按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

职能简介：主要职责：完善重大疾病防控体系和突发公共卫生事件应急机制，加强对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。

1、负责对影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、发展和分布规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

2、拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案的实施进行质量和效果评估。

3、对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

4、实施预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理。

5、负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

6、开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

7、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测预报，为疾病预防控制和决策提供科学依据。

8、开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督检验和各类预防性健康检查。

9、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

10、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情

2021年重点工作任务介绍：2021年持续做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，进一步加强传染病管理、网络直报、突发公共卫生事件应急处置能力；加强国家扩大免疫规划工作；加强艾滋病、结核病等重大传染病防治工作；加强地方病防治与慢病管理工作，健康支持性环境的建设；实验室与卫生监测工作；加大健康宣教工作；加大培训工作力度，提高全县医务人员疾控工作能力和服务水平；加强疾控工作业务的督促与指导，强化作风建设，不断提高疾控工作服务水平。

二、部门预算单位构成

峨边县疾病预防控制中心预算单位1个，其中：1事业单位1个。

峨边县疾病预防控制中心总编制30名，其中：事业编制30名。在职人员总数30名，其中：事业30名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨边县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算585．72万元，比2020年收支预算总数增加52．56万元，主要是由于人员经费、公用经费预算增加。

其中：2021年收入预算585．72万元，一般公共预算拨款收入585．72万元，占100％；2021年支出预算585．72万元，其中：基本支出401．76万元，占68．59％；项目支出183．96万元，占31．41％。

基本支出，是用于保障医疗和卫生单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边县疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款585．72万元，较上年预算数增加52．56万元。主要是由于人员经费、公用经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出52．48万元，占8．96％；卫生健康支出533．24万元，占91．04％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为33．32万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为16．66万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为2．50万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

4．卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2021年预算数为336．78万元，主要用于：疾控机构的支出。

5．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2021年预算数为183．96万元，主要用于：重大公共卫生服务支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为12．50万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨边县疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出401．76万元，其中：

人员经费310．96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费90．80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，峨边县疾病预防控制中心政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，峨边县疾病预防控制中心国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，峨边县疾病预防控制中心社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

峨边县疾病预防控制中心2021年“三公”经费预算数12万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费12万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车0辆，越野车3辆（项目工作用车），其他车型1辆（箱式冷链车）。

2021年安排公务用车运行维护费12万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。峨边县疾病预防控制中心2021年机关运行经费0万元。

（二）政府采购情况。

2021年，峨边县疾病预防控制中心安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，峨边县疾病预防控制中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排183．96万元，其中编制了项目绩效目标的预算183．96万元．

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产490．67万元，其中：共有车辆4辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021预算公开疾控中心.xls

                                                                                                        2021年2月25日