2020年度
峨边县杨村乡卫生院
部门决算
目录
公开时间：2021年10月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
峨边彝族自治县杨村乡卫生院是财政补助事业单位，属于峨边卫生系统管理的的公益一类事业单位。其主要职责：是农村公共卫生工作的枢纽，在农村承担政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心。具有“组织药品市场监管”以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，主要承担所辖范围的疾病预防控制、妇幼保健、健康教育以及对村级卫生机构人员培训指导等公共卫生工作职责，为全乡人民群众提供计划生育技术和基本医疗等综合性医疗卫生服务。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，我院在自治县卫健局的正确领导下和上级职能部门以及杨村乡党委、政府的支持和帮助下，以“三个代表”“三严三实”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以深化医药卫生体制改革为契机，认真贯彻落实上级有关文件、会议精神，树立以病人为中心的服务理念，不断完善各种规章制度，经过全院医务人员的共同努力，带领全体职工，圆满完成了上级下达的任务。
1、医院管理。本院现在有在岗职工11（其中临时工2人，钟点工1人，在编在岗8人），2020年完善各种规章制度，成立院务会、药事委员会、绩效考核领导小组、公共卫生领导小组等。充分发挥各部门的实际职能，增强了医院管理的透明度，严格执行国家基本药物政策、基本公共卫生服务制度、严格财务制度，没有发现违规违纪行为，医务人员没有发现吃、拿、卡、收受红包等现象，没有发生医疗纠纷和事件，积极建设院风院貌，在原来的基础上有了变化。
2.公共卫生服务。
2.1计划免疫工作。全乡0-6岁儿童401人，基础免疫接种率达到98%，扩大免疫接种达到92%，按时完成其他突击性任务，按时报告传染病和其他各类报表，全年未发现传染病。
2.2居民健康档案、老年人、慢性病、糖尿病、高血压、重精管理已规范，录入电子档案5116人，规范管理随访老年人750人，规范化管理糖尿病41人、高血压184人、精神病28人、肺结核3人。65岁老年人体检532人次，其中：生化检查293人，举办健康教育宣传栏6期12板，健康咨询活动10余次，1269人次参加，健康知识讲座12次、参加人次:985人次。
3．基本医疗服务。加强医疗质量管理，继续开展医院管理年活动，严格执行《抗生素临床应用指导原则》杜绝抗生素滥用，并参加卫生局组织的培训学习活动，全部考核合格。全年（2019年12月21日至2020年12月20日）接诊急门诊6242人次，住院86人次，总收入32.72万元。（其中：为参加城乡医疗保险的参合人员报销医药费门诊3522人100238.86元，住院86人次，报销医药费62561.15元），为精准扶贫户免一般诊疗费720人次，没有发生任何医疗安全问题。
4．项目工作。完成艾滋病检测1678人，检测报告阳性：5人，3人解除，2人已确诊。叶酸补服32人，住院分娩32人,孕产妇乙肝检测32人次，梅毒检测32人次。
二、机构设置
峨边县杨村乡卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计166.91万元。与2019年相比，收、支总计各减少4.43万元，下降2.59%。主要变动原因是2020年事业收入，事业支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计166.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.56万元，占81.82%；事业收入30.35万元，占18.18%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计166.91万元，其中：基本支出166.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计136.56万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7.57万元，增长5.87%。主要变动原因是公共卫生业务增加，财政拨款调增。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出136.56万元，占本年支出合计的81.82%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加7.57万元，增长5.87%。主要变动原因是公共卫生业务增加，财政拨款调增。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出136.56万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出19.73万元，占14.45%；卫生健康支出104.09万元，占76.22%；住房保障支出12.74万元，占9.33%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为136.56万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.53万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.26万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.94万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为99.39万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.70万元，完成预算100%。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.74万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出136.56万元，其中：
人员经费131.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
日常公用经费5.21万元，主要包括：工会经费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比20198年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.73万元，下降100%。主要原因是2020年无公务接待预算。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%（或与2019年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2020年，峨边彝族自治县杨村乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，峨边彝族自治县杨村乡卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫生院医疗收入等。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目外其他用健康卫生管理事务方面的支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映乡镇卫生院的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县杨村乡卫生院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
峨边彝族自治县杨村乡卫生院设置有公共卫生科、门诊部（住院），药房、门诊医生办公室、财务室、卫生监督室、换药室（配药）等。
（二）机构职能。
峨边彝族自治县杨村乡卫生院是财政补助事业单位，属于峨边卫生系统管理的的公益一类事业单位。其主要职责：是农村公共卫生工作的枢纽，在农村承担政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心。具有“组织药品市场监管”以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，主要承担所辖范围的疾病预防控制、妇幼保健、健康教育以及对村级卫生机构人员培训指导等公共卫生工作职责，为全乡人民群众提供计划生育技术和基本医疗等综合性医疗卫生服务。
（三）人员概况。
峨边彝族自治县杨村乡卫生院在职人数12人，其他人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年峨边彝族自治县杨村乡卫生院部门预算财政拨款收入总额为136.56万元，其中：当年财政拨款收入136.56万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年峨边彝族自治县杨村乡卫生院部门决算支出总额为136.56万元。当年支出136.56万元，其中：基本支出136.56万元（人员经费支出 131.35万元，日常公用支出5.21万元）；项目支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年，我单位积极开展工作，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）结果应用情况。
2020年我单位在上级部门正确指导下，较好地完成各项任务。进一步提高医疗服务质量和管理水平，为杨村乡人民群众提供更好的医疗卫生服务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
信息化建设不够完善，有待加强和提高。
（三）改进建议。
一是加强完善单位内部控制制度，使部门绩效管理更加规范，二是对绩效评价结果进行分析，让其充分发挥出作用。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
