目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算总体情况
四、一般公共预算当年拨款情况说明
1．1一般公共预算当年拨款规模及变化情况
1．2一般公共预算当年拨款结构情况
1．3一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明
九、“三公”经费预算安排情况说明
十、其他重要事项的情况说明
1．1机关运行经费
1．2政府采购情况
1．3绩效目标设置情况
1．4国有资产占有使用情况
十一、名词解释
十二、附件
一、基本职能及主要工作
职能简介：
1．负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面教育
2．负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受九年义务教育。
3．负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4．负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面规定，决定和实施本校的教学计划，教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
5．指导并管理辖区内各类学校的思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育，配合有关部门保护未成年人的合法权益。
6．负责学籍管理工作。
7．负责聘任、培训、考核教师。
8．负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
9．配合有关部门搞好语言文字工作。
10．进一步转变行政班子成员工作作风，外树形象、内强素质。
11、加强党建促师德工作。
12、加强残疾儿童送教上门工作。
13．机构情况，包括当年变动情况及原因。
14．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2021年重点工作任务介绍：
（一）压实行政班子的责任和担当。
学校班子成员继续做“六深入”。即深入“一村一幼”，指导幼教工作；深入课堂，提升课堂效率；深入教师，提升教师整体素质；深入学生，促进学生全面健康发展；深入寄宿制管理，关注学生寝室室容室貌；深入学生食堂，参与学校膳食委员会。继续做“五个表率”。即，做认真学习、解放思想的表率，做深入调研、勇于创新的表率，做分析调查、整改落实的表率，做以人为本、服务师生的表率，做严于律己、清正廉洁的表率。
（二）强化教学常规管理。
一是继续加大教师教学“六认真”的监管力度。学校要加强对教学过程管理的监督指导，每月对班级教学常规管理组织一次巡查。巡导主要内容：随机观课、议课，指导学科教师的教学工作，检查教师教学“六认真”执行情况，检查学校有关教学常规管理的资料，检查开展校本教研、校本培训情况等。教学巡导结束后，要及时总结分析反馈，提出整改措施。
二是教师加强教与学相结合、学与研相结合。认真开展“四个一”活动，即备好一册课、上好一堂公开课、精读一本教育教学理论书籍、撰写一篇经验文章或论文，通过教学积累经验，通过学习丰富知识，通过研究升华经验，不断提高自己的专业水平。
三是继续打造县级以上“骨干教师、学科带头人、好教师、孺子牛”等引路人；继续与乐山徐家扁小学互动教研活动。利用城区二小轮岗本校的陈红琼小凉山名师，对本校教研工作的指导，加强校与校、师与师之间的交流和切磋，来提升老师们的业务素养。
四是加强残疾儿童送教上门工作。学校要严格执行《峨边彝族自治县进一步加强残疾儿童送教上门实施方案》，认真推进一年级双残儿童阿以张美的送教上门工作，并做好台账。
（三）情系师生安全，共建和谐校园。
把学校的安全工作放在首位，牢固树立安全压倒一切、安全重于泰山的意识，开展创建平安校园活动。成立安全工作领导小组和安全办公室，制订各类安全制度和应急预案，建立《哈曲小学2021年安全工作手册》；健全安全责任制和应急机制，把校长作为学校安全第一责任人，安办主任是第二责任人，学校与班主任、学校与教师、学校与各部门工作人员，每学期签订安全责任书，明确职责，责任到人；加大隐患的排查整改力度，对学校校舍、设备设施等进行定期与不定期排查与整改，认真做好我校新冠肺炎疫情防控工作，全力遏制疫情的蔓延，打赢疫情防控阻击战，切实保障师生身体健康和生命安全，细化落实学生复学后的各种疫情突发事件的方式方法，切实做好开学前各项准备工作和开学后各项防控工作，制定了哈曲小学新冠肺炎疫情防控学前推演方案，建立安全台账等各项工作。
（四）加强学校德育常规管理。
学校继续以“一三四”德育工作模型：一个底色：彰显民族特色文化；三方力量：学校、家庭、社会；四个抓手：环境育德、常规育德，活动育德，课程育德。
一是学校继续开展“五个一”活动，即：弹一件民族乐器、唱一支民族歌曲、跳一曲民族舞蹈、诵一首民族励志诗词、绣一件民族刺绣；
二是以“在校做个好学生，在家做个好孩子，在社会做个好少年”的要求，积极开展移风易俗、民族团结、卫生行动、文明礼仪行动、孝亲敬老行动、寄宿制学生“五五管理”行动及各节点的活动；
三是继续开设了社团活动课程：微童话创作兴趣小组、书画兴趣小组、体育兴趣小组；校内特色课程：彝语文、达体舞、阿诗且、彝族月琴、彝族刺绣等，将学生的学习动力和兴趣转化为德育的力量，“以德促思，以德促进”。
（五）校园文化的提升打造，迎接义务教育均衡国检。
一是完善各功能室的档案资料，提升器材的使用率；二是继续升级校园绿化，动员学生和家长补栽杜鹃花、三月竹、八月竹、红豆杉、麦冬草、桂花等当地的风景树，让师生齐动手，共建和美校园；三是加强对彝族月琴乐队、彝族刺绣及彝族服饰、传统武术与艺术体育、泥塑作品和彝族剪纸等训练，迎接义务教育均衡国检。
（六）语言文字工作。
学校认真贯彻《中华人民共和国国家通用语言文字法》和教育部提出的语言文字规范化工作要求，将学校的语言文字规范化的工作，纳入培养目标，纳入教育教学和学生技能训练的基本内容，纳入学校管理工作常规，渗透到德、智、体、美和社会实践等教育教学活动之中。在具体工作过程中，则注重实际实效，积极创造有利于普及普通话、推行规范汉字的工作环境，不断提高师生规范用语用字的水平。
（七）加强党建促德师工作。
一是进一步压实责任落实。认真查找制度不健全、不完善、执行不力等深层次原因，发现问题及时整改，实行问责制，建立健全长效运行机制。以问题为导向，有针对性地开展党员干部谈心谈话，激励党员当好标兵，做好示范。
二是进一步细化师德师风建设。加强师德教育形式和实效性探索，建立和完善学校师德师风考核细则，以规章制度强化日常教育管理，严格考核，严肃问责，有针对性地对年轻教师进行谈心谈话，对违纪违规行为进行全校通报严肃处理，并将考核情况纳入绩效考核、评优选先、职称评定。
三是进一步做好网络学习教育。做好宣传动员工作，提高思想认识，激发学习积极性；对学习强国学习情况以及各类培训情况进行跟踪调查，按期公示，将学习强国积分纳入党员积分管理，评选学习标兵。
四是开展“五大先锋”创建活动。开展教师队伍“德育先锋”“教学先锋”“支教先锋”“管理先锋”“服务先锋”等五大先锋创建活动。
二、部门预算单位构成
哈曲小学预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。
哈曲小学（单位简称）总编制15名，其中：行政编制0名，工勤编制1名，事业编制14名。在职人员总数15名，其中：行政0名，工勤0名，事业15名。离休0名。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，哈曲小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。哈曲小学2021年收支总预算204．96万元，比2020年收支预算总数减少3．87万元，主要是由于人员经费等预算减少。
其中：2021年收入预算204．96万元，一般公共预算拨款收入204．96万元，占100％；2021年支出预算204．96万元，其中：基本支出204．96万元，占100％；项目支出0万元，占0％。
基本支出，是用于保障哈曲小学单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
哈曲小学2021年一般公共预算当年拨款204．96万元，较上年预算数减少3．87万元。主要是人员经费减少等原因形成减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出166．31万元，占81．14％；社会保障和就业支出31．22万元，占15．23％；医疗卫生与计划生育支出7．43万元，占3．63％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年预算数为166．31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为1．49万元，主要用于：实施养老保险制度后，由单位缴纳的工伤保险支出。
3．社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：2021年预算数为19．82万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4．社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为9．91万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为7．43万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
哈曲小学2021年一般公共预算基本支出204．96万元，其中：
人员经费197．25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费7．71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2021年，哈曲小学政府性基金预算支出0万元。
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明
2021年，哈曲小学国有资本经营预算支出0万元
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明
2021年，哈曲小学社会保险基金预算支出0万元
九、“三公”经费预算安排情况说明
哈曲小学2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。
2．公务接待费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。
3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是无公务用车。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。哈曲小学2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。
（二）政府采购情况。
2021年，哈曲小学安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2021年，哈曲小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排0万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产873．32万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：哈曲小学2021年部门预算公开报表
川公网安备 51113202000104号
