2019年度
峨边县勒乌乡卫生院
部门决算
目录
公开时间：2020年10月30日
第一部分 部门概况 3
一、基本职能及主要工作 3
二、机构设置 5
第二部分度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 18
附件1 18
附件2 18
第五部分 附表 21
一、收入支出决算总表 21
二、收入决算表 21
三、支出决算表 21
四、财政拨款收入支出决算总表 21
五、财政拨款支出决算明细表 21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21
十三、国有资本经营预算支出决算表 21
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
峨边彝族自治县勒乌乡卫生院是财政补助事业单位，属于峨边卫生系统管理的的公益一类事业单位。其主要职责：是农村公共卫生工作的枢纽，在农村承担政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心。具有“组织药品市场监管”以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，主要承担所辖范围的疾病预防控制、妇幼保健、健康教育以及对村级卫生机构人员培训指导等公共卫生工作职责，为全乡人民群众提供计划生育技术和基本医疗等综合性医疗卫生服务
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，在上级主管部门、职能部门和各级党委政府的正确领导和大力支持下，我院全体职工以党的十九大精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，大力加强党风廉政建设和行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，整体工作取得了较大进步。
医疗管理：乡村卫生一体化管理方面，已按照“六统一”的要求对六个村卫生室进行了规范管理，一体化管理覆盖面达100%。加强对村卫生室进行了管理和督导，年初制定了目标任务和考核细则，签订了目标责任书，严格管理，实施了月考核和年终考核相结合，并兑现了奖惩。全年对村卫生室负责人进行了6次业务知识培训，并达到了预期的效果。
精准脱贫工作：完成建档立卡贫困户预防和保健项目工作，全乡目标任务1703人，截止12月20日，免费体检了1699人。
基本公共卫生服务：规范了居民健康档案资料，使建档率达到100%。截止2019年9月底已经为 386人建立了居民健康建档，占辖区服务人口的 99.88%；设置健康教育专栏2块，版面更新7次，开展公众健康咨询活动9次，举办健康知识讲座12次，发放印刷资料12种；为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗，发现、报告预防接种中的疑似异常反应，并协助调查处理国家基本公共卫生服务项目预防接种工作的重点任务；传染病防治，截止2019年12月底，无传染病，配合专业机构治疗管理结核病人4例，按照上级相关文件要求，及时开展了校园结核病防控工作，为勒乌乡中心小学全校师生开展了2次校园结核病防控工作专题知识讲座，并发放了结核病防治宣传手册1000份。2019年新生儿为68人，0-6岁儿童管理 808 人，0-6岁个月儿童规范随访 808 人；为怀孕12周之前孕妇建册 98人，随访管理孕妇98 人，产后访视 68 人。为辖区内65岁以上274 名老年人建立了健康档案，老年人100%接受年度体检。慢性病管理，管理高血压患者 84 人，登记管理糖尿病患者21人；重精管理，实际管理精神病人24人，都进行随访和健康指导。11、肺结核和慢阻肺、类风湿患者管理工作，已登记管理肺结核患者 4人；登记管理慢阻肺患者10人，并对7人进行了流感疫苗的接种工作；登记管理类风湿患者3人。
二、机构设置
峨边彝族自治县勒乌乡卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计147.12万元。与2018年相比，收、支总计各增加1.5万元，增长1.03%。主要变动原因是2019年财政拨款收入、事业收入、事业支出较2018年有所增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计147.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入88.99万元，占60.49%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入58.13万元，占39.51%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计147.12万元，其中：基本支出147.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计88.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1.36万元，增长1.55%。主要变动原因是2019年财政拨款收入、事业支出较2018年有所增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出88.99万元，占本年支出合计的60.49%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1.63万元，增长1.55%。主要变动原因是财政拨款收入增加，人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出88.99万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出12.92万元，占14.52%；卫生健康支出67.02万元，占75.31%；住房保障支出9.05万元，占10.17%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为88.99万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.64万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.84万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.44万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为67.02万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.11万元，完成预算100%。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.05万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出88.99万元，其中：
人员经费83.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费5.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.5万元，下降16.67%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车1辆。
公务用车运行维护费支出2.1万元。主要用于日常办事和下乡卫生宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%。与2018年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2019年，峨边彝族自治县勒乌乡卫生院政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗设备和办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，峨边彝族自治县勒乌乡卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县勒乌乡卫生院部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫生院医疗收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目外其他用健康卫生管理事务方面的支出。
13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映乡镇卫生院的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县勒乌乡卫生院部门
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
峨边彝族自治县勒乌乡卫生院设置有公共卫生科、门诊部（住院），药房、门诊医生办公室、财务室、卫生监督室、换药室（配药）等。
（二）机构职能。
峨边彝族自治县勒乌乡卫生院是财政补助事业单位，属于峨边卫生系统管理的的公益一类事业单位。其主要职责：是农村公共卫生工作的枢纽，在农村承担政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心。具有“组织药品市场监管”以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，主要承担所辖范围的疾病预防控制、妇幼保健、健康教育以及对村级卫生机构人员培训指导等公共卫生工作职责，为全乡人民群众提供计划生育技术和基本医疗等综合性医疗卫生服务
（三）人员概况。
峨边彝族自治县勒乌乡卫生院在职人数8人，其他人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年峨边彝族自治县勒乌乡卫生院财政拨款收入88.99万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年峨边彝族自治县觉莫乡卫生院财政拨款支出88.99万元，其中人员经费支出83.86万元，日常公用支出5.13万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2019年，我单位积极开展预算工作，强化预算管理，制定了一年的运行目标并较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，控制支出，保障医院的顺利运行，全面准确的完成了当年预算。
（二）结果应用情况。
2019年我院在县卫生部门的领导下，将农村卫生工作得以顺利的开展，提高了医疗服务和管理水平，使我院的基本医疗、公共卫生、预防保健、健康教育和慢性病管理等工作全面、协调、可持续发展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。
（三）存在问题。
内控信息化建设不够完善，有待加强和提高。
（四）改进建议。
一是加强完善单位内部控制制度，使部门绩效管理更加规范，二是对绩效评价结果进行分析，让其充分发挥出作用。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
