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2019年度峨边彝族自治县觉莫乡中心小学决算 目录
公开时间：2020年10月29日
一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作（一）主要职能。 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。 2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6、负责本校财务和基建管理，筹措资金,改善办学条件等工作。 7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 （二）2019年重点工作完成情况。 1、坚持依法依规办学，完成了上级教育主管局交付的各项工作任务。 2、严格财经纪律，规范财务管理，不乱收费、不乱列支，做到收支两条线清晰。 3、树立安全第一的思想，抓好常规安全、季节安全、食品安全等，全年来无一学校师生安全责任事件。 4、推动了以“质量立校”“科研兴校”“特色发展”为理念的觉莫小学长远发展顶层设计，积极推进以“彝族优秀传统文化校本研究”为平台的学校科研兴校之路。 5、在上级主管局领导的支持下，完成了以下工作： （1）、教师周转房的预算、招标工作，并于12月破土动工。 （2）、学校校园文化预算、实施工作。 （3）、“一村一幼”升级改造工作。 （4）、完善了学校管理制度、岗位职责等，使学校管理日趋走向规范化、制度化。 （5）、加强学校少年宫工作，配备了领导班子，职责明确、分工协作，有序推进学生综合素质教育提升工作。建立了9个课外兴趣小组，在校学生参与率达100%，学生综合素质得到稳步提升。 （6）、实施了教育扶贫工作，大力宣传教育扶贫政策，建立教育扶贫档案，实施贫困学生费用减免、帮扶工作。 （7）、扎实推进学校教育科研工作，继2018年结题乐山市级课题《彝族人文自然资源在小学学科中的运用研究》后，启动《制度大跨越背景下彝族小学“移风”文化构建策略实践研究》市级课题，学校教育科研氛围不断浓郁。 （8）、加强了学校安全工作，全年无一例校园责任事故。 二、机构设置 峨边彝族自治县觉莫中心小学属峨边彝族自治县教育局下设二级单位1个，
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计622.15万元。与2018年相比，收、支总计各减少18.22万元，下降2.85%。主要变动原因是：义教均衡迎国检，政府加大对教育的投入，为学校新建塑胶操场；一村一幼提升改。
二、收入决算情况说明 2019年本年收入合计425.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入425.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明 2019年本年支出合计516.41万元，其中：基本支出205.57万元，占39.81%；项目支出310.84万元，占60.19%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收、支总计622.15万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少18.22万元，下降2.85%。主要变动原因是：义教均衡迎国检，政府加大对教育的投入，为学校新建塑胶操场；一村一幼提升改。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年一般公共预算财政拨款支出516.41万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.49万元，增长16.33%。主要变动原因是义教均衡迎国检，政府加大对教育的投入,为学校新建塑胶操场，一村一幼提升改造。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年一般公共预算财政拨款支出516.41万元，主要用于以下方面:教育支出（类）487.19万元，占94.34%；社会保障和就业（类）支出22.92万元，占4.44%；卫生健康支出（类）4.98万元，占0.96%；农林水支出（类）1.32万元，占0.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年一般公共预算支出决算数为516.41万元，完成预算83.00%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，资金结转下年拨付。其中： 1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为114.59万元，完成预算72.36%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转4.38万元。 2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为249.10万元，完成预算93.28%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转17.96万元。 3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为27.12万元，完成预算78.63%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转7.37万元。 4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为66.36万元，完成预算100%。 5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为30.02万元，完成预算45.10%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转36.54万元。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.82万元，完成预算100%。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.82万元，完成预算100%。 8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.28万元，完成预算100%。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.98万元，完成预算100%。 10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.32万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出205.58万元，其中： 人员经费200.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年预算数持平。 2、公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元，与2018年预算数持平。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。 3、公务接待费支出0.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.22万元，增长100%。国内公务接待1批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，其中： 国内公务接待支出0.22万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：对口帮扶学校到我校开展教育帮扶活动接待支出0.22万元。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 其他国内公务接待支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019年，机关运行经费支出0万元，与2018年预算数持平。 （二）政府采购支出情况 2019年，我校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，峨边彝族自治县觉莫乡中心小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本校在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 本校按要求对2019年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，整体支出情况良好，保障了教育系统的正常运转，也保证了重点项目的开支。 2学校开展绩效评价结果。 本校按要求对2019年整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县觉莫乡中心小学2019年整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。 10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。 11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。 12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。 13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。 13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。 14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。 15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（款）：指反映各部门举办的各类职业教育支出。 17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助费。 18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。 19.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。 20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。 21.教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。 22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。 24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。 25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他教育支出。 26.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。 27.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。 28.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。 29.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。 30.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动及单项体育比赛支出。 31.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。 32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。 33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1峨边彝族自治县觉莫乡中心小学2019年整体支出 绩效评价报告
一、单位概况 （一）机构组成。 峨边彝族自治县觉莫中心小学属峨边彝族自治县教育局下设二级单位1个， （二）机构职能 党支部工作职能 1.切实加强党的思想、组织、作风建设,努力提高党员素质。 2.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规、保证办学的社会主义方向，保证教育现代化的实施。 3.领导学校的思想政治工作，发挥党员的以身作则、骨干带头作用，认真落实党的知识分子政策，过细地做好教职工的思想政治工作。 4.根据党章规定，做好发展党员的工作，做好党员的评议、鉴定工作。 校长室工作职能 1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。 2.制订并组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结。 3.指导、协助各处(室) 工作，对各处(室)进行指导、督促、检查和评价。 4.重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍;组织教师学习政治、文化、业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。 5.把德育工作放在首位。坚持管理育教书育人、服务育人、环境育人的方学生建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。 6.坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划或上级教育行政部门]批准的改革方案、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量，加强教学科研工作，抓好科研管理，提高科研水平。 7.加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。 8.加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工福利。 教导处工作职能 1.在校长室领导下，负责学校教育大学生及教科研工作管理。 2.严格执行课程计划、教学大纲，制订教导工作计划并认真实施。 3.认真遵循校长的工作规划，贯彻“科研兴教”、“科研兴校”的主体战略思想，发挥管理职能、指导职能、研究职能和咨询职能。 4.组织学生开展科技、文艺、体育活动及社会实践活动。 5.安排好全校的排课、调课、代课等工作;和总务处做好教室调配工作，编制课程表和作息时间表等。 6.做好招生工作和毕业生升学工作。 7.严格学籍管理，建立并管理好学籍当案。 8.负责对教师教育教学工作的考核负责教育教学档案的搜集、整理。 总务处工作职能 1.按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划。 2.协助校长做好各项教育、教学活动及各项社会活动的后勤保障工作。 3.保管、使用好学校各类资产;做好日常维修工作。 4.严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预、决算，管理好财务档案。 5.抓好图书室、实验室、各功能室等专用教师的管理工作。 6.征订、统计、发放好学校各类课本并结算好代办费。 7.抓好校园环境的建设及管理工作。 8.办好食堂，安排好教师生活。 9.负责学校的安全保卫工作，加强门卫管大学生理。 少先队工作职能 1.负责学校德育工作。根据少先队的任务和学校党支部、团支部的指示精神制订和实施学校德育工作计划、少先队大队部工作计划，安排学生活动，审批各中队工作计划，指导各中队开展活动，检查各中队的活动情况。 2.抓好少先队的思想建设和组织建设，教育队员遵守党的教导，遵守队章,好好学习，天天向。上，做共产主义事业的接班人，做好队员的发展、编队、选举、奖励、处分等工作，定期召开少先队代表大会，总结队的工作。 3.运用少先队的特有组织形式和教育手段，对队员进行组织教育，社会主义道德品质教育和共产主义理想教育。 4.注重少先队阵地建设，办好校园广播、板报、队报。 工会工作职能 1.按照中国教育工会的工作细则和工作准则在学校中开展工作和活动。 2.根据上级工会的决定和教职工代表大会的决议，制订并实施工会工作计划，定期召开工会委员和小组长会议，安排工会活动和讨论有关事项，组织召开一年一次的教职工代表大会。 3.协助党支部和校长做好教职工的思想政治工作。积极开展师德教育活动。定期向党支部和上级工会汇报教职工的思想情况。 4.主动积极反映教职工对学校工作的意见和建议，为校长决策提供咨询，教育教职工，认真履行岗位职责，保证校长决策的顺利实施。 5.协助和督促学校行政办好教职工集体福.利事业，开展教职工互助互济活动，搞好教职工困难补助，协助做好离退休教职工的工作，关心支持退协活动。 6.关心教职工劳动条件改善，维护教职工的安全和健康，向教职工进行安全教育,督促学校行政解决影响教职工健康和安全的问题。 7.维护女教职工的合法权益，协助有关方面做好女教职工保健工作和计划生育工作。 8.做好收缴会费工作，民主理财，管出好、用好工会经费，管好工会财产。 9.加强工会组织建设，加强工会小组的工作，发展新会员，对会员进行工会基本知识的教育。 （三）人员概况。 截至 2019年12月31日，峨边彝族自治县觉莫乡中心小学编制11名，其中行政编制0名，事业编制11名。 二、部门财政资金收支情况 （一）财政资金收入情况。 2019年，我校收入总额 425.70万元。 （二）财政资金支出情况。 2019年，我校支出总额516.41万元，其中： 基本支出 205.57万元，项目支出 310.84万元。 三、整体预算绩效管理情况 （一）预算管理。 按照相关要求，我校制定了 2019 年整体支出绩效目标，包括：1.保障各处、各功能室工作正常运转；2.进一步促进义务教育均衡发展，做好义教均衡省级验收工作；3.学前三年入园率达 100%；4.顺利举办六年级毕业考试；5.顺利推动学校少年宫工作，建立9个课外兴趣小组；6.不断提高教学质量，确保教学质量稳步提升。 （二）结果应用情况。 为促进预算的执行，我校将绩效考核结果作为次年预算 编制的依据，期望各项目实施单位积极履行。预算在门户网上进行公开，在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 2019 年，在教育局的领导下，以及遵循校长的工作规划，贯彻“科研兴教”、“科研兴校”的主体战略思想，发挥管理职能、指导职能、研究职能和咨询职能。我校校容校貌、办学条件、学习环境有了很大提升。年度综合评估优秀奖。我校整体支出绩效情况较好。 （二）存在问题。 1、学校经费紧缺，限制了学校的快速发展。 2、素质学科教师紧缺，学校素质教育举步维艰。 （三）改进建议。 建议教师定期参加各科各类培训，推进学校素质教育的学习。
第五部分 附表 一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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