按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况
1.2一般公共预算当年拨款结构情况　　

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明 
1.1机关运行经费 

1.2政府采购情况
1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释 

十二、附件
　

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、坚持党建引领，带领党员及教师通过“三会一课”、“两学一做”深入学习“党史”，巩固好“不忘初心牢记使命”主题教育成果，发挥好支部的堡垒作用和党员教师的先锋模范作用。

2、进一步完善教学常规管理制度，细化教学“六认真”考核评价细则，强化教学过程管理，向管理要质量。

3、强化德育工作，创建“德育示范学校”。

4、开展好乡村学校少年宫活动，丰富学生课余生活，培养学生多维兴趣爱好，组建乐山市级学生艺术团队。

5、持续深化“学前学普”工作和“语言文字达标”建设工作，两项工作均能顺利通过国家和市级验收。

6、规范寄宿制管理，严格“五五”要求，实现寄宿制管理上等升位。

（二）2021年重点工作任务介绍

一是党建统揽，把政治理论学习摆在突出地位，统一全体师生的思想和认识，把智慧和力量凝聚到实现教学质量提升的工作目标上来。

1、进一步健全学习制度，明确学习要求，严格学习考评。政治和理论学习制度化、系列化、规范化、做到理论联系实际，学以致用。进一步增强党员教师学习的自觉性，加强党性修养，不断提高全体教师的思想水平和政治理论水平，增加教书育人的责任感。

2、突出政治学习主题，本学期以党史学习为主线，结合习近平总书记治国理政系列讲话和中央、省、市、县重大会议精神，拟定系统的学习计划，党员教师人人承担主题讲解任务，按期开展好学习活动，明确提出写好学习笔记和撰写学习心得等要求，学习情况纳入考评考核，与年终绩效挂钩。

3、发挥好党员的先锋模范作用，深入开展“党员示范岗”活动。教育党员把加强学习理论与改善工作作风结合起来，以提高党员教师职业道德素质为核心，以爱岗敬业、教书育人、为人师表为重点，以“党员示范岗”为抓手，树形象、促发展，让群众实实在在地感到“党员示范岗”活动取得实效。

4、从严抓好党风廉政建设工作，加强党风党纪学习教育，突出身边的违纪违规案例警示教育，组织开展遵纪守法自查自纠活动，人人签订廉洁从教责任书，坚持杜绝师德失范等违纪违规事件。

5、加强对校务公开工作的指导，完善教职工（教代会）民主管理，民主监督制度，在决策中做到公正、透明，保证教师能依法直接行使民主权利，在校务公开实施中，该公开的及时主动公开，发挥好教职工的主人翁作用。

6、坚持“三会一课”制度，开展好“三会一课”学习教育活动。6月底开展一次民主生活会，召开专题组织生活会，党员个人做自我剖析，开展批评和自我批评，对民主评议满意度低于50％的党员教师，党组织要引导深入找差距，做自我检查与自我批评。

7、重视信息化建设，充分发挥学校橱窗、电子显示屏等阵地的作用，开学党员学习教育活动，完善党建园地，及时撰写并报送先进典型事迹和所开展的活动，搞好宣传报道，提升党员形象，发挥好党组织的战斗堡垒作用。

二是持续抓好师德师风建设，强师德、铸师魂。

8、严格按照县委县政府关于全县教育事业的发展要求和教师队伍的建设要求以及教育局的师德师风建设要求，把师德建设作为学校工作重心常抓不懈，在组织、制度、任务目标等全方面加强师德师风建设工作。

9、成立师德师风建设领导小组抓好组织落实。由党、政、工、教、少团等主要负责人组织师、德师风建设领导小组，领导小组下设办公室，具体负责师德师风建设的计划安排、组织协调、开展活动、检查督促等工作，在全校教师中形成统一领导、统筹部署、分工负责，协调一致的师德师风建设工作格局，努力抓出师德师风建设成效。

10、明确学习内容，按时开展理论学习教育活动，抓好学习活动落实。学习内容安排：《中国共产党党史》、《习近平总书记治国理政系列讲话》、《中小学教师职业道德规范》、《教师法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》、《民法典》等，结合学习内容，每位教师必须按要求撰写学习笔记和学习心得，定期进行检查考核。

11、人人签订责任书、承诺书抓好制度落实。为了有效建立起师德师风建设长效机制，使之常态化、规范化，学校与每一名教职工签订《廉洁从教承诺书》《遵守两条“禁令”承诺书》、《教师职业道德七严禁、十不准》等，明确正确导向，期中加强检查督促，到期末由领导小组汇总考核形成考评结论，作出师德师风考核评定，作为教职工评优评先和晋职晋升的主要依据，实行一票否决。

三是以德为首，充分发挥思政课堂的主阵地作用，培育学生优良品性为重任。

12、积极响应教育局“六个示范”建设，结合学校实际和德育工作实现需要，以文明校园建设为抓手，以提升学生核心素养为目标，不断加强未成年人思想道德建设，顺利创建“德育教育示范校”，把学校的德育工作推上一个新的台阶。

13、结合学校实际，将德育工作切实渗透到日常教育工作中，探索更适合学生年龄与身心特点的德育工作内容和方法，使之渗透于学生日常学习生活中。

14、坚持以爱国主义教育为主线，以强化行为规范养成教育为重点，不断增强德育工作的动性、实效性。突出每月德育教育主题：三月“学习雷锋树新风”和“我爱美丽家园”；四月“我是小小环保家”和“孝亲敬老”；五月“关爱留守儿童”和“爱国主义阅读征文”；六月“童心向党演讲”和“向国旗敬礼”，由少先队大队部负责开展每月德育主题活动，并做好检查考核。

15、从文明礼仪教育入手，抓好良好行为习惯养成教育。一是加强《中小学守则》、《中小学生日常行为规范》的学习；二是加强《黑竹沟小学一日常规》的检查、监督与评价；

三是强化风纪评比的执行力度，继续实行“文明班级”、“文明寝室”、“文明标兵”的评选和表扬。通过系统的参与学习和活动，使孩子们在亲身体验中把做人做事的道理内化成健康的品性，转化成良好的行为习惯。

16、积极开展心理健康教育活动，发挥好心理健康辅导室功能，加强辅导教师（班主任队伍）的培训培养，提高辅导技能技巧。根据学生的年龄特征和家庭实际情况，采取多种渠道、多种方式，开展好心理健康教育活动，逐步提高学生的心理素质，纠正不良心理，培育更多心理健康、品格健全的合格小公民。

四是以质量为中心，以教研为抓手，以课题研究为载体，努力提高教学水平，提升教学质量。

17、抓好教学“六认真”常规工作。教学六认真是提高教学质量的全部环节，备课、上课和作业三个环节是重中之重，教导处要突出这三个环节加强常规性的检查与监督，及公开检查结果，督促整改检查出的问题。教学“六认真”每月要组织调研一次，调研完成后，及时召开相关教师、分管领导参加质量分析会，集体分析、排查、提出整改意见，促进课堂教学水平的提高。

18、抓好备课环节，备好课是上好课的前提。教研组每两周检查一次备课本，教导处每月检查一次备课本，并要求教师一课一反思，对教师的备课工作进行有效督促，总结经验、补齐短板，并将检查列入师德量化进行考核，从而促进教师备课水平的提高，为有效课堂教学打好基础。

19、上课抓好课堂组织环节，严肃课堂纪律，向课堂管理要质量。良好的课堂纪律是上好课的前提，每位教师都务必提高课堂驾驭能力，修炼课堂组织艺术，重视课堂纪律整顿，把功夫下在课堂秩序上，只有有序课堂才能提高课堂效率。

20、抓好作业设计、布置与批改这一关键环节，狠抓课堂落实，重视从作业信息了解学情，依据学情改善教法，实现教学相长，促进质量提升。

21、抓好常规教学研究工作，加强教师学习交流，向教研要质量。本学期每位教师都要承担一节公开课，每位教师听课节次不少于15节，行政人员听课不少于20节，人人一篇论文或经验文章，语文组走出去观摩学习，积极与教师进修校合作请本县“小凉山名师”来校上示范交流课，加强互学互鉴，共同提高。

22、抓好教学竞赛活动，开展一次综合比赛活动，包括优秀教案、优秀课件、优质课堂、三笔字等。通过评比竞赛努力创造良好的教学研究氛围，全面提高教师的教研水平，为高效课堂高教学质量打好基础。

23、抓好课题研究工作，扎实推进一个市级课题和一个县级课题，按计划推进各阶段工作，并在课堂中加以践行提

炼总结，如期顺利结题。

24、抓好音、体、美、劳等学科的教学。开课开足课时，坚持按课表上课，严禁挤占课时。音乐课上好的基本乐理知识和简单识谱外，加强练唱，学会几首彝族歌曲；体育课重点抓好队列队型等基础训练外，突出基础技能训练，增强学生的身体素质；美术课突出赏析名画、绘画美丽家乡内容；劳动课突出卫生的扫除与保洁等内容。

五是安全工作警钟常呜、建设平安和谐校园。

25、充分发挥朝会课、班会课、集队集会等主阵地作用，坚持事事讲、时时讲，安全理念入脑入心，增强防护意识。

26、加强应急逃生演练，熟悉逃生路线，掌握自护技巧，形成良好的自救习惯。

27、定期（每月一次）排查与不定期（随时）排查相结合，及时排队安全隐患，不能自行解决的及时向教育局打报告争取资金，随时观察，把握动态，尽快消除隐患，确保安全。

28、抓好班主任队伍建设，上好生命、生活与安全课程，及时完成安全网报和安全知识竞赛等工作，每月开展一次班主任培训活动，总结一月工作，安排下一月工作。

29、抓好门卫保安及护校队伍建设，增强安全保卫意识，提高安保工作责任心和责任感，加强物防、人防、技防的联防联动培训，提升安保能力，确保校园和谐平安。

六是抓好常规工作，促进一村一幼保教质量的提升。

30、扎实开展“学前学普”工作，严格执行北京华言公司下发的课程，积极使用“学前学普”APP，认真进行检查监督，并将使用情况与收入挂钩进行考核，争取学普工作高标准通过国家级验收。

31、严格执行幼儿园一日常规，严把幼儿接送交按关（接送签字），严禁接收没有大人送的幼儿入园和没有大人接的情况下私自放幼儿回家，把好来回路上安全关。

32、严格执行幼儿园管理相关规定，禁止幼儿教学小学化，认真组织幼儿开展益智类的游戏活动和有益身心健康的各类活动。

33、有序安排幼儿教师培训，积极参加县教师进修学校安排的学历教育培训和市县组织的业务培训，努力提高教师业务水平，促进幼教质量的提升。

34、加强园本教研，强化常规教研工作。组织全体教师每月一次研训活动：公开课展示、教学技能竞赛、教材研读、交流心得、专题研究等，实现园本教研经常化、规范化。

二、部门预算单位构成

黑竹沟小学预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

黑竹沟小学总编制26名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制26名。在职人员总数28名，其中：行政0名，工勤0名，事业28名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，黑竹沟小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。黑竹沟小学2021年收支总预算379．68万元，比2020年收支预算总数增加17．61万元，主要是由于人员经费等预算增加。

其中：2021年收入预算379．68万元，一般公共预算拨款收入379．68万元，占100％；2021年支出预算379．68万元，其中：基本支出379．68万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

基本支出，是用于保障黑竹沟小学单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

黑竹沟小学2021年一般公共预算当年拨款379．68万元，较上年预算数增加17．61万元。主要一是人员经费等预算增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出305．78万元，占80．54％，社会保障和就业支出59．69万元，占15．72％；医疗卫生与计划生育支出14．21万元，占3．74％；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年预算数为305．78万元，主要用于：部门下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为39．90万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为18．95万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为28．42万元，主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为14．21万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

黑竹沟小学2021年一般公共预算基本支出379．68万元，其中：

人员经费365．75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13．93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，黑竹沟小学政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，黑竹沟小学国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，黑竹沟小学社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

黑竹沟小学2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．无因公出国（境）经费支出。

2．公务接待费较上年预算减少0万元，下降0％。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。黑竹沟小学2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2021年，黑竹沟小学安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，黑竹沟小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排379．68万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产533．45万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

2021年2月25日

预算公开黑竹沟小学.xls