2020年度
峨边彝族自治县觉莫小学决算
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公开时间：2021年10月28日
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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
（1）、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
（2）、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（3）、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（5）、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（6）、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（7）、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
2020年峨边彝族自治县觉莫乡中心小学，单位基本性质为事业单位。小学班级6个，学生人数148人，3个村幼，学生人数104人。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2020年峨边彝族自治县觉莫乡中心小学现有事业在编13人，编外临聘人员23人，特岗教师1人，遗属供养人员0人。人员变动情况，2020年特岗教师转事业在编1人，事业在编新增1人。新增三支一扶教师1人。新增临聘教师2人。
（二）2020年重点工作完成情况。
（1）坚持依法依规办学，完成了上级教育主管局交付的各项工作任务。
（2）严格财经纪律，规范财务管理，不乱收费、不乱列支，大笔支出坚持集体讨论研究，做到收支两条线清晰。
（3）树立安全第一的思想，抓好常规安全、季节安全、食品安全等，全年来无一学校师生安全责任事件。
（4）推动了以“质量立校”“科研兴校”“特色发展”为理念的觉莫小学长远发展顶层设计，积极推进以“彝族优秀传统文化校本研究”为平台的学校科研兴校之路。
（5）在上级主管局的领导支持下，完成了：
1、完成了教师周转房的新建工作。
2、学校校园文化提升打造、学校塑胶操场新建工作。
3、完成了茨竹幼儿园、为觉幼儿园“一村一幼”提升打造工作。
4、完善了学校管理制度、岗位职责等，使学校管理日趋走向规范化、制度化。
5、加强学校少年宫工作，配备了领导班子，职责明确、分工协作，有序推进学生综合素质教育提升工作。建立了9个课外兴趣小组，在校学生参与率达100%，学生综合素质得到稳步提升。
6、实施了教育扶贫工作，大力宣传教育扶贫政策，建立教育扶贫档案，实施贫困学生费用减免、帮扶工作。
7、扎实推进学校教育科研工作，立项《新时代彝族小学文化移风策略研究》省级课题，学校教育科研氛围不断浓郁。
8、加强了学校安全工作，全年无一例校园责任事故。
总之，一年多来，通过向上级主管部门汇报、向社会爱心组织争取，极大的改善了办学条件、教师工作积极性、学生学习积极性，为学校自身发展、教育教学质量的提升奠定了坚实的基础。
二、机构设置
峨边彝族自治县觉莫乡中心小学为峨边彝族自治县教育局下属二级单位。
第二部分 2020年度本校决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计432.80万元。与2019年相比，收、支总计各减少189.34万元，下降30.43%。主要变动原因2019年投入运动场改造项目经费。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计369.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入369.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计342.22万元，其中：基本支出200.85万元，占58.69%；项目支出141.37万元，占41.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计432.80万元。与2019年相比，收、支总计各减少189.35万元，下降30.43%。主要变动原因2019年投入运动场改造项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出342.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少174.19万元，下降33.73%。主要变动原因是主要变动原因2019年投入运动场改造项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出342.21万元，主要用于以下方面:教育支出（类）297.08万元，占86.81%；社会保障和就业（类）支出22.27万元，占6.51%；卫生健康支出5.3万元，占1.55%；住房保障支出16.34万元，占4.77%；农林水支出（类）1.13万元，占0.33%；城乡社区支出（类）0.10万元，占0.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为342.22万元，完成预算92.54%。其中：
1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为19.02万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为54.39万元，完成预算63.82%，年末结转30.84万元，决算数小于预算数的主要原因是中央支持学前教育发展专项资金用于村幼提升打造项目经费还未支付。
3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为213.86万元，完成预算80.09%，年末结转53.15万元，决算数小于预算数的主要原因是公用经费有结转，校舍维修项目经费工程尾款未支付。
4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为0.39万元，完成预算23.64%，年末结转1.26万元，决算数小于预算数的主要原因是教学质量提升管理奖未支付。
5.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为9.42万元，完成预算64.74%，年末结转5.13万元。决算数小于预算数的主要原因是工程前期费用未支付。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.98万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.99万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.30万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.30万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.13万元，完成预算85.52%，年末结转0.19万元。
11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为0.1万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）:支出决算为16.34万元，完成预算100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出200.85万元，其中：
人员经费196.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
日常公用经费3.99万元，主要包括：主要包括：差旅费、工会经费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算90%，决算数小于预算数原因是加强公务接待的管理，严格控制食宿标准，接待用餐厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出0.36万元，完成预算90%。公务接待费支出决算比2019年增加0.14万元，增长38.89%。主要原因是接待次数增多。
国内公务接待支出0.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，64人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：主要接待各级各单位到我校检查指导工作而产生的接待费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1. 根据预算绩效管理要求，本校（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，整体支出情况良好， 保障了教育系统的正常运转，也保证了重点项目的开支。
2.部门绩效评价结果。
本校2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《本校2020年整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。
10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。
11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。
14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。
15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（款）：指反映各部门举办的各类职业教育支出。
17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助费。
18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
19.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
21.教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。
22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。
25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他教育支出。
26.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。
27.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
28.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
29.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
30.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动及单项体育比赛支出。
31.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
37.“三公”经费：指学校用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
觉莫小学2020年整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
峨边彝族自治县觉莫乡中心小学设有：学校党支部、工会、教导处、安办处、总务处、财务处、少队等7个机构。教师事业在编13人，编外临聘人员23人，特岗教师1人，遗属供养人员0人。人员变动情况，2020年特岗教师转事业在编1人，事业在编新增1人，新增三支一扶教师1人；新增临聘教师2人；代课1人；退休教师1人。
（二）机构职能。
1、学校党支部主要职能:认真抓好学.校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。发挥党员以身作则作用;做好全体教职员工的思想政治工作,配合校长抓好学校的德育工作。坚持党管干部的原则，加强对学校后备干部、中层干部的教育、培养、考察。根据党章规定，做好发展党员工作，做好党员的评议、鉴定工作。领导学校工会、共青团、等群众组织。
2、工会主要职能是:主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利,加强工会自身建设;维护教职工的合法权益，关心教职工生活，办好福利事业;开展教职工、退休工作者文体活动;负责计划生育、调解等工作。
3、教导处主要职能是:制定和组织实施学校的教学工作计划;制定教师培训计划，负责教师培养和业务建设;负责全校课程设置;负责学生学籍管理工作，办理休学、复学、转学、退学、借读等手续;制定招生计划和实施方案，负责学期末测试工作;负责日常教务工作。负责学校教育科学研究工作;负责制定学校的学期、学年以及长期的教育、教学、管理科研计划，负责学校德育工作，负责风纪评比工作、负责定期召开家长会工作。
4、安办处主要职能是:贯彻“预防为主、确保重点、保障安全”的方针，维护校园教学、工作和生活秩序的稳定;加强学校内部及公共场所的治安管理，维护校园交通秩序;对发生在校区内的一般消防、治安事件进行调查和调解，对刑事、消防、治安和重大案件应及时上报，并积极主动地协助公安、消防等部门进行调查、取证;负责对门卫和校内保卫人员的管理，负责学校重大活动和节假日的值班、门卫和巡查的工作安排和抽查。
5、总务处主要职能是:负责学校后勤工作，制定、落实后勤工作计划和管理制度;负责学校校舍校产;负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面的维修，及时落实学校采购教学设备和教学物资计划，保证教育教学办公用品的供应;完善财物管理制度，负责公共财产的管理;加强对食堂的管理，按照饮食卫生标准要求，负责监督指导食堂卫生、伙食质量;负责校园环境的管理和建设，加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍和人身安全。
6、财务处主要职能是: 全面贯彻落实国家、上级主管部门财政经济方针政策，执行上级有关财务管理的规章制度，统一管理学校财务工作，以财政拨款为主，努力拓宽办学资金来源，编制年度预算以及年度决算，对预算执行全过程严格管理，并严格控制决算，使学校财务收支做到有计划、有控制、收支平衡，实现资金优化配置;负责学校固定资产金额核算,总务处做好固定资产管理工作。
7、少先队职责：按照少年儿童的年龄特点和兴趣爱好，组织好少先队的全部生活，培养教育学生德、智、体、美、劳全面发展。认真学习党的方针政策，按照学校对少先队工作的要求部署，正确分析少年儿童的实际情况，制订少先队工作计划，组织好活动，做好发展队员、风纪评比、奖励处分等工作。关心队员健康成长。经常了解少年儿童的思想、品德、学习、健康、生活等情况。
（三）人员概况。
在编人员13人，其中行政编制0人，事业编制13人。
二、财政资金收支情况
（一）财政资金收入情况。
2020年，我校收入总额369.77 万元。
（二）财政资金支出情况。
2020年，支出总额342.21万元，其中： 基本支出 200.84万元，项目支出 141.37万元。
三、整体预算绩效管理情况
（一）预算管理。
按照相关要求，我校制定了 2020年整体支出绩效 ，包括：1.保障机构正常运转；2.进一步促进义务教育均衡发展，做好义教均衡省级验收工作，确保教育公平；3.学前学前教育普惠率达 100%；4.不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升；5.顺利举办小升初；6.整体满意度达到 99%以上。从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。
（二）结果应用情况。
为促进预算的执行，我校将绩效考核结果作为次年预算
编制的依据，期望各项目积极履行。预算在门户网上进行公开，在实施过程中接受广大人民群众的监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年，在教育局的领导下，我校认真贯彻落实全国、省、市、县、乡教育大会精神，在全校师生的共同努力下，扎实做好各项工作，整体支出绩效情况较好。
（二）存在问题。
回顾一年来的工作，我校取得了不错的成绩，这得益于教育局的高度重视和悉心指导，但是其中也存在着一些可以改进的问题，比如：管理更精细化。
（三）改进建议。
建议定期举办管理研讨会，管理更精细化。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
