2020年度
峨边县黑竹沟镇卫生院
部门决算
目录
公开时间：2021年10月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能:峨边彝族自治县黑竹沟镇中心卫生院是财政补助事业单位，该卫生院属于峨边卫生系统管理的的公益一类事业单位。其主要职责：是农村公共卫生工作的枢纽，在农村承担政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心。具有“组织药品市场监管”以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）2020年重点工作完成情况
一年来，我们在县委县政府、县卫健局的直接正确领导和指导下，我院以国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》文件为指导下开展公共卫生院及业务工作，现总结如下：
居民健康档案的建立
我院以城乡居民健康档案管理、健康教育、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、预防接种、传染病报告和处理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、肺结核患者健康管理、慢性阻塞性肺病患者健康管理及类风湿患者健康管理的要求建立居民健康档案，通过入户服务（调查）、疾病筛查、健康体检、门诊就诊等多种方式建立。在2020年的慢病管理中加入了肺结核患者健康管理、慢性阻塞性肺病患者健康管理及类风湿患者健康管理。
二、居民健康档案的建立人数级各项管理人数
黑竹沟镇地处城乡结合部，下辖5个行政村、5个村委会，全乡共有4126人，常驻人口3886人。经过本年健康档案自查后，按卫生局下达的指标人数今年新建建立41人，共计建立4126人.
1、0-6岁儿童健康管理
0-6岁儿童健康管理共计41人。
2、65岁老年人健康管理
65岁老年人健康管理共计管理212人，体检人数151人、体检率71.1%。
高血压患者健康管理
高血压患者健康管理共计管理35人，管理人数34人，管理率97%。
4、糖尿病患者健康管理
糖尿病患者健康管理共计管理9人，管理9人，管理率100%人。
5、 预防接种管理
预防接种638针次，一类疫苗517针次，其中：卡介苗基础10针次、乙肝酵母基础54针次、脊灰基础99针次、百白破基础110针次、白破基础23针次、麻腮风基础27针次、麻风基础24针次、流脑A群基础53针次、流脑A+C基础41针次、乙脑减毒基础50针次、甲肝减毒疫苗基础26针次。
孕产妇健康管理
孕产妇孕产妇健康管理61人，其中孕妇20人、产妇41人。
健康教育管理
我院的健康教育宣传通过利用会议、黑板报、接诊服务、宣传单等形式广泛宣传基本公共卫生服务项目的目的意义。健康教育管理，其中健康知识讲座12次、公共健康咨询9次，宣传栏共6期，村卫生员培训4次，健康知识讲座参与人数368人次，公共健康咨询参与人数356人次。
8、卫生监督
每月按时报送卫生监督协管信息报告表，巡查学校饮用水安全4次，不定期查看学生出入勤登记和晨检制度。
肿瘤管理
现肿瘤管理0人，死亡0人（去年今年各死亡1人），并做了相关登记和报告。
重型精神疾病患者管理
目前重型精神疾病患者管理13人，管理率100%人。
11、乡村医生与农村居民健康双签约服务达95%
12、死因监测及人员变动管理
全乡共计死亡7人，录入了死因系统。
肺结核患者健康管理
全乡共计管理5人，人员名单正在摸底统计中。
慢性阻塞性肺病患者健康管理
全乡共计管理7人，按照相关要求对肺结核患者进行面对面一年4次的随访，未管理人员名单正在摸底统计中。
类风湿患者健康管理
全乡共计管理3人，按照相关要求对肺结核患者进行面对面一年4次的随访。
三、居民健康档案的管理
我院以前档案管理混乱，现在正在清理重复档案、姓名不相符档案、外迁档案。力争于2021年9月底完成，基本公共卫生服务档案以户为单位建档、装袋，分村组装入档案柜保存。统一使用基本公共卫生服务项目目录，各类目录分类存放，以便查阅和检查，并建立各种管理人群相应的健康档案目录。
总之，全年来我院在居民健康档案建立的工作中，做了大量认真细致的工作，取得了一定的成绩，在今后，我院将继续以县委、县政府、县卫生局为指导，并按照卫生局要求进行国家基本公共卫生服务的相关工作！
二、机构设置
峨边彝族自治县黑竹沟镇中心卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计166.52万元。与2019年相比，收、支总计各减少24.16万元，下降12.67%。主要变动原因是财政拨款收入减少，事业收入、事业支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计166.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入142.79万元，占85.75%；事业收入23.73万元，占14.25%，其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计166.52万元，其中：基本支出166.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计142.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少12.79万元，减少8.22%。主要变动原因是财政拨款收入和事业支出比2019年有所减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出142.79万元，占本年支出合计的85.75%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少12.79万元，减少8.22%。主要变动原因是人员经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出142.79万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出19.04万元，占13.33%；卫生健康支出110.48万元，占77.38%；住房保障支出13.27万元，占9.29%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为142.79万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.09万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.05万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为105.35万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.53万元，完成预算100%。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.27万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出142.79万元，其中：
人员经费135.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
日常公用经费7.15万元，主要包括：工会经费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.10万元，完成预算100%，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.10万元。主要用于开展医疗业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，减少100%。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫生院医疗收入等。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目外其他用健康卫生管理事务方面的支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映乡镇卫生院的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县黑竹沟镇中心卫生院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
峨边彝族自治县黑竹沟镇中心卫生院峨边卫生部门批准设立，内设独立核算机构一个，机构设置：峨边彝族自治县黑竹沟镇中心卫生院医院设置有内科、儿科、外科、门诊部（住院），药房、门诊医生办公室、财务室、卫生监督室、换药室（配药）等，在职人数8人，比去年减少3人。
（二）机构职能。
峨边彝族自治县黑竹沟镇中心卫生院是财政补助事业单位，该卫生院属于峨边卫生系统管理的的公益一类事业单位。其主要职责：是农村公共卫生工作的枢纽，在农村承担政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心。具有“组织药品市场监管”以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（三）人员概况。
峨边彝族自治县黑竹沟镇中心卫生院年末在职人数8人，其他人员5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年峨边彝族自治县黑竹沟卫生院部门预算财政拨款收入总额为142.79万元，其中：当年财政拨款收入142.79万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年峨边彝族自治县黑竹沟卫生院部门决算支出总额为142.79万元。当年支出142.79万元，其中：基本支出142.79万元（人员经费支出135.63万元，日常公用支出7.16万元）；项目支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年，我单位积极开展工作，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）结果应用情况。
2020年我单位在上级部门正确指导下，较好地完成各项任务。进一步提高医疗服务质量和管理水平，为黑竹沟镇人民群众提供更好的医疗卫生服务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。
（三）存在问题。
内控信息化建设不够完善，有待加强和提高。
（四）改进建议。
一是加强完善单位内部控制制度，使部门绩效管理更加规范，二是对绩效评价结果进行分析，让其充分发挥出作用。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
