2020年度
峨边县觉莫乡卫生院
部门决算
目录
公开时间：2021年10月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能:峨边彝族自治县觉莫乡卫生院是财政补助事业单位，该卫生院属于峨边卫生系统管理的的公益一类事业单位。其主要职责：是农村公共卫生工作的枢纽，在农村承担政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心。具有“组织药品市场监管”以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年在县委、县政府、县卫计局及上级有关部门的正确领导和大力支持下，我院全面贯彻党的十八大精神，全面落实科学发展观。积极推进医药卫生体制改革，紧紧围绕“三好一满意”改善服务态度，改进工作作风，密切联系群众，遵守八项规定，认真落实党风廉政责任制，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐关系。建全各种规章制度，改善就医环境，开展公共卫生服务工作。顺利完成了各项任务，现将今年年工作情况汇报如下：
一．我院的基本情况
我院现有职工5人，助理医师3人，注册护士2人，乡村医生3人，职称水平有待进一步提高，，需要加强业务学习以提高业务能力和职称水平，我院现有总面积380平方，其中业务用房260平方，编制床位数3张。
二．今年完成经济工作指标
今年医疗总收入16.50万元，门诊2095人次，住院130人次.
三、狠抓政治思想工作，落实党风、行风建设 。
我院扎实开展了“三好一满意”活动，严格贯彻执行省、市、县《关于贯彻落实中央八项规定》的通知及卫计局关于加强卫生行业作风建设的规定。明确领导班子成员在行风建设中的任务和责任分工，形成齐抓共管的领导格局和工作机制，建立责任追究制度，把行风工作纳入领导干部考核目标管理。其次是加强医德医风和职业道德教育，全面动员，全员参与，教育广大医务人员牢固树立全心全意为人民服务的思想，强化职业责任、职业道德、职业纪律、增强服务意识。对卫技人员职业道德年度进行考核，并与各种奖惩挂钩。
四．是坚决纠正医药购销中的不正之风。
规范药品及卫生设备采购行为，严格执行四川省基本药品目录。坚决查处回扣行为和开大处方、乱检查、乱收费等问题，做到合理检查，合理用药，合理收费，严禁收受患者“红包”。
五、继续严抓安全生产，推动各项工作稳定发展 。
安全生产是一项长期的、不可忽视的工作，关系到人民群众生命和国家财产安全，是摆在我院工作的重中之中。与卫计局签定《峨边县卫生系统安全生产目标管理责任书》。院领导 高度重视，亲自负责，成立了安全生产领导小组，责任到人，狠抓安全生产，与各科室签订安全生产目标管理责任书，确保医疗服务安全。强化检查监督，防范事件的发生。为使各项制度有效落实，坚持每季一次安全大检查，加大对重点科室的巡查力度，为医院的改革和发展营造了和谐稳定的社会环境。
六、进一步规范医疗管理行为和院务公开制度。
加强服务行业的职业道德建设，加大对员工医德医风的教育力度，强化窗口行业服务意识，成立控制医药费用增长领导工作小组，严格规范廉政，廉洁行医，坚决抵制药品回扣和商业贿赂。 严格落实医保用药的合理性制度；严格执行四川省基本用药目录，认真做好四川省基本用药目录的筛选、进货与销售。处方、病历的书写规范等；做好处方、病历的书写规范；切实做好百姓的用药安全方便。 深化院务公开制度，公开投诉渠道，设置对外、对内公开栏群众意见箱，公开价格投诉电话。
七、公共卫生服务工作
在医院国家基本公共卫生工作领导小组的统一管理下，组织院内及村卫生所有能力自愿从事公共卫生服务的医护人员开展公共卫生服务。每季度末对各单位开展基本公共卫生服务项目考核工作，评分排名作为绩效依据。总结经验提出不足，指导步改进目标。就考核内容与新的工作要求开展基本公共卫生培训，确保了服务质量。并对老年人和0-36个月儿童开展中医健康指导服务。
全年完善居民健康档案2132份，登记管理 65 岁及以上老年人167人，接受健康管理157人次，管理率94%；35岁以上高血压患者规范管理25人，规范管理率100%，控制满意率91%； 35岁以上糖尿病患者规范管理12人，规范管理率100%；控制满意率80%。重性精神病患者在管10人，规范管理10例，规范管理率100%。
全年活产数24人，辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数22人，早孕建册率91％，辖区内产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数22人，产后访视率91％。
全年预防接种建卡24人，建卡率100%。按程序规范接种各种疫苗898针次，接种率达99%以上。
认真落实疫情报告管理工作，门诊共发现丙类传染病1例，直报1例，直报率100%。
狠抓健康教育工作，结合全乡实际，制作了针对常见病、慢性病、传染病防治和健康生活的宣教展板8块，并定期更换内容。
八．精准扶贫工作，全面落实相关扶贫政策，积极做好贫困人员的医疗就诊工作，严格管理村卫生室，其中贫困户签约茨竹村67户，马鞍村46户，为觉村91户，共计104户886人，2020年精准贫困户实现合规费用支付5%。贫困户健康体检已经完成全部建档，大部分已经圆满完成体检，个别项目不全有待完善
2020年我院的健康教育宣传工作在上级主管部门的正确领导下取得了一定的成果，但还存在不少的问题，需再接再厉，整改存在的问题，克服人力、物力上不足的现状，争取在下一年里把工作做得更好。
二、机构设置
峨边彝族自治县觉莫乡卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计71.23万元。与2019年相比，收、支总计各减少29.87万元，减少29.55%。主要变动原因是财政拨款收入和事业支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计71.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入55.88万元，占78.45%；事业收入15.35万元，占21.55%，其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计71.23万元，其中：基本支出71.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计55.88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少4.66万元，减少7.7%。主要变动原因是财政拨款收入和事业支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出55.88万元，占本年支出合计的78.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少4.66万元，减少7.7%。主要变动原因是日常公用经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出55.88万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出7.97万元，占14.26%；卫生健康支出42.27万元，占75.65%；住房保障支出5.64万元，占10.09%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为55.88万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.06万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.53万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.38万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为40.37万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.9万元，完成预算100%。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.64万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出55.88万元，其中：
人员经费53.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
日常公用经费2.28万元，主要包括：工会经费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于开展医疗业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，减少0%。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫生院医疗收入等。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目外其他用健康卫生管理事务方面的支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映乡镇卫生院的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县觉莫乡卫生院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
峨边彝族自治县觉莫乡卫生院是经峨边卫生部门批准设立，内设独立核算机构一个，医院设置有公共卫生科、门诊部（住院），药房、门诊医生办公室、财务室、卫生监督室、换药室（配药）等，年末实有人数5人。
（二）机构职能。
峨边彝族自治县觉莫乡卫生院是财政补助事业单位，该卫生院属于峨边卫生系统管理的的公益一类事业单位。其主要职责：是农村公共卫生工作的枢纽，在农村承担政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心。具有“组织药品市场监管”以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（三）人员概况。
峨边彝族自治县觉莫乡卫生院年末在职人数5人，其他人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年峨边彝族自治县觉莫乡卫生院部门预算财政拨款收入总额为55.88万元，其中：当年财政拨款收入55.88万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年峨边彝族自治县觉莫乡卫生院部门决算支出总额为55.88万元。当年支出55.88万元，其中：基本支出55.88万元（人员经费支出53.6万元，日常公用支出2.28万元）；项目支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年，我单位积极开展工作，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）结果应用情况。
2020年我院在县卫生部门的领导下，将农村卫生工作得以顺利的开展，提高了医疗服务和管理水平，使我院的基本医疗、公共卫生、预防保健、健康教育和慢性病管理等工作全面、协调、可持续发展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。
（三）存在问题。
内控信息化建设不够完善，有待加强和提高。
（四）改进建议。
一是加强完善单位内部控制制度，使部门绩效管理更加规范，二是对绩效评价结果进行分析，让其充分发挥出作用。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
