;

2.    负责本单位教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育;

3.    负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、财政资金收支情况

(一)财政资金收入情况。

2019年,我校收入总额 789.98万元。

(二)财政资金支出情况。

2019年,我校支出总额935.66万元,其中: 基本支出 347.49万元,占总支出37.14%;项目支出 588.17万元,占总支出62.86%.

三、整体预算绩效管理情况

(一)预算管理。

按照相关要求,我校制定了 2019 年部门整体支出绩效

目标:积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升。整体支出绩效情况如下:

1. 预算配置控制较好。

2、预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内,全年无截留或滞留专项资金情况。

3、预算管理较为理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。

1) “三公”经费总体控制较好,较本年预算和上年决算支出数有所下降。

2)政府采购执行率达到100%,对于单位的政府采购项目,凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务,严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

3)管理制度健全。我们严格预算管理,切实按照相关管理制度要求,修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《公务接待管理规定》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《会计核算制度》等工作制度,进一步明确了财政预算资金审批付程序、经费审批手续和报销程序,加强了财务管理,规范了收支行为,保证了财务管理工作规范有序进行。

4)资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行,费用开支有标准、有预算。资金使用无截留、挤占、挪用等情况。

5)部门预算收支严格按年初部门预算方案执行,部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

(二)结果应用情况。

一是将评价结果作为考核部门和单位领导绩效的重要依据。

二是把评价结果通过政府门户网站在一定范围内予以公布。

三是将评价结果上报财政,接受财政及主管部门的监督。

四有效应用绩效评价结果,提出了关于加强财政支出绩效评价结果应用建立与部门预算相结合的应用机制,实现绩效评价与部门预算的有机结合,促进财政资金的合理分配与有效使用等。。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019 年,在乡、党委政府的领导下,我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作,将预算及时公开到相关的信息网络平台,对预算的资金进行全方位的监督和管理,使每一笔资金都能起到最大的使用效益。达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率,促进义务教育均衡发展。

(二)存在问题。

回顾一年来的工作,我校预算绩效管理的保障机制不完善;预算绩效评估体系不完善;预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。

(三)改进建议。

建议定期举办专项资金绩效评价的专题培训,建立健全部门预算绩效管理体系与指标评估体系;提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

四川省乐山市峨边彝族自治县勒乌小学(本级).XLS

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