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附件3：
2019年度峨边彝族自治县哈曲中心小学决算 目录
公开时间：2020年10月29日
一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表
一、 第一部分 学校概况一、基本职能及主要工作（一） 主要职能。 哈曲乡中心小学始建于1958年，位于峨边县4A级旅游景点黑竹沟山脚下，峨美路56公里处。学校总占地面积6925平方米，建筑面积3229平方米，绿化面积约1300平方米，各功能室齐全，是一所纯彝族乡镇半寄宿制小学校。全乡共有一所中心小学和六所村级幼儿园。现有小学专职教师16人,幼儿教师12人，小学生243人（其中住校生215人），幼儿122人。 1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面教育 2.负责制定配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受九年义务教育。 3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。 4．负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面规定，决定和实施本校的教学计划，教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。 5.指导并管理辖区内各类学校的思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育，配合有关部门保护未成年人的合法权益。 6.负责学籍管理工作。 7.负责聘任、培训、考核教师。 8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。 9.配合有关部门搞好语言文字工作。 10. 进一步转变行政班子成员工作作风，外树形象、内强素质。 11、加强党建促师德工作。 12、加强残疾儿童送教上门工作。 （二）2019年重点工作完成情况。 1.行政班子各司其职、各负其责。 一是学校班子成员做到了“六深入”。即深入“一村一幼”，指导幼教工作；深入课堂，提升课堂效率；深入教师，提升教师整体素质；深入学生，促进学生全面健康发展；深入寄宿制管理，关注学生寝室室容室貌；深入学生食堂，参与学校膳食委员会；二是做到了“五个表率”。即，做认真学习、解放思想的表率，做深入调研、勇于创新的表率，做分析调查、整改落实的表率，做以人为本、服务师生的表率，做严于律己、清政廉洁的表率。 2.德育工作突亮点，树榜样。 学校在德育工作上：一是突亮点。学校在本着“兴趣第一，发展潜能”的原则，继续开设了“彝语文、达体舞、阿诗且、彝族月琴、彝族刺绣、传统武术操”等民族艺术课程，将学生的学习动力和兴趣转化为德育的力量，“以德促思，以德促进”；二是树榜样。学校推荐万蓉老师获得乐山市先进教育工作者称号；一群&海棠义工《爱在哈曲 我们在行动》捐资助学活动中，学生带来的民族特色文化节目：彝族非物质文化遗产月琴演奏队演奏感恩系列歌曲、彝族舞蹈《阿依切别啦》等节目在乐山电视台报道；2019年6月，学校获得峨边彝族自治县2019壹基金壹乐园运动汇“绿茵小将”校园足球友谊赛优秀组织奖；2019年9月，学校获得“读好书，诵经典”普通话比赛县优秀组织奖。。这些典型，给我们学校德育工作指明了方向，点燃了希望，树立了榜样！ 3.加强党建促师德工作。 组织学校党员干部和行政班子认真学习了2019年全县教育系统党风廉政建设工作要点。一是要明确当前全面从严治党，顺势所为。组织党员干部和学校行政班子成员每月一次的“两学一做”专题讲座和学习心得交流会,并完成了每人10000字的读书笔记；二是召开了“师德师风建设年”活动启动仪式暨誓师大会一次；组织党员教师集体重温入党誓词活动开展1次；组织党员行政述职述廉报告会暨学习新党章会一次；印发党风廉政建设社会满意度测评宣传资料800份，利用全校家长会宣讲了2次；三是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解，巩固增强“四个意识”，强化“四个自信”。 在此期间，各党员教师广泛听取教职工意见，深入查找自身存在的差距，结合实际认真检视反思，并刀刃向内进行自我革新。在主题教育开展过程中，党员教师的理论素养、思想认识得到了提升，政治站位进一步提高，作风建设进一步深化，服务意识不断加强，勇于干事创业的精神进一步提振，发现问题解决问题的途径不断完善，解决问题的方式方法进一步优化，以实干谋实效的处事原则得到夯实。 4.教学常规工作，重务实，重实效。 一是学校制定了教学规章制度，做到严格要求，严格管理，努力提高课堂教学效率。提高课堂教学效率的关键是教师，每位教师必须备好每一节课，积极从教材中挖掘出启迪学生，培养学生能力的因素，建立教学上的最佳工作点，充分调动学生的思维积极性，使大部分学生在克服一定困难的前提下学到更多知识，增长能力。 二是深入钻研教材，精心设计教案。每课教案要做到“五有”：有明确的教学目的；有教学重难点；有具体的教学内容；有连贯而清晰的教学步骤；有合适精当的练习；要求提前一周备课；提倡写教学反思，授课后及时记载本课教学的成功和失误；以便不断总结经验，吸取教训，改进教法，不断提高。 三是严格教学常规的检查。本学期共检查备课、作业批改六次。并定期开展常规教学工作及期中、期末质量检查评比交流，通过这些措施，学校对全校的教学工作情况做到随时跟踪，加强督导，并与教师年终绩效挂钩。 5.安全各项工作规范、有序。 学校始终把安全工作放在首位，牢固树立安全压倒一切、安全重于泰山的意识，开展创建平安校园活动。开学初就成立了安全工作领导小组和安全办公室，制订了各类安全制度和应急预案，建立了《哈曲小学2019年安全工作手册》；健全安全责任制和应急机制，把校长作为学校安全第一责任人，分管安全副校长是第二责任人，学校与班主任、学校与教师、学校与各部门工作人员，每学期签订安全责任书，明确职责，责任到人；加强了隐患的排查整改力度，对学校校舍、设备设施等进行定期与不定期排查与整改，建立了安全台帐等各项工作。 6.学校文化基本特征进一步彰显。 一是提炼出了“以民族为根——彰显彝族地方文化特色，以时代为魂——贯彻新课改育人理念。”的文化特征；二是学校校徽、班级名片、寝室名片等标识构建完成；三是学校文化环境进一步得到美化。一方面主管局投入71.452万元对中心校及村级幼儿园的提升打造，投入54.23万元对学校操场进行了塑胶软化，两个项目已竣工验收并投入使用；另一方面学校动员师生种植了杜鹃花、三月竹、八月竹、红豆杉、麦冬草、桂花等当地的风景树120株。 7.领导的关爱，社会各界的帮助，为学校扶贫提供了力量源泉。一是2019年10月9日，对口学校乐山市徐家扁小学为我校现金1.5万元、物资1.38万元，共计2.88万元；二是2019年11月18日，哈曲乡人民政府为全校243名学生捐赠毛拖鞋、毛巾、牙膏、牙刷、洗脸盆、漱口杯、香皂各一套，共计价值3万元；三是2019年12月4日，一群&海棠义工爱在哈曲 情暖彝乡为我校捐赠了蒸饭器、留样柜、大米、清油等物资共计价值70000余元。爱心人士还向6名品学兼优的困难学生每人发放了800元现金；四是2019年12月6日，幼儿对口学校夹江英才幼儿园教育集团为我校幼儿捐赠2000元的幼儿玩具以及3000元现金。每一次的捐赠活动中，学校全体教师承诺：我们不忘教育初心，牢记育人使命;学校全体学生承诺：我们好好学习，报答社会。 二、机构设置哈曲中心小学下设3处办公室，6所村幼。纳入哈曲小学2019年度部门决算编制范围的包括： 1、学校教务处。 2、学校安办处。 3、学校少对处。 4、解放阿依园。 5、瓦嘎第一幼。 6、瓦嘎第二幼儿园。 7、巴溪第一幼儿园。 8、巴溪第二幼儿园。 9、巴溪第三幼儿园。
第二部分2019年度决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明 2019年本年收入合计503.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入503.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明 2019年本年支出合计506.52万元，其中：基本支出239.51万元，占47.29%；项目支出267.01万元，占52.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计635.37万元。与2018年相比，收、支总计各增加118.02万元，增加22.81 %。主要变动原因是：义教均衡迎国检，政府加大对教育的投入，推动教育信息化建设，大力改善教学条件，学校新建塑胶操场。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年一般公共预算财政拨款支出506.52万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加116.86万元，增长30%。主要变动原因是义教均衡迎国检，政府加大对教育的投入，为学校配备教学仪器设备、音体美器材，学校新建塑胶操场。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年一般公共预算财政拨款支出506.52万元，主要用于以下方面:教育支出（类）471.10万元，占93%；社会保障和就业（类）支出28.12万元，占5.55%；卫生健康支出6.29万元，占1.25%；农林水支出（类）1.00万元，占0.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年般公共预算支出决算数为506.52万元，完成预算79.72%。其中： 1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为58.07万元，完成预算68.62%。年末结转26.56万元。 2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为340.85万元，完成预算88.46%。年末结转44.45万元。 3.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为53.81万元，完成预算92.84%。年末结转4.15万元。 4.教育（类）其他教育支出(款）其他教育支出（项）: 支出决算为16.72万元，完成预算42.26%。年末22.85万元。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.16万元，完成预算100%。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.39万元，完成预算100%。 7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.58万元，完成预算100%。 8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.29万元，完成预算100%。 9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1万元，完成预算61.42%。年末结转0.63万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出239.51万元，其中： 人员经费232.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。 公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。 国内公务接待支出0万元。 外事接待支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019年，哈曲中心小学机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长 0% （二）政府采购支出情况 2019年，哈曲中心小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，哈曲中心小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本校（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本校无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。 第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。 10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。 11.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。 12..教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 13.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。 14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险。 15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的职业年金缴费。 16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的其他保障性缴费。 17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的医疗保障性缴费。 18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:为保障扶贫工作的基本支出。 19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件 附件1
哈曲中心小学2019年部门整体支出绩效评价报告
一、哈曲中心小学（单位）概况 （一）机构组成。 峨边彝族自治县哈曲中心小学设3处办公室，6所村幼。分别是：教务处，安办处，少队处，解放阿依园，瓦嘎一幼，瓦嘎二幼，巴溪一幼，巴溪二幼，巴溪三幼。 （二） 机构职能。 1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面教育 2.负责制定配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受九年义务教育。 3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。 4．负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面规定，决定和实施本校的教学计划，教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。 5.指导并管理辖区内各类学校的思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育，配合有关部门保护未成年人的合法权益。 6.负责学籍管理工作。 7.负责聘任、培训、考核教师。 8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。 9.配合有关部门搞好语言文字工作。 10. 进一步转变行政班子成员工作作风，外树形象、内强素质。 11、加强党建促师德工作。 12、加强残疾儿童送教上门工作。 （三）人员概况。 截至 2019年12月31日，峨边彝组自治县总编制14名，其中行政编制0名，事业编制14名。实际在编人员14人，其中行政编制0人，事业编制14人。
二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2019年， 我校收入总额503.52万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2019年，我校支出总额506.52万元，其中： 基本支出 239.51万元，项目支出 267.01万元。
三、本校整体预算绩效管理情况 （一）本校预算管理。 按照相关要求，我校制定了 2019 年整体支出绩效 目标，包括：1.保障机构正常运转；2.进一步促进义务教育均衡发展，做好义教均衡省级验收工作，确保教育公平；3.学前三年入园率达 100%以上，学前教育普惠率达 100%；4.不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升； 5.整体满意度达到 96%以上。从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。 （二）结果应用情况。 为促进预算的执行，我校将绩效考核结果作为次年预算 编制的依据，各职工积极履行，效果良好。
四、评价结论及建议 （一）评价结论。 2019年，在县教育局的领导下，我校认真贯彻落实每一项任务，扎实做好各项工作，我校整体绩效情况较好。行政班子各司其职、各负其责。德育工作突亮点，树榜样。教学常规工作，重务实，重实效。安全各项工作规范、有序。学校文化基本特征进一步彰显。 （三） 存在问题。 回顾一年来的工作，我们取得了不菲成绩。但还是存疑一些不足的问题。 1、行政班子对学校个别工作流于形式。 一是行政班子对学校个别工作满足于一般化，交一件事办一件事，没有深刻剖析问题的病根，导致学校工作规范化建设的要求有所弱化；二是个别行政班子在会上作自我批评多，在其他情况下作自我批评少，没有真正起到行政班子的先锋模范作用。 2、学校精细化管理形成长效机制方面仍显不足。 一是虽然我校民族特色文化初显成效，但是特色活动创新不足；二是对学校精细化管理形成长效机制方面仍显不足，一些制度落实打了折扣。 （三）改进建议。 1、履职尽责上：一是从严正风肃纪，务实踏实，在讲规矩上作表率；二是明确牵头管理责任，制定考核细则，建立台账，督查推进，把工作抓到底，落到实处；三是正确处理好工作与生活的关系，积极开展好批评与自我批评；四是加强对教师教学“六认真”的监管力度，打好教师教学指导战、课堂教学质量战、师生心理会诊。 2、特色活动创新上:一是上好彝语文课，跳好达体舞和阿诗且，深挖非物质文化遗产——彝族月琴在本校的传承与发扬，做好彝族刺绣、练好传统武术操等；二是到2020年，学校争取创建德育教育和创新创造教育两个县级示范。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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