按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况
1.2一般公共预算当年拨款结构情况　　

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明 
1.1机关运行经费 

1.2政府采购情况
1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释 

十二、附件
　

一、基本职能及主要工作

职能简介：

1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

2021年重点工作任务介绍：

1、切实抓好疫情防控工作，严格落实“两案九制”，把控进校流程工作制度，强化宣传普及，做好晨午检。认真落实森林防火工作的宣传普及，加强法制教育和师生心理疏导，做好道路交通安全工作，校园欺凌，防溺水，预防各类流行病等工作，确保校园平安。

2、认真落实控辍保学工作，确保学生一个都不能少，让学生进的来，留得住，学得好。

3、做好义务教育均衡迎检工作，查漏补缺，完善功能室管理，做到管理规范，使用常态，资料完善。

4、抓党建引领纯洁队伍，持续营造正气清风。一是党建常态化推进。开展主题教育，加强基层党建，“三会一课”、“两学一做”常态化开展。二是开展党建培训。采取自学和集中培训的形式，对全体党员进行全覆盖式的培训。三是强化组织保障。把核心价值观引领和意识形态工作融入学校德育教育和教育教学工作。四是开展“五大先锋”创建活动。开展教师队伍“德育先锋”“教学先锋”“支教先锋”“管理先锋”“服务先锋”等五大先锋创建活动。五是聚焦师德师风建设，持续开展作风整顿专项行动。

5、规范教学管理，强化教学“六认真”落实，提高教育教学质量，做好两级毕业班的联系管理工作，抓早，抓紧，抓实。

6、强师德正师风。实施教师师德建设负面清单和师德失范通报制度，持续加强队伍作风建设，提升师德修养和职业道德水平。

7、抓素质教育质量提升，持续提高办学质量。进一步强化语言文字工作，突出“阿依学普”系列高点特色打造，打造“学前学普”试点亮点，建设成示范典型，发挥带动作用。，加强和改进教研，常态推进教学“六认真”管理，把质量提升的主要抓手放在一线课堂上，把课堂教学的主要精力，把业务能力提升的主要突破口放回教学主阵地上。

8、抓好，抓活学校德育工作，坚持立德树人根本，传承创新创造思维，发展学校德育工作体系，完善学校德育工作流程。让学生在活动中受教育，促成长。认真落实一月一主题德育活动，让学校有活力，师生有活动，活动有成效。

9、抓教育扶贫精准实施，持续关注政策落实。落实学前教育保教费减免政策，落实义务教育“三免两补”政策，落实发放教育救助基金，争取社会力量支持教育事业发展，不让贫困学生因贫失学辍学，让贫困学生充分享受政策阳光，实现教育公平发展。

10、抓教育教学改革提升，持续激发内生动力。一是落实《提升素质教育十条意见》二是配套教育改革。践行《深化新时代教育评价改革总体方案》工作部署，全面加强和改进学校体育和美育工作。三是持续推进教育绩效考核，把教学“六认真”执行情况作为教师30％绩效工资考核的重要内容，制定考核办法具体落实，建立起完善的综合评价体系。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县红花乡中心小学预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

峨边彝族自治县红花乡中心小学总编制22名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制22名。在职人员总数26名，其中：行政0名，工勤0名，事业26名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县红花乡中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。峨边彝族自治县红花乡中心小学2021年收支总预算352．14万元，比2020年收支预算总数增加11．69万元，主要是由于人员经费预算增加。

其中：2021年收入预算352．14万元，一般公共预算拨款收入352．14万元，占100％；2021年支出预算352．14万元，其中：基本支出352．14万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

基本支出，是用于保障峨边彝族自治县红花乡中心小学单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

红花小学2021年一般公共预算当年拨款352．14万元，较上年预算数增加11．69万元。主要一是人员经费预算增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

教育支出278．60万元，占79．12％；社会保障和就业支出59．39万元，占16．87％；医疗卫生与计划生育支出14．14万元，占4．01％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年预算数为278．60万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为37．71万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为18．85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为2．83万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为14．14万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县红花乡中心小学2021年一般公共预算基本支出352．14万元，其中：

人员经费335．93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16．20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，峨边彝族自治县红花乡中心小学政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，峨边彝族自治县红花乡中心小学国有资本经营预算支出0万元

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，峨边彝族自治县红花乡中心小学社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县红花乡中心小学2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数减少0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0万元，下降0％。

2021年年公务接待费计划用于上级主管部门及其他部门调研指导工作和对口帮扶学校交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。

单位现有公务用车0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。峨边彝族自治县红花乡中心小学2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2021年，峨边彝族自治县红花乡中心小学安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，峨边彝族自治县红花乡中心小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排352．14万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产242．48万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

2021年4月24日

预算公开红花小学.xls